项目支出绩效自评表

年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法588.72576.281097.89%9.5其中：本年一般公共预算拨款588.72576.281097.89%9.500000年度总体目标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分未完成原因分析数量指标是否完成绩效目标申报表中申报的数量15完成100万个环保折叠购物袋的印刷及入户。完成2万个公交卡套、1万个mini公交卡、1万个创意胶带、5万个挪车牌、2万个冰箱贴、1500个水写布练习套装的印制。完成100万个环保折叠购物袋的印刷及入户。完成2万个公交卡套、1万个mini公交卡、1万个创意胶带、5万个挪车牌、2万个冰箱贴、1500个水写布练习套装的印制。15主管部门及代码北京市海淀区文化委员会051001实施单位项目支出绩效自评表（2017年度）项目名称创建国家公共文化服务体系示范区入户宣传品制作经费执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。项目资金（万元）完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。年度资金总额：其他资金1.完成海淀区创建国家公共文化服务体系示范区中期社区入户宣传品第一包——100万个环保折叠购物袋的印刷及入户。预算金额为526.5万元。2.完成海淀区创建国家公共文化服务体系示范区中期社区入户宣传品第二包——公交卡套、mini公交卡、创意胶带、挪车牌、冰箱贴、水写布练习套装的印制。预算金额为62.22万元。1.本项目第一包经公开招投标分别由山东利德金融电子器具有限公司（配送15个街镇）和北京市庆全新光印刷有限公司（配送14个街镇）负责印制和配送，各印50万个，费用分别是261.5万元和265万元。截至目前，山东利德金融电子器具有限公司已完成全部50万个印刷品的印刷和配送工作，费用已付清；北京市庆全新光印刷有限公司已完成全部50万个印刷品的印制、配送工作，费用已付清。2.本项目第二包经公开招投标由领先未来科技集团有限公司负责印制，目前已全部印制完成，已支付合同费用的80%、49.776万元。得分计算方法质量指标是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求15完成环保折叠购物袋的印刷及入户，完成公交卡套、mini公交卡、创意胶带、挪车牌、冰箱贴、水写布练习套装的印制。保证经久耐用。按时保质完成了环保折叠购物袋的印刷及入户，完成公交卡套、mini公交卡、创意胶带、挪车牌、冰箱贴、水写布练习套装的印制。15时效指标是否按时保质保量的完成10计划按时保质保量完成入户宣传品的印制入户工作。按时保质保量完成入户宣传品的印制入户工作，但由于全市安全隐患排查整治拖延了部分宣传品印制进度。9成本指标是否在预设成本总量控制范围内10计划在预算成本588.72万元的控制范围内开展本项目工作。实际预算执行在成本总量控制范围内。10经济效益指标项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长0不产生经济效益未产生经济效益0社会效益指标项目实施是否对区域人文产生的影响20营造良好的社会面宣传氛围，提高海淀群众对文化示范区创建的知晓率和满意度，提高文化活动参与度。营造良好的社会面宣传氛围，提高海淀群众对文化示范区创建的知晓率和满意度，提高文化活动参与度。20环境效益指标项目实施是否对周边生态环境产生影响0不对周边生态环境产生影响未对周边生态环境产生影响0可持续影响指标项目实施后在一定时期持续有效10进一步提升区域文化事业影响力进一步提升区域文化事业影响力10满意度指标（10分）服务对象满意度指标项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度10提高海淀群众对海淀公共文化服务和示范区创建的满意度提高海淀群众对海淀公共文化服务和示范区创建的满意度9.5981.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。绩效指标产出指标(50分)效益指标(30分)同效益指标得分计算方式。总分注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。