食堂承包经营管理办法1

81货款结算管理制度为规范公司的货款结算工作，特制订本制度。4.1月结月结是公司主要的货款结算方式。每个月的20日至25日，为我公司财务部门的货款结算时间。4.1.1每个月的15日至20日，供应部与相关供货商取得联系，将各供货商上月底（截止到上个月的25日）的供货情况进行统计、核对。4.1.2核对无误后，供应部开具《现金支付计划审批单》，报总经理审批。4.1.3总经理审批后，转财务部，财务部按总经理审批意见准备资金。4.1.4通知供货商到公司财务部领取货款，或由财务通过银行将货款汇至供货商帐户（需扣除手续费）。4.2不定期付款若因客户原因或特殊材料行业限制，月结协商不成，可采取“不定期付款”的结算办法。4.2.1“不定期结算”的方式有：压批结算、月结、一月两结、货到付款等方式。4.2.2不定期结算的额度由供应部自行确定。4.2.3不定期结算的时候，由供应部填写《现金支付计划审批单》，报总经理审批。4.2.4总经理审批通过后，于每个工作日的上午9：00前交财务部，由财务部筹备货款。4.2.5货到付款时，采购员在采购前应报《现金支出计划》，经总经理审批后，报财务备款。824.3预付货款4.3.1特殊原料或客户需“款到发货”时，供应部需填写《银行支款通知单》，报总经理批准后，交财务部汇款。4.3.2货款汇出后，将汇款凭证传真至对方，并催办其交货。4.4所有货款支付时，必须要有收款单位出具的发票或收据，交总经理签定后，财务部方可支付。83原材料质量异议处理考核办法为督促供应部及时处理原材料质量问题，减少和控制原材料成本，特制定本考核办法：1、本办法考核范围：由供应部负责采购的公司原材料。2、考核方式：以“原材料质量异议跟踪处置表”为流程，以供应部接到质检部质量问题通知之日起三周为考核期限，以质检部预期评价为基本参考依据进行考核。3、奖罚办法：为降级生产或可能造成产品降级的，以120元/吨为级差损失作为基础考核数据，对供应部处级差损失额的10%罚款（即12元/吨），于工资核算中扣除；不能用于生产且在三周内供应部不能退货的，视为降级由公司处理，处罚办法同3.1条款；供应部不管在考核期内还是在考核期外处理完质量异议，如获赔数额超过级别损失额的，按超过部分10%奖励供应部，于工资核算时增加奖励额度；退货的按退货形成的实际费用的10%处罚，于工资核算时扣除；供应部通过处理质量异议获得赔付的，按赔付额度与级差损失额度的差额处罚或奖励，比例为10%；已经做出扣罚的，多退少补。4、基本流程质检部发现原材料质量问题，在一个工作日内报给供应部，所报内容包含问题产品的、重量及产品问题的详细说明，同时将异议书副本报质量异议处理小组登记。供应部接到质量问题通知后，在一个工作日内，查询采购合同、84分析质量问题性质、向供应商提出局面质量登记。供应部接到质量问题通知后，在一个工作日内，查询采购合同，分析质量问题性质、向供应商提出局面质量异议。供应部及时填据“原材料质量异议跟踪处置表”，并于每月的25号前将当月考核月度的原材料质量异议处理情况报质量异议处理小组。85市场部管理制度□总则第一条以质量求生存，以品种求发展，建立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司产品声誉，重视社会经济效益作为销售方针。第二条掌握市场信息，拓展市场区域，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益。□市场预测第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。2、了解同行业种类产品在全国各地区市场占有率，开拓市场的新途径。3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。第四条预测国内各地区及国外市场的销售状况，确定年销售量的总体计划。□决策与营销第五条根据公司长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，提出年度产品销售方案，报请董事会审查决策。第六条市场部根据公司全年生产大纲及分析年度订货情况，86平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形式确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。第七条产品价格执行小组议定政策，有市场、供应、生产、财务部门抽调人员组成产品价格议定小组，重大价格浮动需报总经理批准。第八条参加必要的订货会议，扩大销售网络，采取多种灵活的方式开拓市场，巩固发展用户关系。第九条管理好用户合同，建立和完善销售档案、合同档案、客户档案。第十条履行销售合同，处理好客户主次关系，严格执行货物发运手续、程序和规定。第十一条确立正确的营销理念，款到发货要及时办理，用户来人或函电询问，必须及时礼貌接待和解答。如属产品质量问题，按照质量异议处理程序办理。□信息反馈第十二条市场部定期或不定期的进行客户走访，征求客户使用意见，并将收集的意见汇总整理，向公司有关部门反馈，提出整改措施，并列入全面质量管理工作。第十三条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同等业情况，提供销售方面的分析资料，及时、准确、完整地提供销售报表。第十四条市场部定期或不定期的组织联络会议，会议的内容包括：区域市场信息汇报、分析；各区域竞争对手价格、销售策略分析；业务人员要根据市场信息做出下一步工作的计划；市场部经理在每次会议上要强调近期工作的重点，工作中需要注意的问题。业务人员可以根据市场的发展趋向以及客户的客观要求给公司提一些比较有意义的建议。各业务经理要按时参加会议并认真做会议的记录工作。87产销平衡及销售合同管理制度（一）签订1、市场部根据公司全年生产计划及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配合同计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。2、严格执行公司的价格政策，如需变更定价，按公司“产品销售定价操作规程”的规定执行。