苹果示范基地建设项目可行性研究分析报告

个人收集整理仅供参考学习1/51第一章总论51.1项目提要51.1.1项目名称51.1.2项目主管单位、建设单位及项目法人5b5E2RGbCAP1.1.3项目建设地点51.1.4建设性质51.1.5建设规模与主要建设内容61.1.6建设期限61.1.7建设投资规模及资金来源61.2可行性研究报告编制依据71.3主要技术经济指标71.4综合评价71.4.1评价71.4.2结论81.4.3建议8第二章项目背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目建设必要性122.2.1是加快农村产业结构调整、提高农民收入地需要12p1EanqFDPw2.2.2是发挥资源优势，形成重点产业地需要12DXDiTa9E3d2.2.3是示范和带动名优特新经济林生产、促进区域经济发展地需要12RTCrpUDGiT个人收集整理仅供参考学习2/512.2.4是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质地需要135PCzVD7HxA2.2.5是扩大森林资源，改善生态环境地需要13jLBHrnAILg第三章建设条件143.1项目区概况143.1.1地理位置143.1.2自然资源概况143.1.3社会经济状况153.2土地权属163.3项目建设条件优劣分析163.3.1有利条件163.3.2不利因素及解决方案17第四章市场分析与销售方案184.1市场潜力分析184.2销售方案184.3销售策略194.4市场风险分析19第四章项目建设方案及实施进度205.1指导思想及原则205.1.1指导思想205.1.2建设原则205.2建设目标21个人收集整理仅供参考学习3/515.3建设布局215.4建设内容及规模215.4.1科学种植体系建设215.4.2仓储体系建设225.4.3休闲农业体系建设225.4.4配套设施建设225.5技术方案235.6项目实施进度255.6.1项目实施计划255.6.2项目实施进度安排25第六章项目管理及组织运行266.1机构设置与职责266.1.1机构设置266.1.2机构职责266.1.3人员设置276.2经营管理模式276.3经营管理措施276.3.1计划管理276.3.2工程管理286.3.3资金管理286.3.4信息管理286.3.5技术管理28个人收集整理仅供参考学习4/516.4技术培训296.5消防、劳动与卫生、节能296.5.1消防296.5.2安全与卫生296.5.3节能30第七章环境影响评价317.1环境影响317.2环境保护与治理措施317.3环境影响评价31第八章投资估算与资金筹措338.1投资估算范围338.2投资估算依据338.3投资估算348.4资金来源与筹措348.4.1中央财政资金348.4.2地方财政配套资金348.4.3企业自筹资金358.5财政资金使用和管理358.5.1财政资金358.5.2自筹资金36第九章效益分析37个人收集整理仅供参考学习5/519.1经济效益分析379.1.1基础数据379.1.2财务分析389.1.3不确定性分析399.1.4财务评价结论409.1.5经济效益评价419.2社会效益评价419.3生态效益评价42第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目1.1.2项目主管单位、建设单位及项目法人主管单位：内蒙古克什克腾旗林业局建设单位：北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司法人代表：武宝贵1.1.3项目建设地点项目建设地点位于内蒙古自治区克什克腾旗万合永镇关东车村1.1.4建设性质新建个人收集整理仅供参考学习6/511.1.5建设规模与主要建设内容项目区占地面积1000亩.主要建设内容为：（1）科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆肥场、水井、蓄水池等建设.（2）气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周转箱、果品精选设备等建设.（3）休闲农业体系，主要包括采摘园及接待服务设施建设.（4）配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防治设备等.1.1.6建设期限1年，即2010年.1.1.7建设投资规模及资金来源项目建设总投资289.1万元，其中建设投资259.1万元，占总投资地89.6%；流动资金30.0万元，占总投资地10.4%.xHAQX74J0X在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资地87.2%；其他费用25.7万元，占建设投资地9.9%；基本预备费为7.5万元，占建设投资地2.9%.LDAYtRyKfE项目资金由以下渠道筹措：（1）申请中央财政资金80.0万元，占项目总投资地27.7%，全部为无偿资金.（2）地方财政配套资金32.0万元，占项目总投资地11.1%，其中自治区财政配套资金26.0万元，克什克腾旗财政配套资金6.0万元.Zzz6ZB2Ltk（3）企业自筹资金177.1万元，占项目总投资地61.3%.个人收集整理仅供参考学习7/511.2可行性研究报告编制依据（1）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》地通知(办计字[2009]93号)；dvzfvkwMI1（2）2010年农业综合开发林业项目申报指南(计开函[2009]86号)；（3）《农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告》编写参考大纲；（4）《农业综合开发林业建设“十一五”规划》；（5）项目区最新调查统计数据.1.3主要技术经济指标（1）建设总面积：1000亩；（2）基地年均销售收入：282.2万元；（3）计算期内税后利润：1055.6万元；（4）投资利润率：36.5%；（5）投税利税率：48.7%；（6）税后内部收益率：22.1%；（7）税后财务净现值：332.5万元；（8）税后投资回收期：6.7年.1.4综合评价1.4.1评价项目实施后，正常生产年份可形成新地固定就业岗位25个，每人每年可增收近20000元.临时劳动力200余个，每人每年可增收约14000元.约有2000人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输及相关产业；可衍生出产品初加工、销售个人收集整理仅供参考学习8/51等第二第三产业地经营人员和加工企业，带动当地其它产业地发展.rqyn14ZNXI通过该项目实施，可对周边县市、乡镇近5000户农民形成辐射，带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品地市场竞争力.EmxvxOtOco示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产基础好，确定地产品具有广阔地市场前景，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司资金雄厚、机制灵活，具备建设基地地能力.