(1)指定管理者支出

収支計画作成時の参考資料（１）指定管理者支出項目区分積算金額(円/年)内容○人件費等社会保険料等事業主負担含む管理室業務有料エリア運動指導等業務○事務経費5,000,000消耗品、通信費、印刷費等○施設維持管理経費18,584,000館内清掃(11,200,000)一般日常清掃(6,800)、定期清掃（4,400）保安警備(1,600,000)警備委託料(機械警備)緑地等管理業務(5,784,000)植栽管理，清掃管理○光熱水費30,720,000電気料金(11,100,000)H19年度実績×1.1倍水道料金(11,800,000)H19年度実績×1.1倍下水道料金(7,820,000)H19年度実績×1.1倍○設備保守点検等経費14,071,280建築全般300,000定期報告，定期検査建築設備全般300,000定期報告，定期検査電気設備全般425,280自家用電気設備の定期報告，定期検査消防設備定期点検1,066,000・屋内消火栓総合点検（作動点検，外観点検，機能点検）・非常用発電機保守点検・自火報設備作動点検，外観点検，機能点検・非常用放送設備作動点検，外観点検，機能点検・誘導灯設備作動点検，外観点検，機能点検空調設備のメンテナンス1,366,000・冷凍機・熱源関係の整備点検保守点検，冷暖房の切り替え・冷却塔の整備・点検保守点検，冷暖房の切り替え，水処理剤の補充・エアハンドリングユニット保守点検，フィルター清掃・空冷パッケージ保守点検，フィルター清掃・ファンコイルユニット保守点検，フィルター清掃・ファン類保守点検・全熱交換器保守点検，フィルター清掃ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄのﾌｨﾙﾀｰ交換239,000フィルター交換中央監視盤600,000保守点検自動制御設備1,670,000保守点検給排水設備のメンテナンス2,252,000・受水槽、貯湯槽、排水槽の清掃水槽内の清掃・ポンプ・機器類点検保守点検プール・浴槽濾過器の整備・点検1,560,000保守点検，滅菌剤の補充自動扉360,000機能検査(動作、レール内点検)電動シャッター160,000機能検査(動作、レール内点検)監視カメラ設備339,000作動点検，外観点検，機能点検音響設備（プール、スタジオ）405,800作動点検，外観点検，機能点検多目的室視聴覚設備381,200作動点検，外観点検，機能点検トレーニングルームＡＶ設備179,800作動点検，外観点検，機能点検インフォメーションシステム設備265,200作動点検，外観点検，機能点検可動床プール水中照明1,300,000作動点検，外観点検，機能点検，電球交換高額紙幣自動券売機360,000作動点検，外観点検，機能点検ハイブリット外灯189,000日常点検，強風時作業，バッテリー液補充等多目的グラウンドバイオトイレ153,000日常管理，定期管理（処理剤入替含む）公園用遊具－外観点検，機能点検収支計画作成時の参考資料トレーニング機器200,000作動点検，外観点検，機能点検○環境衛生業務787,500プール、入浴施設の衛生管理業務給排水設備のメンテナンス費用に含まれる水質検査空気環境測定業務(157,500)１０ポイント４回／年衛生害虫駆除業務(252,000)駆除２回／年，部分管理４回／年廃棄物処理業務(378,000)週３回○施設修繕料5,000,000小計消費税（５％）合計※記載金額は、見積取得や過去の実績等により積算した金額であり、実際の管理経費とは異なります。支出見込額にあたっては、必要と考えられる項目を追加したり、人件費等を記載して算出して下さい。(2)指定管理者収入項目区分積算金額(円/年)内容有料エリア利用料44,099,630プール，トレーニングルーム，スタジオ，入浴施設・高校生以上32,191,200H19実績85,292人・65歳以上9,170,600H19実績36,867人・小中学生H19実績12,247人・未就学児2,610,900H19実績12,247人・障害者及び介護者H19実績15,823人・その他（専用利用）126,930多目的グラウンド利用料2,467,135多目的室利用料123,870その他利用料等802,583水泳商品売り上げ等合計47,493,218※収入は平成１９年度の実績です。この実績には、個人利用（回数券購入含む）、団体利用以外に減免による利用料も含まれています。(3)収支差引支出合計収入合計差引※収支差引の金額は、１２９，８４７,０００円以内とします。(4)平成19年度収支実績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）単位：円消費税込み項目区分予算額(A)決算額(B)差額(B)-(A)Ⅰ収入の部利用料収入費指定管理費収入合計Ⅱ支出の部管理運営費総費用計Ⅲ収支差額46,763,000129,847,000176,610,000176,610,000047,493,218129,847,000177,340,218176,514,250825,968730,2180730,218△95,750825,968