工程管理部业务流程

贵溪冶炼厂1业务流程清单模板流程编号流程名称牵头单位牵头岗位1技改项目管理工程管理部工程项目管理2工程设备管理工程管理部设备材料管理3工程设计变更批复工程管理部工程项目管理4工程量签证工程管理部工程项目管理5工程款支付工程管理部合同资料管理6土地征用管理工程管理部总图土地管理7总图管理工程管理部总图土地管理8外委维修项目预结算管理工程管理部工程预结算9招投标管理工程管理部工程预结算10外来施工企业市场准入与退出管理工程管理部合同资料管理11考勤流程工程管理部合同资料管理贵溪冶炼厂2技改项目管理流程收集、提出设计条件开始接收项目立项批复①施工图会审风控内审部工程管理部公司工程管理部综合计划部设计/施工单位厂领导审批否委托编制可行性研究报告是是初审③否编制可行性研究报告委托设计收集相关单位意见汇总审查意见接下页贵溪冶炼厂3技改项目管理流程签订设计合同接收合同、施工图设计施工图会审接下页风控内审部工程管理部公司工程管理部综合计划部设计/施工单位厂领导收集相关单位意见是否是初审③审查④初步设计②否汇总审查意见接上页设计合同谈判审批返还合同、通知施工图设计否是施工图修改施工图会审贵溪冶炼厂4技改项目管理流程接下页接上页委托编制招标文件发出招标邀请组织召开开标会议、评标、定标委托编制标底标底审计风控内审部工程管理部公司工程管理部综合计划部设计/施工单位厂领导发出中标通知书编制招标文件接收招标文件编制标底接收标底审批审批④贵溪冶炼厂5技改项目管理流程5风控内审部工程管理部编制施工组织设计公司工程管理部综合计划部接上页设计/施工单位审核质量监督注册申报手续是否汇总开工前审计资料组织施工图设计交底注册登记审计申请开工批复⑤接下页厂领导签订施工、监理合同审批③否是贵溪冶炼厂6技改项目管理流程6项目保修审核是竣工资料归档结束否项目结算项目竣工验收备案项目开工项目施工提出项目验收申请接上页固定资产移交结算审计风控内审部工程管理部公司工程管理部综合计划部设计/施工单位厂领导项目竣工验收贵溪冶炼厂7技改项目管理流程备注备注编号备注内容①识别项目的专业类别，分为土建、机械、电气、管道等专业，按专业确定项目负责人，全面负责项目的管理工作，其他专业人员配合②需做出项目概算，确定方案，形成初步设计文本③限上项目报公司审查④批复招标文件审查表⑤开工前审计、质量监督手续齐全后批复开工报告编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂8设备管理流程8开始①材料设备公司综合计划部工程管理部组织技术交流、提出设备设计条件设计单位组织设备招投标③设备采购、签订设备合同联络设备需求②接下页施工单位设备厂家确定设备选型接收订货资料并做登记表设备制作网上申报提交设备订货资料及设备汇总表组织技术谈判④贵溪冶炼厂9设备管理流程9结束移交施工单位组织设备试车设备接货开箱验收⑤设备保修接上页设备移交固定资产设备中间检查材料设备公司综合计划部工程管理部设计单位施工单位设备厂家设备交货设备安装设备空车试车接收设备及设备资料贵溪冶炼厂10设备管理流程备注备注编号备注内容①上游流程、根据初步设计批复计划②明确项目设备的数量和型号规格③待公司计划部批复后，按工程科订货资料采购④与供应商明确设备技术要求⑤确保到货设备符合需求、提供开箱验收清单和固定资产清单编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂11工程（重大）设计变更审批流程11工程管理部通知变更②施工⑤项目单位确认①施工单位出具设计变更③编制预算④下发批准的设计变更提出变更要求初审是否监理单位提出变更要求提出变更要求审核是否设计单位验收开始结束公司工程部提出变更要求贵溪冶炼厂12工程（重大）设计变更审批流程备注备注编号备注内容①确认变更要求的必要性②知会设计单位③根据业主要求④提供变更审批依据⑤按照变更实施编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂13工程量签证流程13工程管理部监理公司施工单位提出合同外签证请求填写工程量签证单三方确认①签字确认审查确认开始结束签证单存档审核编入结算及竣工资料贵溪冶炼厂14工程量签证流程备注备注编号备注内容①组织三方确认现场发生工作量的必要性和数量编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂15工程款支付流程15厂领导综合计划部编制进度款支付计划③接收进度款支付资料监理公司审核②是施工单位编制资金计划付款财务部登记台帐审批公司计划