XXXX年新墙公司经营运行情况分析

12011年新墙公司经营运行情况分析今年以来，在集团公司及时、果断、有力的关心支持和集团公司各职能部门指导、帮助下，公司全体员工紧紧围绕“产量1亿2、盈亏正负零、安全无事故”三大目标，同心协力、攻艰克难、顽强拼搏，1～11月份全面完成集团公司下达的各项经营指标。主要标志：1、产量：2011年预计完成12000万标块，达到集团公司下达的高限目标，比去年同期生产量9400万标块，提高了2600万标块，增产幅度28%。2、制造成本：2011年预计制造成本0.187元/标块，达到集团公司下达的高限计划指标，比上年同期制造成本0.2476元/标块降低0.06元/标块，降低幅度24%。3、销售量：2011年预计销售数量12000万标块，达到集团公司下达的高限计划，比上年同期5305.7万标块增加销售量6694万标块，增销幅度126%。实现产销平衡的同时，将去年的陈欠砖全部销售出去。4、售价：2011年预计平均销售售价0.232元/标块，比集团公司下达到平均销售售价0.1976元/标块上升了0.0344元/标块，提高售价的幅度是17.5%，2比上年同期销售平均售价0.2302元/标块上升了0.002元/标块。5、产成品合格率：2011年预计完成96%，比计划产成品率95%提高了1%，比去年同期91.8%提高了5.2%。6、盈亏：2011年预计完成正负零，比集团公司下达的高限目标亏损550万元减亏了550万元，比上年同期亏损的778.4万元减亏了778.4万元。7、安全：消灭了轻伤以上人身事故，杜绝了二级以上列级生产事故，质量标准化、精细化管理水平有提升。2011年，我公司之所以能摘掉亏损帽子，实现扭亏为盈的目标，在经营管理方面主要做了以下三个方面的工作：一、加强和完善精细化管理，狠抓生产经营管理工作中的薄弱环节，稳定产成品率，提高产品产量。（一）、围绕原料、成型、烧成、卸砖、销售五大环节，解决制约生产的关键问题。一是原料车间：为解决制约原料生产的“瓶颈”问题，更换一台颚式破碎机后相对提高功效30%；停开一台高细碎破碎机，年节约电力、维修材料等费用16万余元，使生产布局更加合理。二是成型车间：使用一次成型的机口，解3决频繁更换机口，延长使用寿命，保证提高砖坯质量。其次采用耐磨绞刀，减少绞刀频繁更换，节约以前不耐磨绞刀经常补焊的成本，降低工人的劳动强度，解决坯条挤出质量的关键问题，第三先后对两条生产线的推坯手进行了改造，由原来的电动控制改为气动控制，增加缓冲力，提高了水坯质量，同时降低维护维修材料等费用年3万元左右。第四对原有电控开关进行了改造，解决了坯体划痕，提高了产品质量。三是烧成车间：主要改造一期中线摆渡线，由原来用摆渡车摆渡重车，改为直拉对应进车形式，减少使用1台摆渡车，同时防控避免了重车上摆渡车晃倒坯垛现象，减少砖坯损失、降低摆渡车维护维修等费用。四是卸砖系统：在原有的卸砖队伍的基础上调增2支卸砖队伍，从而解决因季节性变化卸砖困难等系列问题；修正原卸车线设计缺陷，自行施工增建一条卸砖线，增加一倍卸车位，从根本上解决了窑尾堵车的系列问题，保证今年生产量的完成。五是销售方面：增加销售客户，激励销售人员自带车辆，合理按安排窑线装车，提高卸车速度和卸砖质量，加快窑车运转速度，为成型提高产量创造有力条件。（二）不断强化和完善精细化管理工作。财务方面：强化了日核算管理。及时反馈经营成4果，及时发现经营方面存在的问题，制定了防控措施；加强资金预算管理。严格审批资金预算计划，控制每日资金预算支出，达到了有限资金用在刀刃上，提高了资金使用效率；严格执行成本费用开支范围，控制了不合理的成本费用支出，制定下发机动车修理及汽（柴）油使用管理和办公费、差旅费等有关规定；严格考核制度。年初下达各基层单位成本考核指标，每月末由考核领导小组集中考核，严格和工资挂钩，激发全员参与成本管理的积极性。工资方面：强化考勤制度，统一作息时间，上报每日每班出勤人员名单、生产数量、耗电量等指标；小班每日每班工分公示上墙，避免了乱加乱扣分现象。另外，最近准备在原料车间增加创收项目，一是在矸石中选出劣质煤，粉碎加工成煤粉，按热值出售，创造效益按比例返回一部分给工人做为增加工资，使工人和企业均得到效益，现在已经选出50吨左右；二是从矸石中剔除废木头，为二期点火烘窑准备必需的引火柴。