质量总结报告_模板

报告日期QA人员结项日期高级经理协助计划实际1是2013/10/212013/10/212是2013/10/232013/10/233是2013/10/232013/10/234是2013/10/232013/10/235是2013/10/232013/10/236是2013/10/232013/10/237是2013/10/232013/10/238是2013/10/232013/10/239是2013/10/232013/10/2310是2013/10/232013/10/2311是2013/10/232013/10/2312是2013/10/232013/10/2313是2013/10/252013/10/2514合计PPQA活动计划实际完成比例计划1313100%1515100%24计划实际1是2013/10/282013/11/12是2013/11/82013/11/83是2013/11/152013/11/15参与项目计划评审，检查评审过程参与项目阶段评审工作量(人时)共13个活动，完成13个，未完成0个项目需求阶段序号PPQA活动描述是否完成完成日期PPQA活动次数发现问题总数解决问题总数问题解决比例检查项目总体计划文档检查项目进度计划检查项目项目过程裁剪审批表检查项目估算记录表检查项目风险识别及评估跟踪表抽查需求调研资料检查项目监控数据表项目测试计划文档检查配置计划文档检查编写质量保证计划PPQA活动描述是否完成完成日期检查项目立项申请文档检查项目度量计划检查需求规格说明书参与需求说明书评审活动项目策划阶段开始日期2013-10-21项目名称某某项目2014-7-17项目经理某某某某质量总结报告序号2014-07-16不符合项统计表不符合项总数5904是2013/11/12013/11/85是2013/11/12013/11/86是2013/11/82013/11/87是2013/11/82013/11/88是2013/11/82013/11/89是2013/11/82013/11/810是2013/11/82013/11/811是2013/11/152013/11/1512是2013/11/152013/11/1513是2013/11/152013/11/1514是2013/11/152013/11/1515是2013/11/152013/11/15合计PPQA活动计划实际完成比例计划1515100%88100%18计划实际1是2013/11/202013/11/222是2013/11/202013/11/223是2013/11/202013/11/204是2013/11/202013/11/205是2013/11/202013/11/226是2013/11/202013/11/227是2013/11/202013/11/228是2013/11/202013/11/229是2013/11/222013/11/2210是2013/11/222013/11/2211是2013/11/222013/11/2212是2013/11/222013/11/2213是2013/11/222013/11/2214是2013/11/252013/11/2515是2013/11/272013/11/27对配置审计及配置项检查表进行检查对风险管理进行检查将记录填写风险管理检查单对监控数据表进行跟踪检查对项目度量报告进行检查并填写度量分析过程检查单对项目设计阶段报告进行检查对配置阶段活动报告进行检查对数据库说明书文档进行检查评审详细设计说明书对数据库设计说明书进行评审监督对数据库设计评审问题跟踪表进行检查对测试用例进行检查PPQA活动描述是否完成完成日期检查需求跟踪矩阵中概设与需求的对应关系共15个活动，完成15个，未完成0个PPQA活动次数发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量(人时)检查配置阶段活动报告(CM)输出情况对概要设计说明书文档符合性检查概要设计说明书评审过程检查对详细设计说明书文档进行检查参与需求阶段评审活动编写QA阶段报告对配置审计及阶段活动报告进行检查项目设计阶段序号检查度量计划维护过程检查项目阶段报告（PM)完成情况检查需求跟踪矩阵文档检查BUGFREE申请表检查测试用例开始过程检查功能清单是否符合需求检查风险识别接评估跟踪表的跟踪情况检查项目监控数据表维护过程16是2013/11/272013/11/2717是2013/11/272013/11/2718合计PPQA活动计划实际完成比例计划1717100%1010100%21计划实际1是2013/12/62013/12/132是2013/12/62013/12/63是2013/12/132013/12/134是2013/12/272013/12/275是2013/12/222013/12/276是2013/12/62013/12/67是2014/1/102014/1/108是2013/12/62013/12/69是2013/12/272013/12/2710是2014/3/102014/3/1411是2014/3/102014/3/1412是2013/12/272013/12/2713是2013/12/272013/12/2714是2013/12/272013/12/2715是2013/12/272013/12/2716是2013/12/272013/12/2717