可行性研究报告[1]

广丰县鑫丰机塑有限公司年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材项目可行性研究报告广丰县鑫丰机塑有限公司二〇〇九年九月目录第一章总论.....................................................................................................11.1项目概况...........................................................................................................11.2可行性研究报告的编制范围...........................................................................11.3可行性研究成果概要.......................................................................................21.4可行性研究结论..............................................................................................3第二章市场需求和建设规模..................................................................................42.1市场需求..........................................................................................................42.2建设规模..........................................................................................................4第三章原辅材料供应与仓贮..................................................................................43.1原辅材料年耗量..............................................................................................43.2仓贮..................................................................................................................5第四章生产工艺与设备..............................................................................................54.1生产工艺...........................................................................................................54.2主要工艺设备及原辅材料.............................................................................7第五章总图、建筑工程.......................................................................................85.1厂址概况.........................................................................................................85.2总图布置.......................................................................................................10第六章环保、消防、安全卫生、节能与水土保持..............................................106.1环境保护.......................................................................................................106.2消防...............................................................................................................126.3劳动安全与工业卫生...................................................................................13第七章生产组织与项目实施计划..........................................................................147.1生产组织.......................................................................................................147.2工作制度和劳动定员...................................................................................157.3项目实施进度...............................................................................................15第八章投资估算和资金筹措.............................................................................168.1投资估算........................................................................................................168.2流动资金估算................................................................................................16第九章项目利润估算及综合评价结论..................................................................169.1经济效益分析................................................................................................169.2可行性研究结论............................................................................................17-1-第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称广丰县鑫丰机塑有限公司年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材建设项目1.1.2建设性质建设性质：新建1.1.3项目主办单位及负责人项目单位：广丰县鑫丰机塑有限公司(筹)项目负责人：陈光书项目联系人：陈光书联系电话：139068885071.1.4项目拟建地址、规模、期限及建设内容1）建设地点：广丰县工业园区2）建设规模：年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材3）建设期限：2009年10月份确定建设用地，2009年11月份开始项目建设，2010年月6月份建成投产。4）建设内容：在广丰县工业园区工业用地20亩，新建厂房6600平方米，绿地3000平方米。甲基丙烯酸甲酯生产线3条、2000吨PMMA板材生产线5条。1.1.5投资规模及资金构成本项目计划总投资5800万元，其中：固定资产3800万元，流动资金2000万元。1.1.6资金筹措项目建设单位自有资金投入5300万元，向银行贷款500万元。1.2可行性研究报告的编制范围1.2.1可行性研究报告编制指导思想以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整优化产品结构。采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的主导产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。1.2.2编制范围通过对国内外先进设备在工程技术上的先进性、经济上的合理性及项目三废环保治理论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。主要内容有：-2-市场需要预测、工艺技术和设备选型、总图、建筑工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目的投资进行估算及财务效益进行分析等，对项目的可行性作出评价。1.3可行性研究成果概要1.3.1建设规模和产品方案1.3.1.1生产规模和产品方案根据国内市场预测与企业目前的生产实际情况，本项目拟形成年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材的生产规模。1.5.1.2建设规模1）征地：拟在广丰县工业园区征地20亩。2）新建构筑物主要包括生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍、堆场等，建筑物总建筑面积6600m2。3）公用工程（1）供电：本工程的供电电源，由广丰供电公司供给。所需用电负荷按需分配80/220V供电。全年用电量约为100万度。（2）供、排水：厂区供水管引自工业区供水管网，厂区给水为DN150环状管网，管网直接向各用水点供水。消防用水：室内外最大消防用水量分别为10L/S和25L/S，消防用水由管网直接供水。排水：采用清污分流制。污水主要有生活污水、食堂含油污水、工艺污水，均经处理达标后排入开发区污水管道，纳入城市污水处理厂统一处理。（3）供气：新增5立方米/分空压机5台，生产设备及气动元件用气需要。1.3.2主要技术经济指标经计算，本项目的主要经济技术指标参见表1-1。-3-表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注序号指标名称单位数量备注一购置设备台(套)205运入吨/年12750二征用土地运出吨/年12000面积亩20八年工作日班/天3/280投资万元150九劳动定员(新增)人180三建筑面积十总投资万元5800面积m26600其中：固定资产投资万元3800投资万元422流动资金万元2000贷款500万元四产品方案建设期利息万元0甲基丙烯酸甲酯吨/年10000十一主要财务计算指标PMMA板材吨/年10000年销售收入万元15000五主要原辅材料吨/年年总成本万元12517邻苯二甲酸二辛酯(DOP)吨/年550年销售税金及附加万元800有机边角料吨/年11000年利润总额万元1683其它辅助材料吨/年200年所得税万元538七运输量吨/年247501.4可行性研究结论1.4.1主要工艺设备的选择从投资经济性、设备先进性及环保治理等方面综合考虑平衡。采用国内、外先进设备具有较高的生产效率，性能可靠，自动化程度高，在生产技术上是可行的。在具体实施时，设备供应商的确定尚需进行商务谈判，“货比三家”后确定。在使用时要