两项预计增加效益每月2万元左右。供应方面：年初由公司领导、纪检、财务、供应到市场调查摸底，制定采购控制价格和定点采购供应商，同时物资采购必须有车间领导、主管生产经营的副经理共同签字的采购计划，供应科按计划采购，到5货由使用单位和供应科相关人员共同验收合格方可验收入库，减少了库存积压和浪费，另外，打包带、窑车高温油到厂家进货，保证质量和价格最低，仅高温油一项年节约2万元左右；原料的小锤头、大锤头都回收库里，集中后，由原料车间对锤头间隔板的间距进行调整，从库中的锤头进行二次筛选，继续使用，每年仅此一项降低成本费用4万元左右；成型的搅刀、搅叶子等都是用过以后，重新用耐磨焊条进行补焊反复使用达到降低成本的目的；原料用的筛板、成型的搅叶子、成型的机口、牙板等能自己加工的都自己加工，仅此一项每年降低生产成本30万元左右。公司目前万标块材料费、成本消耗达到同行业的先进水平。销售方面：一是搞好市场分析，及时有效地采集市场信息，为生产适销对路产品提供可靠的依据，对产品的卖点、使用地点、需求量进行定位。二是活化销售方式，寻求和探索适合公司特点的产品销售模式和方法。三是精心客户管理，对已开发的客户要跟进售后优质服务，促使客户增加购买量，提高销售数量。同时今年年初签订了一个大客户，制定了销售合同保证今年的产销平衡和效益提高。二、增加创收渠道，提高经济效益。今年公司完成正负零目标与加工销售矸石粉有很6大的关系，仅此一项比去年同期增加效益300多万元。今年以来，在一手抓生产，一手抓建设的同时，开阔思路、勇于创新，努力寻求新的经济增长点项目。先后改造三条矸石粉生产线，为全年减亏550万元奠定了基础，创造了条件。龙嘉矿区每年外排矸石量68万吨以上，按新墙公司每年1.2亿折标砖计算，年消耗矸石最多不超过26万吨，场存矸石量最少40万吨以上。围绕解除消耗矸石的压力问题，考虑两种途径，一是建二期，二是就地转化。建二期，投资较大，非集团公司支持不能实现。打矸石粉成本低、投入少、见效快。公司班子研究决定，充分发挥和利用现有原料车间生产线装备优势，利用原料正常生产剩余时间，外打矸石粉进行尝试。因原料生产线末端设备是可逆皮带机，仅限于往陈化仓布料。实现外打矸石粉，需外接总长度97米的一个皮带栈桥（运输皮带走廊）。通过原料车间生产线打矸石粉经可逆皮带运输给外运皮带机拉出落地。公司一班人在孙德成经理带领下，组织机关干部和部分机修员工，自行设计、施工，奋战37天，于今年6月18日一次试打成功。节省加工制作、安装、调试各项材料费、人工费等7万元以上。落地矸石粉18元/7吨供不应求，价格上涨趋势可靠。虽然这条生产线每月的产量仅在3000～4500吨，但得到集团公司高度重视，主要领导多次亲临现场检查指导，并给予了充分肯定。因此，形成了第一条矸石粉生产线，为扩大生产经营规模提供了可靠依据。第二条矸石粉生产线（厂内）：充分利用1号原料大棚外围空间，自行设计、制作、安装一条煤矸石粉生产线，设计年产量20万吨，8月下旬开始投入使用。该条生产线上整个皮带运输机系统，均系改造一期原料车间生产布局时拆除修复再利用的皮带架体。鄂式破碎机是调整原料车间设备替换下来的，两台笼式滚动筛是自行设计、自制加工的，整个工程历时65天，节省材料、人工费17万余元，现已达到平均日产400吨水平（达产水平为650吨/日）。第三条矸石粉生产线（矿内）：8月份接管并改造了矿内煤矸石粉生产线，新增一台板式给料机，一台斗式提升机，自制加工两台滚动筛，重新调整了整个皮带输送系统，年设计生产能力达到35万吨。已于9月中旬投入生产。1～10月份，三条矸石粉生产线产品销售7余万吨，平均售价28.4元/吨，销售收入200万余元。三条煤矸石粉生产线的成功改造和运行，为全年8减亏550万元，实现盈亏正负零目标提供了可靠保障。三、加大改造工程施工的自营比例，降低工程造价提高收益。今年我公司的生产系统改造和粉矸系统改造工程从设备制作、安装、调试都由我公司自行施工，例如滚筒筛子加工5台，皮带架子及皮带机加工7台，皮带廊加工一条（矿内），储料棚完工2座，设备基础坑等都是自行施工，预计上述改造工程降低费用300万元左右。辽矿集团新型墙材公司2011年12月14日