莱阳大区XXXX年2月份经营回顾

山东省区胶东片区莱阳城市大区2012年2月份运营回顾2012年3月9日2莱阳大区使命大区使命1、巩固基地市场，确保80%以上市场占有率；提升青岛主品牌销量，持续优化产品结构2、提高城市大区运营管理能力，落地“以城市大区为管理单元，以县级市场为业务单元”市场开发系统工程。3市场成功图像莱阳大区2011年成功图像1、完成全年销量的33700千升，其中青岛主品牌完成9300千升；2、青岛纯生+青岛经典AB类中的生动化达标率达到90%；3、青岛经典+第二品牌纸箱酒在CS类终端生动化达标率达到70%以上；4、两个二级区域A类特供协议锁定率达到90%，B类特供协议锁定率达到80%，D类终端锁定比例达到60%，S类终端专营比例为65%，CS类终端青岛铺货率达到80%5、崂山塑包+烟台塑包铺货率达到90%6、培育三元糖酒、百威糖酒作为青岛啤酒大客户；7、完成城区经销商定格，乡镇网络覆盖率达到100%。4目录一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾1、总销量指标2、分品种销量指标3、分区域销量指标4、分品牌销量指标二、莱阳大区2011年2月份战略措施执行回顾三、莱阳大区下阶段工作计划51、总销量指标点线图莱阳大区2月份完成销量1716千升，同比增长4%，预算完成率为97%。1—2月份累计完成销量4617千升，同比增长3%，年度预算完成进度为14%。一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾总销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计11年实际销量2835165421812533230127193400343033871983185723753065512年实际销量29011716461712年预算销量28351772218330002839321938563719404421562156192133700同比增长率2%4%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%3%预算完成率102%97%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%14%-50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司销量（S1）单位：千升11年实际销量12年实际销量12年预算销量同比增长率62、销量指标：分品牌完成情况一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾莱阳大区2月份完成青岛品牌713千升，同比下滑8%，年度预算完成进度为15%；烟台品牌完成销量329千升，同比下降4%，年度预算完成进度为15%；崂山啤酒完成673千升，同比增长26%，年度预算完成进度为12%。指标2月份实际完成当月比同期本年累计累计比同期年度预算完成进度去年同期增长率去年同期增长率青岛品牌小计713775-8%14371736-17%15%纯生大瓶1018-43%1222-44%8%青岛经典625742-16%11511254-8%17%青岛欢动00#DIV/0!00#DIV/0!0%冰醇大瓶110#DIV/0!156155%8%青岛听装6416304%247455-46%13%青岛其他30#DIV/0!120#DIV/0!17%烟台品牌小计329345-4%12531317-5%15%烟台中档塑包305326-7%11841203-2%16%烟台低档塑包00#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!烟台纸箱1912040%351897%34%烟台鲜酒00#DIV/0!00#DIV/0!0%烟台其它617-68%3496-64%7%崂山品牌小计67353426%1927143534%12%崂山塑包48241716%1595126127%12%崂山纸箱19111764%31317479%12%崂山其它00#DIV/0!190#DIV/0!12%山水品牌小计00#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!各品牌合计171616544%461744893%14%73、销量指标：分区域完成情况一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾2月份莱阳乡镇完成销量194千升，同比增长118%，年度预算完成9%；海阳乡镇完成销量207千升，同比增长22%，年度预算完成24%；莱阳城区完成销量768千升，同比下滑5%，年度预算完成24%；海阳城区完成销量547千升，同比下滑7%，年度预算完成11%。区域2月份实际销量当月比同期当月销量计划完成本年累计累计比同期年度预算完成进度去年同期增长率当月计划计划完成率去年同期增长率莱阳乡镇19489118%180108%45841211%9%莱阳城区768807-5%685112%193818505%14%海阳乡镇20717022%22891%100362660%24%海阳城区547588-7%67881%12181601-24%11%小计171616544%177197%461744893%14%84.青岛品牌销量指标点线图莱阳大区2月份完成775千升，同比下滑8%，预算完成率为116%。1—2月份累计完成青岛主品牌销量1437千升，同比下滑17%，年度预算销量完成进度为15%。一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾总销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计11年实际销量9617758171412535537711100847548473870810912年预算销量10796176737287808608189711169562512531930012年实际销量7247131437同比增长率-25%-8%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-17%预算完成率67%116%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%15%-20002004006008001,0001,2001,4001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司销量（S1）单位：千升11年实际销量12年预算销量12年实际销量同比增长率9一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾5、青岛品牌销量指标：分区域完成情况2月份莱阳乡镇完成销量94千升，同比增长225%，年度预算完成19%；莱阳城区完成销量348千升，同比下滑11%，年度预算完成14%；海阳城区完成销量272千升，同比下滑23%，年度预算完成16%。