是2014/1/102014/1/1018是2014/1/102014/1/1019是2014/3/152014/3/1520是2014/3/152014/3/1521是2014/3/152014/3/1522合计检查项目监控数据表维护情况检查度量计划维护情况检查项目开发阶段报告文档检查项目活动报告_开发阶段文档编辑QA阶段报告_开发阶段参与阶段评审活动检查项目组是否根据客户问题清单，更新需求规格说明书（多次进行）检查需求跟踪矩阵维护情况（多次进行）检查风险识别接评估跟踪表维护情况（多次进行）检查配置审计过程共21个活动，完成21个，未完成0个抽查DB变更记录，查看DB是否时常维护（多次进行）检查项目组是否对测试环境进行检查检查测试流程，查看是否输出测试申请（多次进行）抽查BUG记录情况是否符合测试要求（多次进行）抽查每轮测试结束，是否输出测试小结（多次进行）抽查单元测试用例(多次进行)检查数据库对象定义规范参与项目管理会议，抽查会议记录抽查代码走查记录(多次进行)抽查单元测试记录(多次进行)抽查单元测试报告对设计过程进行检查并填写设计过程检查单编制QA设计阶段报告项目编码阶段序号PPQA活动描述是否完成完成日期工作量(人时)共17个活动，完成17个，未完成0个PPQA活动次数发现问题总数解决问题总数问题解决比例PPQA活动计划实际完成比例计划2121100%1212100%28计划实际1是2013/12/272013/12/272是2013/12/272013/12/273是2014/3/152014/3/154是2014/4/212014/4/215是2014/3/152014/3/156是2014/3/152014/3/157是2014/3/152014/3/158是2014/3/152014/3/159是2014/3/152014/3/1510是2014/3/152014/3/1511是2014/3/152014/3/1512是2014/3/152014/3/1513是2014/3/152014/3/1514是2014/3/152014/3/1515是2014/3/152014/3/1516合计PPQA活动计划实际完成比例计划1515100%88100%14计划实际12013/10/212013/10/2122014/4/152014/4/1532014/5/292014/6/1242014/5/292014/6/1252014/5/292014/6/1262014/5/292014/6/12PPQA活动描述是否完成完成日期检查试运行环境搭建验证报告检查缺陷分析报告检查需求跟踪矩阵维护情况检查风险识别接评估跟踪表维护情况检查项目监控数据表维护情况抽查系统测试用例检查集成测试（方案、记录、报告）检查系统测试（申请、记录、小结）检查客户测试反馈情况检查测试总结报告文档检查用户使用手册文档检查安装手册项目测试阶段序号PPQA活动描述是否完成问题解决比例工作量(人时)检查度量计划维护情况检查项目阶段报告（测试阶段)检查配置阶段活动报告_测试阶段完成日期检查配置审计过程检查试运行环境搭建验证报告抽查试运行问题记录及修改情况对验收过程进行检查检查项目阶段报告工作量(人时)对配置阶段活动报告进行检查共15个活动，完成15个，未完成0个项目试运行阶段序号发现问题总数解决问题总数问题解决比例PPQA活动次数发现问题总数解决问题总数PPQA活动次数72014/5/292014/6/1282014/5/292014/6/1292014/5/292014/6/12102014/5/292014/6/1211合计PPQA活动计划实际完成比例计划1010100%22100%11计划实际1是2014/7/152014/7/162否2014/7/163是2014/7/152014/7/164是2014/7/152014/7/165是2014/7/152014/7/166是2014/7/152014/7/167否2014/7/168合计PPQA活动计划实际完成比例计划7571%22100%5对项目阶段报告进行评审对项目度量报告数据进行检查对项目监控进行跟踪并填写项目监控过程检查单共21个活动，完成21个，未完成0个项目结项阶段PPQA活动次数发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量(人时)序号PPQA活动描述完成日期检查验收过程检查配置审计过程检查是否书写项目总结报告对项目度量报告数据进行检查是否完成检查交付清单是否完整对配置审计及配置项检查表进行检查共7个活动，完成5个，未完成2个对配置阶段活动报告进行检查检查客户方代表是否对《产品验收确认单》进行确认签字PPQA活动次数发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量(人时)总结本次按照质量保证计划，参与项目计划制定、项目周会、参与项目中各类评审会、审核每次评审是否符合评审流程，根据制定的过程检查单和产品检查单在合适的时机完成质量监控目标，为及时进行质量沟通，在检查过程或工作产品后，QA在当天提交评价的发现和结论给相关活动/工作产品的负责人，每周编制QA周报，提交给PM和高层领导，项目每个阶段完成后对阶段质量活动进行总结，生成阶段报告。在项目中发现并记录59个不符合项，发现的不符合项均已报告给直接负责人，到目前为止，发现的问题均已得到解决，项目质量得到有效控制。