2014年基建一体化信息系统实用化考核工作方案-(分子公司侧)_new_201404

基建一体化信息系统实用化考核工作方案2014年基建一体化信息系统实用化考核工作方案（分子公司侧）南方电网公司基建部2014年01月基建一体化信息系统实用化考核工作方案一、目的基建一体化信息系统（分子公司侧）于2012年11月上线运行，目前已覆盖了9个分子公司。为推进系统应用，2013年制定了《基建一体化信息系统实用化评价工作方案（2013年版）》，从覆盖率、及时率、完整率、准确率四个方面评价各单位实用化程度，重点提升了主网10项业务功能、配网5项业务功能的全流转率，使用全景图“消零”，推进系统功能应用全覆盖。各分子公司系统实用化平均得分从68.93分提高到95.99分，达到了预期的目标。在2013年12月24日公司业务分析及横向协同专题汇报会上，赵董事长对信息化工作提出了更高的要求。为了继续推进信息系统实用化，结合公司的整体工作安排，编制了《2014年基建一体化信息系统实用化考核工作方案（分子公司侧）》，进一步推进基建一体化系统的实用化水平。二、考核范围单位范围：超高压输电公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局及下属建设单位。（调峰调频公司考核方案单独制定。）项目范围：2014年投资计划下达的主网项目，包含所有未投产的项目。基建一体化信息系统实用化考核工作方案2三、考核内容基建一体化信息系统分子公司侧共103个功能点，其中54个录入类功能、16个查看类功能需要考核。按照项目管理的思路，对各功能分别制定考核方法。54项核心功能清单为：录入类功能（54项）项目信息库施工图审查申请处罚通知录入与整改现场人员管理招标申请管理合同补充管理项目策划设备材料清册编制承包商资料提交WHS执行检查概（预）算管理安全应急预案业主项目部组建设备材料申购履约情况评价质量监督申报启动验收委员会安全工作例会业主项目部管理缺陷管理承包商评价质量监督报告统计及综合评价管理（建设单位）安全技术交底业主项目部撤销项目基本信息管理安全风险评估基建系统草案库工程量计量安全文明检查评价项目组织结构分包申请安全事故上报主网进度计划编制服务付款登记安全文明检查整改通知服务合同分包检查典型造价主网进度计划跟踪服务付款申请质量控制点设置初步设计审查申请项目开工统计项目基本信息库主网进度计划调整变更管理管理制度文件发布初步设计审查意见录入启动投产安全事故处理招标计划管理项目结算统计及综合评价管理（分省公司）16项查看功能为：查看类功能（16项）合同查询项目查询处罚条款概算消耗跟踪查询红绿灯查询项目成本查询履约情况查询服务发票查询持证情况统计服务付款查询WHS执行-项目展示变更查询项目统计分析启动投产查询项目综合查询投资完成基建一体化信息系统实用化考核工作方案3四、考核方案（一）考核形式考核评分主要采用工具自动统计、人工抽查两种形式。工具自动统计考核各功能中数据的完整性和录入的及时性；人工抽查考核数据的准确性。工具统计：每月固定时间从各分子公司的基建一体化信息系统数据库中自动统计，原则上包含2014年下达的所有未投产项目，按里程碑进度计划完成时间所对应的阶段进行评价（详见附录）。工具统计发现的问题，每个项目扣2~5分。人工抽查：每月抽取若干个分子公司进行人工抽查。检查系统中所录入的数据是否和实际情况相符。人工抽查所发现的问题，每个项目扣5~10分。（二）计算方法录入类功能的评分分为两步：第一步评出单个功能的得分（满分为100分）；第二步结合每个录入类功能的权重，将所有54个得分加权求和作为录入类功能的总分。录入类功能得分计算公式如下：其中，pi表示第i个功能的权重wi所占基建一体化信息系统实用化考核工作方案4的权重和的百分百，Si表示第i个功能的单项得分。录入类考核模块中与KPI指标相关的功能权重为1，其他为0.4或0.1。录入类占总分的95%。查看类功能的评分按单个功能是否达到规定的次数决定，每个不达标的功能扣0.3分，总分为5分，扣完为止。