区域2月份实际当月比同期本年累计累计比同期年度预算完成进度去年同期增长率去年同期增长率莱阳乡镇9429225%225256-12%19%莱阳城区348391-11%661854-23%14%海阳乡镇00#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!海阳城区272355-23%552626-12%16%小计713775-8%14371736-17%15%10单位:千升4.1纯生大瓶本月销量指标点线图莱阳大区2月份完成纯生10千升，同期下滑43%，预算完成率为93%。1—2月份累计12千升,同比下滑43%，年度预算完成进度为8%。一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾总销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计11年实际销量3182981310128881311312年预算销量13111213131414141411111015012年实际销量21012同比增长率-40%-43%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-43%预算完成率14%93%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%8%-5051015201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司销量（S1）单位：千升11年实际销量12年预算销量12年实际销量同比增长率11单位:千升4.2青岛经典本月销量指标点线图莱阳大区2月份完成经典销量625千升，同比下滑16%，预算完成率为121%。1—2月份累计完成1151千升，同比下滑8%，年度预算销量完成进度为17%。一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾总销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计11年实际销量512742804105184480607655702515426341607312年预算销量641517575609638665641659672447412424690012年实际销量5266251151同比增长率3%-16%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-8%预算完成率82%121%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%17%01002003004005006007008009001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司销量（S1）单位：千升11年实际销量12年预算销量12年实际销量#REF!12单位:千升4.3青岛听装本月销量指标点线图莱阳大区2月份青岛听完成64千升，同比增长304%,预算完成率为88%。1—2月份累计完成247千升，同比下滑46%，年度预算完成进度为13%。一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾总销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计11年实际销量439160164850135422120011466172212年预算销量413736379100150132266455847283197012年实际销量18364247同比增长率-58%304%#DIV/0!-100%-100%-100%-100%-100%-100%#DIV/0!-100%-100%-46%预算完成率44%88%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%13%-10001002003004005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司销量（S1）单位：千升11年实际销量12年预算销量12年实际销量同比增长率134.4、NBA冰醇本月销量指标点线图一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾莱阳大区2月份青岛冰醇完成11千升。1—2月份累计完成青岛冰醇16千升，同比增长153%，年度预算完成进度为8%。总销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计11年实际销量6011110101905111479312年预算销量10111619202121211912101019012年实际销量51115同比增长率-25%#DIV/0!-100%-100%#DIV/0!-100%-100%#DIV/0!-100%-100%-100%-100%155%预算完成率45%98%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%8%-505101520251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司销量（S1）单位：千升11年实际销量12年预算销量12年实际销量同比增长率144.5、崂山品牌销量指标点线图莱阳大区2月份完成崂山啤酒673千升，同比增长26%，预算完成率为91%。1—2月份累计完成崂山啤酒1927千升，同比增长34%，年度预算销量完成进度为12%。一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾总销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计11年实际销量9025348631563138815291624161915209699087801420012年预算销量9697361080146315081724205217711815100410749041610012年实际销量12546731927同比增长率39%26%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%34%预算完成率129%91%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%12%05001,0001,5002,0002,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司销量（S1）单位：千升11年实际销量12年实际销量12年预算销量#REF!154.6、崂山品牌分区域完成情况一、莱阳大区2月份关键经营指标回顾2月份莱阳大区实现崂山啤酒销量673千升，其中莱阳乡镇实现87千升，同比增长76%，年度预算