部工程管理部拟定进度款申请表①否开始结束复审审批通知付款④贵溪冶炼厂16工程款支付备注备注编号备注内容①报告现场施工进度②确认工程进度③提出工程进度款支付计划④按照审批通知付款编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂17土地征用管理流程17土地局规划局总图领导小组开始建设项目用地要求①工程管理部审核是否建设用地项目总平面布置图有耕地提出耕地方案灾害地区地价评估地质灾害评估报告接下页是否是否贵溪冶炼厂18土地征用管理流程18土地局规划局征地范围放线总图领导小组结束工程管理部审核附着物、建筑物确认确定征地红线用地许可证拆迁、附着物清理征地丈量洽谈补偿费用③审核签订征地合同是否是否办理土地证审核是否逐级报有权批准的人民政府审批接上页提出用地申请②贵溪冶炼厂19土地征用管理流程备注备注编号备注内容①需要对用地项目进行可行性研究②附初步设计及总平面布置图③拟定补偿安置方案编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂20总图管理流程20各车间工程管理部审批④下发申请用地批复⑤总图土地利用参与验收⑥建立总图管理信息系统①完善总图管理信息系统提出用地申请②初审③否是否是开始结束总图管理领导小组贵溪冶炼厂21总图流程备注备注编号备注内容①对全厂总图进行规划②根据车间发展需要提出用地申请③确认用地申请的位置、面积④召开总图领导小组会议讨论决定⑤下发会议纪要⑥确保使用地图与批复一致编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂22股份外项目招投标管理流程22招投标领导小组工程管理部编制招标文件发出招标邀请招标备案、合同备案审查招标项目告知书②纪委接收招标项目告知书①审查招标项目告知书②开始结束提出需招标项目投标单位项目单位编制投标文件接收投标文件组织召开开标会议评标、定标发出中标通知书审批③贵溪冶炼厂23股份外项目招投标管理流程备注备注编号备注内容①明确需招标项目②理解、分析招标项目告知书③批复招投标审查表编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂24外委维修项目预决算管理流程24风控内审部工程管理部各单位复核施工单位维修项目验收①设备管理部维修项目结算②开始结束否资料审核③是否专业初审④主管审计审计贵溪冶炼厂25外委维修项目预决算管理流程备注备注编号备注内容①由机动科组织验收维修项目②根据验收情况作决算，形成工程（预）决算书③审核决算资料完整性④初审项目的决算编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂26外来施工企业市场准入与退出管理流程26招投标领导小组工程管理部综合评定注册发放进厂施工许可证施工管理单位开始结束提出准入书面申请①外来施工企业签订治安综合责任状、安全文明施工协议书③预审是否审批②是否日常考核汇总统计考核情况退出是否贵溪冶炼厂27外来施工企业市场准入与退出管理流程备注备注编号备注内容①提交注册文件，含营业执照、资质等级证书等材料②采用打分评比的方式择优选择③在保卫部签订治安综合责任状、在安环科签订安全文明施工协议书编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂考勤管理流程劳动人事科职能部室审批是否结束开始按考勤制度逐日考勤①通知上报电子文档形成电子文档上传②审批是否贵溪冶炼厂考勤管理流程备注备注编号备注内容①纸质考勤上报（并考勤公开)，收集有效考勤凭据②工厂内部邮箱编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：贵溪冶炼厂30竣工验收工作流程30是结束否组织验收②提出修改意见风控内审部工程管理部公司工程管理部综合计划部设计/施工单位厂领导提出修改意见开始提交竣工验收报告①认可④修改③提交竣工结算报告⑤核实⑥确认是否修改支付工程款贵溪冶炼厂31股份外项目招投标管理流程备注备注编号备注内容①当工程按合同要求全部完成后，具备验收条件，施工单位向工程管理部提供完整的竣工验收资料和竣工验收报告②收到竣工验收报告后28天内组织验收③施工单位承担自身原因造成修改费用④竣工验收后14天给予认可或者提出修改意见⑤工程验收报告经工程管理部认可后28天内，施工单位递交竣工结算报告和完整竣工结算资料⑥收到竣工结算报告和完整的竣工结算资料28天内进行核实编制人：编制日期：修订人：修订日期：审批人：审批日期：