五金库管理制度---副本

五金库管理制度审核制定仓储物流部第1页共3页1.目的为有效管控库存非生产原辅物料，明确其申购、验收、贮存、发放、报废作业流程和要求，规范管理，确保公司资产安全，制定了本制度。2.适用范围适用于成都友臣食品有限公司非生产原辅物料的收发、贮存及报废、回收作业。3.职责3.1.生产部及设备维修部：负责除印刷品外物品的申购、专用配件的检验、报废和损坏物品的确认。3.2.仓储物流部：负责印刷品申购、申购物品的减库、协助相关部门检验并收货、物品发放及贮存管理、物品回收。3.3.采购部：负责物品的采购、退换、外部维修。4.工作要求4.1.非生产原辅物料的概念五金库所管理的非生产原辅物料为除生产原辅材料，生产设备等固定资产外的物品，包括五金件，生产相关设备上使用的非标件、专用配件，电子元器件，工具及工具配件，设备维护的消耗物品等，其中车间用劳保用品，工作服，清洁卫生用品、用具仓库入库后转生产部，由生产部具体管理，办公用品转人事行政部具体管理。4.2.申购4.2.1.各使用部门根据需求自行申购除印刷品外的所需物品，办公用品由人事行政部统一申购，印刷品由仓储物流部申购。4.2.2.《物资申购单》中应清楚明确写明物品名称、规格、型号、申购数量、物品用途、需求时间、申购人电话号码，如有必要应附样品或样图。4.2.3.申购单经部门主管审核后，交五金仓库员扣减库存数量，由仓管员每日下午16：00交采购部文员。4.2.4.不接收填写不完整不规范的申购单，对因申购单信息不正确、不完整、不规范而导至的到货延迟或错采购物品由申购部门自行负责。4.3.验收、入库4.3.1.物品到货后，由仓储物流部通知相关部门参与验收，需验收合格后入库。4.3.2.五金标件、通用备件（轴承、普通电器元件、常用电机、皮带、螺丝螺母、气管、气接头等）由设备维修部协同仓管员验收。此类物品到货时必须有厂家的检测报告或合格证。4.3.3.电子元器件等常规备件（主要用于大修时更换的不常用备件），由使用部门抽验，价值较高的应进行实用验证。4.3.4.专用配件由仓管员协同使用部门或设备维修部验收。使用部门或设备维修部按图纸要求或实样测量检验。4.3.5.专用电气元件（控制面板、电路板、驱动器等）由设备维修部负责验收。4.3.6.仪器、仪表、量具等计量类备件到货后，由仓储部交采购部委外检测，合格后五金库管理制度审核制定仓储物流部第2页共3页贴合格证。4.3.7.委外维修的重要元器件（电机、驱动器等），由送修部门负责上机试运转验证合格。4.3.8.经检验不合格物品注明不合格原因，并签字确认，即时退回。4.3.9.通用及常规备件，各使用部门需不定期向采购部反馈使用情况。4.3.10.合格物品开具《入库单》，经验收人员、仓管员、供应商签字确认后入库。4.3.11.入库物品应即时归入相应储位，并于次日10：00前登录台帐。《入库单》交接采购部时登录《进货单据交接记录表》确认。4.4.贮存4.4.1.仓管管员应建立台账，除了掌握数量，还应对消耗换补周期进行判断，掌握工作主动。4.4.2.库存物品应分类分区定置贮存，做好标识，摆放整齐，做好防护、防盗措施，货架应牢固可靠。4.4.3.贯彻先进先出的原则，仓管员要按入库时间和类别分别摆放，以便先进先出。4.4.4.积压、报废或回收、退回的物品应归类放在隔离区。4.4.5.仓库钥匙于交接班时交于下一班接班仓管员或协管员，不得外借，如有遗失应立即通知部门领导，并进行换锁处理。每天当班检查所有保管范围内的库区环境，检查库区的门、窗，如发现仓库设施有故障、破损，立即上报主管，直至维修完成，未经允许不得让无关人员进入仓库。4.4.6.每月底进行月度盘点，出具盘点差异清单，并分析差异原因。并按审结盘点数量建立下月台账。4.5.领用、退库4.5.1.各部门根据需要开具《领料单》，经部门主管核准到仓库领取物料。4.5.2.劳保用品、清洁用品、工作服、印刷品每周三上午9：00—11：30发放。办公用品每月1号、15号发放。4.5.3.《领料单》应字迹清楚，规范填写，至少应填写日期、领用部门、物料名称、规格、领取数量、领取人、物料用途。4.5.4.维修用的非消耗类备件，领取新品时，应将相应拆换下来的废旧备件退回仓库。仓库设置废旧备件贮存区，并统计废旧物品情况。需退回备件如电子元器件、专用配件、含铜类物质的备件、电机、皮带、专用电子元件等。4.5.5.领出工具登记于该员工的工具卡上，离职时需退回所领工具。工具丢失或退回工具属非正常损耗，不予消账需照价赔偿。4.5.6.借用工具必须在《工具借用记录表》中登记，未登记擅拿属于盗窃行为。借用工具如一周后仍未归还，将转入领用工具登记入借用人的工具卡中。4.5.7.未使用工具，或因岗位变动而不适用的完好工具可退库，及未使用备件应退回仓库。4.5.8.因质量不良无法使用的备件及物品，退回仓库时必须标识不良部位和原因（至五金库管理制度审核制定仓储物流部第3页共3页少应有不良现象描述）。否则不予以退库。4.5.9.未使用完好的物品应予以退库。4.5.10.退库时，仓管员开具《退料单》，退回备件进入库存台账4.5.11.如库存不足，应在差件登记表上记录差件信息。4.6.退货、外部维修4.6.1.不符合使用要求的物品，应即时退库。退货时由仓库员开具《退货单》，经采购人员、仓管员确认。4.6.2.仓储部即时统计汇总需要委外维修的备件，即时通知采购部发出维修。4.6.3.采购部领出需外部维修的备件时，在《委外维修记录表》上登记，并与维修返修时登录返回仓库时间。4.7.报废4.7.1.因各种原因导致备件的报废，应及时将其从合格备件中清理出来以防误用，造成不良后果。4.7.2.确认需报废的备件应移交仓库回收分类。4.7.3.对关键、贵重的备件的报废要慎重对待，应由公司组织专门鉴定，报主管领导批准。4.7.4.报废备件只能是属于不能修复再使用，或是技术状况落后，或是国家规定属于报废设备中的备件，或是不符合图纸、设备规格的备件才能申请报废。4.7.5.报废工具只能是属于正常使用情况下损坏，不能修复或修复费用接近/大于新置费用，或是耗能、效率低、可能危及安全的工具可以申请报废。4.7.6.报废物品定期转废品处理人员外卖处理。4.8.5.相关文件和记录5.1.《物资申购单》5.2.《入库单》5.3.《领料单》5.4.《工具借用登记表》5.5.《差件登记表》5.6.《进货单据交接记录表》5.7.《委外维修记录表》