市水务局2017年内部控制建设情况自查报告

编号：694696018市水务局2017年内部控制建设情况自查报告201X/X/XX市水务局2017年内部控制建设情况自查报告XX市财政局：根据XX市财政局《关于转发〈省财政厅关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知〉的通知》（X市财会法〔2017〕24号）要求，我局高度重视，立即组织相关科室对我局内部控制建设情况认真开展自查评估，现将有关情况报告如下。一、自查情况加强内部控制工作，是合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。为切实做好这项工作，我局从工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内控制度和业务流程，建立健全事前、事中、事后全过程的监督机制。（一）合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等科室，在其内部再进行岗位细分，比如财务部门会计、出纳分设等，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。（二）加强内部检查，确保各项规范和流程得到贯彻落实。为认真贯彻落实好各项规范和流程，根据相关财经法规制度要求，对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对局各科（室）、直属事业单位执行财经纪律和工作流程等情况进行检查，形成专题报告，提出改进意见，最终达到提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉洁建设的要求，不断提高[标签:介绍]