安全检查表分析(SCL)作业指导书

安全标准化文件安全检查表�SCL�作业指导书版次�第A版编制�审核�批准�2010年1月1日发布2010年2月1日实施×××××××××公司发布受控状态发放号安全检查表分析�SCL�作业指导书一、目的为保证安全标准化风险评价程序有效实施�特制定本作业指导书。二、范围本作业指导书适用于本公司所有生产岗位及作业活动风险评价工作。三、职责1.安全科负责本作业指导书的编制与宣贯�2�培训师负责本作业指导书的审核�3�总经理负责批准本作业指导书�并督促基层单位认真执行。四、基本概念危害�可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态�危害辨识�认知危害的存在并确定其特征的过程�风险�发生特定的危害事件的可能性及后果的结合�风险评价�评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程�可承受风险�根据用人单位的法律义务和职业安全健康方针�用人单位可接受的风险。五、风险分级准则1.基本准则风险�R�=事件发生的可能性�L�×后果严重性�S�2.后果严重性分级原则表1事件后果严重性�S�判别准则等级法律、法规及其他要求人财产�万元�停工公司形象5违反法律法规和标准死亡�50部分装臵��2套�或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力�252套装臵或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病�101套装臵或设备停工地区影响2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服�10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2事件发生的可能性�L�判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施�或危害的发生不能被发现�没有监测系统��或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现�现场没有监测系统�也未作过任何监测�或在现场有控制措施�但未有效执行或控制措施不当�或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施�如没有保护装臵�没有个人防护用品等��或未严格按操作程序执行�或危害的发生容易被发现�现场有监测系统��或曾经做过监测�或过去曾经发生类似事件�或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现�并定期进行监测�或现场有防范控制措施�并能有效执行�或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施�或员工安全卫生意识相当高�严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3风险等级�R�判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20�25巨大风险在采取措施降低危害前�不能继续作业�对改进措施进行评估立刻15�16重大风险采取紧急措施降低风险�建立运行控制程序�定期检查、测量及评估立即或近期整改9�12中等可考虑建立目标、建立操作规程�加强培训及沟通2年内治理4�8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理�4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、安全检查表分析�SCL�步骤1.建立安全检查表安全检查表必须有熟悉装臵的操作、标准、政策和规程的、有经验的和具备专业知识的人员协同编制。所拟定的安全检查表�应当是通过回答表中所列问题就能够发现系统设计和操作各个方面与有关标准不符合的地方。安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等�检查项目是静态的物�而非活动。所列检查项目不应有人的活动�即不应有动作。所列项目之后�在列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定�也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程、工艺规程会工艺卡片的规定。应该注意有些项目是没有具体规定的�在这种情况下�可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定�而不是没有规定就可以不检查了。列出标准之后�还应列出不达标准可能导致的后果�检查项目和检查标准列出之后�还用列出现有控制措施。2.完成分析根据制定的检查表�评价人员将工艺过程、设备和操作等与安全检查表进行比较。依据对现场的观察、阅读系统的文件、与操作人员座谈以及个人的理解回答安全检查表项目。当所观察的系统特性或操作特性与安全检查表上希望的特性不同时�评价人员应当记下差异。分析差异�提出整改措施建议3�风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级�进而确定风险度和风险等级�巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4�制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素�(1)如果可能�应完全消除危害或消灭风险来源�如用安全物质取代危险物质�(2)如果不可能消除�则努力降低风险�如使用低压电器�(3)可行的情况下�尽量使工作适合于人�如考虑人的心理和生理接受能力�(4)利用技术进步改进控制�(5)措施用于保护每一个人�(6)应将技术控制与程序控制结合起来�(7)计划小应有诸如机械安全防护装臵的维护需求�(8)对于个人防护设备的使用�只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑�(9)应急安排的需求�(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的�(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素�确定优先顺序�制定措施消减风险�将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后�应该再做一次风险评价�确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风险尚未降低至可接受程度�应进一步采取措施�直至将风险降低至可接受程度。对判定的巨大风险和重大危险�应建立《重大风险及控制措施清单》进行记录�并定期更新。七、相关文件《安全标准化风险评价程序》《设备设施清单》《安全检查表分析》《重大风险及控制措施清单》