顾客财产及产品防护控制程序

十二、顾客财产及产品防护控制程序盐城市水利建筑工程处顾客财产及产品防护控制程序（依据GB/T19001—2000idt9001：2000标准编制）编号：YSJ/CX-12-2000版本/修订：B/0编制：年月日审核：年月日批准：年月日2005年1月26日发布2005年2月1日实施文件修改控制页序号修改通知单编号修改页码修改条款号批准人日期修改人盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-12-2000版/修B/0顾客财产及产品防护控制程序页次1/41．目的对顾客财产和施工现场的其他产品进行控制，确保施工产品符合设计要求，使顾客满意。2．适用范围适用于对顾客提供产品和资料的控制及对施工现场的其他材料、半成品和最终产品的防护控制。3．相关文件《质量手册》《文件和记录控制程序》《过程及产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《施工过程和服务控制程序》《标识和可追溯性控制程序》4．职责4．1财务材料科负责本程序的编制、更改、换版，负责对产品的运输、贮存、包装、保护的实施进行监督、检查。4．2项目部负责本程序具体实施。5．工作程序5．1顾客财产的控制5．1．1标识、验证、保护和维护5．1．1．1标识(1)项目保管员对顾客提供的产品进行核对、登记、标识，执行《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定，在贮存、发放时应使标识随产品传递并记录。(2)项目技术负责人对顾客提供的设计图纸等文件资料进行核对、登记并标识受控状态和分发号，执行《文件和记录控制程序》中的有关规定。5．1．1．2验证(1)对顾客提供的产品，项目保管员和质检员按《过程及产品监视和测量控制程序》中的有关规定，对产品规格、品种、型号、质量等进行检验和试验，检验和试验合格的产品方可入库，并进行标识，对检验和试验不合格的产品，填写《顾客提供产品问题报告表》并及时报告顾客，由顾客确定处置方式。(2)项目技术负责人对顾客提供的设计图纸（包括设计变更图纸）等文件资料进行阅读，发现问题向设计单位和顾客提出，明确设计单位和顾客的处置方案并记录，执行《施工过程和服务控制程序》中关于图纸会审和技术交底的有关规定。5．1．1．3保护和维护(1)项目部对顾客提供的产品要隔离存放、标识，并不定期地进行检查质量状况和标识状况并记录。贮存条件应确保贮存期间不损坏、不变质。对于发生包装损坏或有锈蚀情况但仍可使用的产品，要对其进行及时的维护。盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-12-2000版/修B/0顾客财产及产品防护控制程序页次2/4(2)项目技术负责人或资料员负责对顾客提供的设计图纸等资料妥善保管，单独存放，保持清晰和受控状态，执行《文件和记录控制程序》。5．1．2报告(1)顾客提供的设计图纸等资料中发现疑问或问题及时向顾客报告，执行本程序5.1.1.2(2)条款。(2)顾客提供的产品，无论是经检验或验证发现不合格，还是在使用中发现不合格时，均应及时记录，并向顾客书面报告，并送财务材料科备案。(3)在搬运、贮存、维护过程中，如有丢失、损坏情况，由保管员填写《顾客提供产品丢失、损坏情况记录表》并及时向顾客报告，保管员负责同顾客代表联系，协商解决丢失、损坏的处理办法，并做好记录。5．2产品防护控制5．2．1防护对象主要包括：采购产品、过程产品和最终产品。5．2．2防护控制5．2．2．1标识对应防护的所有产品或部位（项）均应进行标识并记录，执行《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定。5．2．2．2搬运(1)主要材料及大宗材料的搬运财务材料科要根据材料的种类、运输量及工程进度要求，选择适当的搬运设备和工具，满足装卸运输要求，禁止违章搬运。(2)一般物资的搬运a.项目部材料人员要根据物资种类、运输量，合理选择运输设备和工具，防止损坏、腐蚀、污染、磕碰和划伤，对精密、特殊的物资要防止振动，并考虑温度、湿度的影响，使物资安全运至指定现场。b.物资装卸要选择合适的装卸工具和方式。注意物资标识，防止物资在装卸过程中因受振动、撞击、倾翻等造成物资损坏。(3)特殊物资的搬运a.对超长、超高、超宽、超重的机电设备，砼板、金属材料、易燃、易爆、易破损产品等物资的搬运，应根据搬运物的结构、外形尺寸、重量，制定搬运方案。方案包括：装运设备、运输路线、装卸场地、装卸方法和安全防范措施，并填写《特殊物资搬运方案报审表》报质量安全科审批后实施。b.项目部对搬运人员要进行专业技术交底，交待搬运程序和安全注意事项，使其掌握必要的操作规程和要求，在指定人员监控下，把物资安全可靠地运到目的地。c.若选定公路运输，必要时事先向交通管理部门办理通告手续，到保险公司办理物资投保手续。5．2．2．3贮存(1)项目部负责按物资的贮存方法和要求建立适用的库房、货场和完善的附盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-12-2000版/修B/0顾客财产及产品防护控制程序页次3/4属设施，贮存场所的条件应与物资质量特性相适应，如通风、防潮、清洁等，防止物资在使用前受到损坏或变质。并做好物资的安全保卫工作。(2)物资贮存应科学管理、分类堆放、材质不混、名称不错、规格不乱，标识清楚、井然有序，库房料架摆放合理，库内外整洁卫生，库内应根据需要采取相应的通风、防潮、防火等措施。