如有新模块加入考核，按同样方法计算。（三）评分展示实用化考核的总分包括录入类得分和查看类得分：各单位按实用化考核总分排序，采用柱状图展示如下：为了展现各单位对单个功能的推进情况，使用马赛克图展示。单个模块的得分大于等于90分为优，用绿色表示；小于60分为差，用红色表示；其余为良，用白色表示。结果展示采用“优”的个数进行排序（如下表所示）。单位1单位2单位3单位4功能1（优）功能2（良）基建一体化信息系统实用化考核工作方案5功能3功能4（差）五、工作要求（一）高度重视，扎实推进。信息系统实用化是公司2014年基建工作的一项重要内容，对提高基建管理水平起到重要作用，各单位要高度重视，确保实用化工作高效有序开展。（二）措施到位，闭环管理。各单位要按照公司要求，结合自身实际情况，立即制定本单位的推进工作方案，指导各建设单位的系统实用化工作。确保各项工作落到实处，对于工作中遇到的问题，要制定行之有效的措施，做到闭环管理。（三）各分子公司需安排成立实用化推进领导小组和工作小组。（四）实用化评价工作中发现的问题，各单位应制定整改计划，抓紧处理，并向总部反馈问题处理情况。基建一体化信息系统实用化考核工作方案6附录1：主网项目功能评价内容主网基建项目的建设过程可按照里程碑节点可分为“初设审查”、“施工招标”、“施工阶段”、“工程投产”四个阶段。初设审查阶段根据里程碑进度计划中“初步设计批复时间”确定；施工招标阶段根据里程碑进度计划中“施工招标完成时间”确定；施工阶段根据里程碑进度计划中“变电站土建施工交安时间”、“电气安装完工时间”、“线路施工完工时间”确定，只要其中一个里程碑满足要求即可；工程投产阶段根据里程碑进度计划中“投产时间”确定。各里程碑节点判定依据对应里程碑节点计划完成日期确定，用统计日期与对应的项目里程碑的“计划完成日期”比较，如果统计日期晚于邻近的里程碑计划完成日期，则认为项目处于该阶段，反之不属于该阶段。使用工具统计的录入类功能（共43项，该部分也属于人工抽查范围）序号功能名称权重工具统计考核规则角色1项目信息库1在项目下达到基建一体化系统10个工作日内，必填信息有没有填写完整，如一个项目没有完整则扣2分。建设单位项目专责2项目策划0.4考核已开工的项目（以里程碑进度计划的开工计划完成时间为准），是否上报审批完成，如果一个项目未做项目策划则扣2分。项目经理或业主项目部其他专业工程师3业主项目部管理0.4检查业主项目部是否已指定管辖的项目，如一个没有指定管辖项目则扣2分。项目经理、建设单位项目专责4项目组织结构0.41、项目是否已指定业主项目部；2、考核已开工的项目，是否已指定设计单位、施工单位、监理单位;以上4个考核点，如缺少一个则扣2分。建设单位项目专责、项目经理基建一体化信息系统实用化考核工作方案75服务合同0.41、考核里程碑施工招标计划完成时间之后，是否已录入设计合同；2、考核里程碑工程开工计划完成时间之后，是否已录入施工、监理合同；以上3个考核点，如一个项目缺少一个则扣2分。施工合同是施工单位、监理合同是监理单位、设计合同是设计单位。6初步设计审查申请0.4考核里程碑初步设计审查计划完成时间延后5个自然日为考核时间点，项目是否已上报初步设计审查申请，如一个项目不满足则扣2分。设计单位7初步设计审查意见录入0.4里程碑初步设计批复计划完成时间延后5个自然日为考核时间点，考核项目是否已录入初步设计审查意见，如缺少则一个项目扣2分。业主项目部8施工图审查申请0.4考核已达到计划开工时间的项目，是否已上报施工图审查申请，如缺少则扣2分。设计单位9设备材料清册编制0.4考核里程碑主设备订货计划完成时间之后，项目是否已上报设备材料清册，如缺少则一个项目扣2分。设计单位10设备材料申购0.4考核里程碑主设备订货计划完成时间之后，项目是否已上报设备材料清册申购记录，如缺少则一个项目扣2分。技术工程师、项目经理11分包检查0.4考核已签订分包合同的项目，在计划投产时间点，是否存在分包检查记录，如果一个项目没有录入，则扣2分。