3、市场部根据年度合同分配计划，并根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报总经理和营销副总，以便综合平衡产销衔接。4、使用统一的销售合同文本，合同文本须经市场部草拟和总经理审核。5、业务经理在与客户洽谈时需了解客户的资格、信用，合同必须严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定。6、参加种类订货会议，要本着照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。7、过错致销售合同不能履行不能完全履行，造成损失的，有关人员必须承担相关责任。（二）审批及履行1、合同评审。合同签订后，交由营销副总进行客户资信、欠款、开票数量、价格和合同的合法性等审核，无异议后签字确认交付履行。2、如有特殊原因需作特别处理的业务单位，业务经理提交可行性分析报告（说明理由或原因、跟踪措施和方法、可能达成的结果或效果等）交营销副总或总经理审批后依程序执行。883、履行合同的收款、发票、交运单、货物出门证等手续的开具，按照公司财务有关规定办理。（三）变更及解除1、对方当事人提出变更、解除合同的，业务经理应从维护本公司合法权益出发，从严控制。2、变更、解除合同的手续，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行。3、经济合同的变更、解除一律采用局面形式。（四）合同管理1、空白合同由专人管理，设合同文本签收记录。业务经理用时需填写合同号码并签名确认。业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交回合同管理员。2、市场部经理负责签订后的销售合同管理，签订生效的合同原件、变更资料、往来函件、传真、电子邮件、手机短信、图片、视频等附件资料必须齐备并存档，原件或缺的需及时向业务经理索取。3、合同管理员负责将销售合同分组归类存档，以便于统计和查阅。4、合同月度装订成册，于每月月底移交公司法务部，由法务部依据合同档案管理办法保存备查。89产品销售信息反馈制度一、市场部每年必须一次全面的客户访问，年底发函或致电到全国各用户，征求意见，将悼念的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。二、将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。三、负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情况，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。90市场部内部考核制度为进一步规范市场部内部管理，充分调动业务人员的工作责任心和主观能动性，结合公司绩效考核办法，特制定市场部考核制度。一、考核操作办法1、考核目的：通过全方位考核，找不足、找差距，有的放矢的促进销售人员全面素质及能力的提高，从而建立一支高标准的销售队伍。2、考核性质：长期的、综合性考核。3、考核形式：固定考核、抽查考核及培训考核。4、固定考核每月一次，由部门经理进行。5、建立员工考核档案。6、建立全方位跟踪考核制度。二、考核内容：考核分值：100分，其中：关键绩效指标占总分值的60%，工作目标占总分值的40%。（一）工作态度考评标准：1、遵守制度准时上下班，不迟到、早退，无中途外出现象。2、严于职守，坚守岗位，上班时不串岗，不聊天。3、服从上司安排调配，依时保持完成工作任务。4、工作积极主动、踏实肯干、认真负责，能承担突发超水准工作量。5、以公司整体利益为重，不因个人目的损害公司的利益。6、为人诚实、正直，对待客户友好、热情。7、售后服务情况及客户投诉情况。8、工作勤奋，有始有终，能积极主动求改进，能进出一些合理建议。919、平时注意节约，成本意识强，能想方设法降低成本，避免浪费。（二）业务能力考评标准：1、能够快速、准确地回答客户提出的业务问题。2、熟练、准确地计算出客户意向价格并能熟练地同客户签约。3、能够较好的协助业务人员做好业务工作。4、对已经有过初步接触的客户，下次接触时，能马上记起对方的姓名，并作出反应。5、能够通过恰到好处地业务推介，与适当的引导、吸引客户，稳定潜在客户。6、做好接待工作记录，事后对客户及接待情况进行分析，协助做好潜在客户跟进工作。7、对市场情况了解。8、参加公司业务培训情况。9、销售流程熟练掌握程度且有其它知识的学习交流能力。10、善于并乐于上下沟通，能排解纠纷，诱导合作，能协助他人完成任务。（三）服务态度和登记表形象考评标准：1、友善，以微笑接待客人。2、和同事能够和睦相处。3、礼貌、热情，任何时候都能使用礼貌用语，工作中能主动为客人着想和服务。4、耐心，对客人及员工的要求能认真聆听，不厌其烦地、认真细致地作出解释、介绍及沟通。5、上班前做好情绪调整，精神饱满地投入工作。6、着装得体、头发整齐干净、精神好。7、上岗时站姿挺直，坐姿端正，面露自然微笑。8、坐、站与客人谈话无东张西望、心不在焉。929、学习、掌握基本礼仪行为规范，并通过该项考核。10、接打电话简单、明了、准确；态度亲切、适度。（四）业绩考核标准：1、业绩考核原则：部门销售任务的完成情况决定总提成额度的发放标准，即本月销售量与计划销售任务量的比例为基本考核依据。2、评定标准A.完成或超额完成本月计划销售，得分按100分计；B.本月销售任务完成90%以上，得分按90分计；C.任务完成70%—90%之间，得分按80分计；D.完成销售任务50%—70%以下，得分按60分计；E.完成任务低于50%，不得分。三、考核程序：1、每月20日至25日，由考核办公室按照关键业绩、工作目标、减分因素及加分因素等步骤给所有被考核人员评议、考核，得出被考核人员的月度总得分。2、将考核结果与被考核人个人工资挂钩。3、月底由市场部经理进行汇总、进行业绩评定，报人事企管部备案。93销售人员管理规定第一条：销售团队是一个销售工作的整体，责任意识、创新精神，敬业精神和团队合作精神是销售团队凝聚力的源泉，每一位销售人员都要切实表现出自己的专业实力和敬业精神。第二条：每一位