(3)水泥库应采取有效的防雨、防水、防潮措施，分品种按出厂先后摆放整齐。若一时用不完，隔一段时间要翻仓，先进先出。(4)钢材码放，底垫木不低于20cm，按规格、品种、型号挂牌堆放。(5)保管员应建立进货台帐，对库存物资每月应进行一次检查保养，做好库存产品检验记录，做到帐、卡、物三相符。对在库物资实行先入先出原则，定期倒库消毒等，对不合格物资要单独贮存，单独标识，以免误用和误发，按《不合格品控制程序》有关规定进行处置并记录。(6)对超过质保期的物资应进行复检，确认合格后方可发放使用。5．2．2．4包装本处目前产品中只有工程资料需要包装，项目部负责对竣工资料按《文件和记录控制程序》进行包装和标识。在施工过程中应对原辅材料的包装物进行控制，防止粉液等污染现场。5．2．2．5防护(1)制订措施a.项目部在编制施工组织设计、施工方案时，对产品防护工作提出要求。b.项目部根据工程特点，对有特殊要求的施工项目制订产品防护措施，并就产品防护的组织机构、分工、责任范围、职责、防护方法等做出具体规定，提出措施及用料计划。(2)工作布置a.项目部通过生产会对产品防护工作做出统一部署。在工序安排上应尽量减少交叉施工，避免造成产品损坏或污染。b.施工现场实施产品防护，要落实专人负责，产品防护人员要坚守岗位，履行职责，按本程序规定的要求，管理并实施产品防护工作。(3)产品防护要求a.过程的防护要求①工程进入装饰、安装作业阶段后，土建、安装人员宜分区域作业，避免交叉损坏和污染。②土建人员对在施工过程中安装预留（埋）的管线、孔洞应加以防护，严禁人为堵、埋等破坏行为发生。③土建在进行装修前三天通知安装单位（人员），其作业的装饰严禁穿凿打孔。④项目负责人对土建、安装、装璜三者做好协调工作。b.单位工程全部完工并经内部初检合格后的工程防护纳入竣工工程防护范围。盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-12-2000版/修B/0顾客财产及产品防护控制程序页次4/4①部分房间需要进行通风、降温时，须有专人负责，并要采取相应的防风、防雨、防盗措施。②进入现场的内部人员其车辆、机具材料应按指定区域停放，以免损坏装饰面。③井架、局部脚手架应按后搭先拆的顺序进行拆除，拆除的杆件严禁乱抛乱扔，杆件应慢吊轻放，严禁碰撞建筑物及装饰面。④材料、构件搬运要轻拿轻放，严禁碰撞和损坏装饰面和固定设备、设施。(4)实施检查a.在已完工程上继续作业容易对周围产品造成损坏或污染时，应做如下工作：了解清楚易被损坏的范围和程度，定出相应的防护、控制措施，项目部技术员向施工班组进行防护措施交底，并监督检查措施的实施情况。b.发现非本单位施工造成的产品损坏或污染时，除向造成损坏或污染的责任单位反映外，还应及时向现场施工负责人报告并办理确认手续。c.项目部应及时检查产品防护情况，做好检查记录。对发现的问题，项目部应组织处理。5．2．2．6竣工验收(1)竣工现场的准备在施工项目基本完成时，由项目部负责人组织有关人员清理未完工程和工程尾项，并分专业列出清单。项目部根据所列项目和时间要求，逐项整改、消项。(2)竣工资料的准备a.工程的竣工资料的分类与整理要求依据工程技术条款规定或监理单位指定的技术规范及现行国家有关规程执行。b.技术负责人组织技术人员对竣工验收资料及验评资料进行收集、汇总、组卷工作，执行《文件和记录控制程序》。(3)验收的组织与实施a.项目部组织人员对已完工工程进行自检且遗留问题处理完毕，符合竣工验收条件，报请顾客进行竣工验收。b.验收时填写工程竣工验收报告，经建设单位、监理单位、设计单位、质监单位等签字盖章批准后方可完成单位工程的竣工验收工作。c.工程正式交付时，项目部应及时向顾客提交装订成册的全部竣工资料。6．质量记录6．1YSJ/JL/CX-12-01《顾客提供产品清单》6．2YSJ/JL/CX-12-02《顾客提供产品问题报告表》6．3YSJ/JL/CX-12-03《顾客提供产品丢失、损坏情况记录表》6．4YSJ/JL/CX-12-04《特殊物资搬运方案报审表》6．5YSJ/JL/CX-12-05《库存产品检查记录》6．6YSJ/JL/CX-12-06《产品防护记录》盐城市水利建筑工程处顾客提供产品清单YSJ/JL/CX-12-01版本/修订:B/0编号：工程名称顾客名称顾客地址联系电话负责人到货日期单据号码产品名称规格型号单位数量备注审核人：年月日登记人：年月日盐城市水利建筑工程处顾客提供产品问题报告表YSJ/JL/CX-12-02部门：编号：工程名称产品名称问题发生日期数量规格及型号情况简述原因分析报告单位名称报告人处理意见负责人：年月日备注版本/修订:B/0盐城市水利建筑工程处顾客提供产品丢失、损坏情况记录表YSJ/JL/CX-12-03部门：记录人：编号：产品名称规格型号丢失、损坏情况发生时间及地点向顾客报告情况版本/修订:B/0年月日盐城市水利建筑工程处特殊物资搬运方案报审表YSJ/JL/CX-12-04部门：编号：工程名称合同号致财务材料科：现上报___________________________方案，详细说明和图表见附件，请予审查批准。附件：编制人：负责人：年月日年月日审批意见：批准人：年月日版本/修订:B/0盐城市水利建筑工程处库存产品检查记录YSJ/JL/CX-12-05部门：保管员：编号：序号日期产品名称规格型号检查结果备注版本/修订:B/0年月日盐城市水利建筑工程处产品防护记录YSJ/JL/CX-12-06部门：编号：序号日期产品名称防护方法责任人存在问题处置记录验证人备注版本/修订:B/0年月日