建设单位成员、业主项目部成员12项目开工0.4以里程碑进度计划的开工计划完成时间延后3个自然日为准，项目是否已上报开工申请，如一个项目未上报，则扣2分。施工单位13启动投产1以项目里程碑投产计划完成时间延后3个自然日为准，项目是否存在启动投产记录，如不存在启动投产记录则一个项目扣2分。项目经理、业主项目部成员14处罚通知录入与整改0.4考核开具罚单后是否在5个自然日内录入系统，开具罚单的日期以检查日期为准，如一条记录不满足则扣2分。所有人员150.4取消考核。160.4取消考核。17安全风险评估0.4项目施工阶段（开工至投产阶段）是否存在已审批完的数据，如没有则一个项目扣2分。施工单位18现场人员管理0.4项目开工后，每个项目需已录入持证人员数据，否则一个项目扣2分。施工单位19WHS执1开工到投产阶段，考核项目每月至少在模块中有一监理单位基建一体化信息系统实用化考核工作方案8行检查条新增WHS检查结果记录，如否则对应项目扣2分。20质量监督申报0.4以里程碑进度计划的开工计划完成时间点为准，考核项目单据是否在系统中审批完，如一个项目不存在已审批完的单据则扣2分。项目经理21质量监督报告0.4考核已投产的项目（以里程碑投产计划完成时间为准），是否录入单据，如否则扣2分。项目经理22基建系统草案库0.4考核项目在下达后2个星期内，是否指定了项目专责，如果缺失，扣2分。建设单位项目专责23主网进度计划编制11、项目下达后20个自然日内完成里程碑进度计划编制并完成上报审批；2、里程碑进度计划审批完之后20个自然日是否已审批完一级进度计划；3、开工计划时间之后项目是否存在已审批完的二、三级进度计划；以上4个考核点如缺少一个扣5分。里程碑是建设单位专责、一级是业主项目部、二级是监理单位、三级是施工单位24主网进度计划跟踪1考核项目进度计划实际完成时间是否按时填写，比如进度计划任务超过计划完成时间30个自然日又不填写原因视为考核不通过，一个项目不填扣3分。一级是业主项目部、二级是监理单位、三级是施工单位251取消考核。26招标申请管理0.41、项目里程碑设计招标计划完成时间后，是否存在已审批完的项目设计招标申请；2、项目里程碑施工招标计划完成时间后，是否存在已审批完的项目施工招标申请；3、项目一级进度计划监理招标计划完成时间后，是否已审批完的存在项目监理招标申请；以上3个考核点，如缺少一个扣2分。项目经理27概（预）算管理1考核已完成施工招标的项目（以里程碑施工招标计划完成时间为准），是否在系统中完成概（预）算单据的审批，如存在未完成审批的项目则一个项目扣2分。设计单位28工程量计量0.4考核已开工（以里程碑工程开工计划完成时间为准）后90个自然日，项目是否在系统中存在已审批完的单据，如不存在则一个项目扣2分。施工合同是施工单位、监理合同是监理单位、设计合同是设计单位。29服务付款登记0.4考核已开工（以里程碑工程开工计划完成时间为准）后90个自然日，是否在系统中存在已审批完的单据，如不存在则一个项目扣2分。施工合同是施工单位、监理合同是监理单位、设计合同是设计单位。30服务付款申请0.4考核已开工（以里程碑工程开工计划完成时间为准）后90个自然日，是否在系统中存在已审批完施工合同是施工单位、监理合同是监理单位、设计合同是设计单位。基建一体化信息系统实用化考核工作方案9的单据，如不存在则一个项目扣2分。31项目结算1里程碑竣工结算完成后，是否进行了结算，一个项目未填写，则扣2分。项目经理32安全应急预案0.1考核已开工的项目（以里程碑进度计划的开工计划完成时间为准），是否已有应急预案，如果没有，则一个项目扣2分。施工单位33安全工作例会0.1考核已开工的项目（以里程碑进度计划的开工计划完成时间为准），每月至少录入一次安全工作例会，如果没有，则一个项目扣2分。施工单位34安全技术交底0.1考核已到计划投产的项目，是否至少存在2个单据，如果没有，则一个项目扣2分。施工