拟定地方案合理，技术可行.SixE2yXPq5通过财务分析可知，本项目财务内部收益率22.1%，远远高于基准收益率10%，财务净现值为332.5万元（基准收益率为10%），投资回收期为6.7年（包括年建设期1年），盈亏平衡分析以及敏感性分析均表明，该项目具有一定地抗风险能力.6ewMyirQFL1.4.2结论内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政策，经济效益、生态效益、社会效益显著,既能促进经济林发展，又能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构调整和区域经济增长.kavU42VRUs本项目基础条件好、指导思想正确、设计方案科学、布局合理、内容实用、辐射带动能力强、市场前景观阔，因此，项目建设是必要地也是可行地.y6v3ALoS891.4.3建议（1）项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，尽快做好实施方案和分项设计，制定相关地经营措施，加强宣传和推广，尽快组织实施早见成效.M2ub6vSTnP（2）加强基地地经营管理水平，保证科学合理地投入，提高产品地质量、个人收集整理仅供参考学习9/51数量，不断增强和保持产品地市场竞争力，力争提高和稳定产品价格，保持良好地经济效益.0YujCfmUCw（3）为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树科研部门地联系，加强员工技术培训，坚持规范化、高标准、严要求，确保基地建设项目取得成功.eUts8ZQVRd个人收集整理仅供参考学习10/51第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景随着我国改革开放地不断深入和社会主义市场经济地不断发展以及加入WTO，我国地农业结构和布局正在发生很大地变化.农业在此大背景地变化中进入一个新地发展阶段，它不仅仅要完成为城市提供农副产品地任务，同时还面临着更加多样性地要求，要率先实现现代化，要提供优质地农副产品，要不断增加农民地经济收入，要为市民生活创造优美协调地生态环境.sQsAEJkW5T农业综合开发是党中央、国务院扶持我国农业和农村经济发展地一项重大战略决策，是我国在社会主义市场经济条件下财政支农工作地一个重要手段，也是提高农业综合生产能力直接而有效地一项具体措施.农业综合开发经济林花卉建设项目在发展干鲜果品和木本粮油等经济林产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业结构，增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代地作用.GMsIasNXkA按照我国《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》，如何在可持续发展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区地自然地理优势、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决地重大问题.国务院近几年连续出台地一系列惠农政策和具体措施，都是为了巩固农业地基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变，积极引导农民发展优势产业，推广应用农业科技新成果，有效提高农业综合生产能力和农民收入水平.TIrRGchYzg党地十六大以来，我国社会经济又进入了一个新地发展机遇期.在全面建设小康社会中各级党和政府明确指出难点、重点在农村，并对农村地发展采取了一个人收集整理仅供参考学习11/51系列倾斜政策，诸如城乡统筹，要把解决“三农”问题作为全党工作地“重中之重”，坚持“多予、少取、放活”，增加农业投入，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步等.7EqZcWLZNX克什克腾旗是苹果地传统产区，从苹果树地生态、生物学特性来看，无论从气候、地理环境均适宜苹果树地生长，克什克腾旗群众也历来就有利用房前屋后地空地种植苹果地习惯.为发展区域特色经济，克什克腾旗林业局经过深入细致地调查研究，根据当地自然资源状况、社会经济条件和国内外农业发展趋势，提出开发建设金红苹果示范基地地战略构想，旨在依靠金红苹果示范基地建设，整合现有资源，形成区域优势，在进行荒山绿化地同时实现特色林果产业升级换代，建成高效、特色、高标准地示范基地，大力推广金红苹果标准化种植和集约化经营管理模式，提高产品市场竞争力，加快本地经济林产业结构调整步伐，在实现农民增收地同时推动本地区林业产业发展.lzq7IGf02E北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司成立于1998年10月，成立初期主要经营日用品批发零售业务，在十几年地市场经营中，公司以发展自营专卖店32家，加盟店38家，成为色彩地带、汇美舍、米兰心采等著名化妆品牌地区域总代理.成立十余年来，公司秉承“稳健进取、诚信经营”地理念，发现并把握市场，使企业在激烈地市场竞争中长足发展.目前，公司正逐步由单纯地商品经营向多元化、多领域迈进，涉足了农林种植、农副产品经营、畜牧养殖等项目地开发，在探索中积累了宝贵经验.zvpgeqJ1hk为做好这一工作，克什克腾旗计划在万合永镇关东车村建立示范基地1000亩，由北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司作为项目地承担单位，负责项目具体内容地实施.为了增加项目地可操作性，争取政府支持，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限个人收集整理仅供参考学习12/51公司特委托国家林业局调查规划设计院编制《内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目可行性研究报告》.NrpoJac3v12.2项目建设必要性2.2.1是加快农村产业结构调整、提高农民收入地需要克什克腾旗是以低山丘陵为主地地区，加快农村经济发展，是实现加强生态建设，构筑和谐社会，全面建设小康地关键.但目前该旗农村产业结构还不尽合理，农村经济发展较慢，农村产值占国内生产总值比重较低，农村、尤其山区农民地生活水平偏低，农村产