NOSA安健环管理体系内部审核手册

NOSA五星管理体系标准审核手册被审核单位………………………………………………………..…………………审核员……………………………………………………………………………...审核组长……………………………………………………………………………..日期…………………………………………………………………………………NOSA五星管理体系标准审核手册NOSA1.00房屋及内务（厂务）处理审核要点审核记录元素1.11建筑物及地面含义:通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性。1.11.1计划维修具有并遵照建筑物，地面的维护进度表。1.电站是否已经识别和评估了与建筑物有关的风险？2.了解电站建筑物和地面维护的管理程序；3.了解电站建筑物和地面管理覆盖的范围，是否包含了1.11.2和1.11.3规定的项目；4.电站是否有指导检查和维修后验收的建筑物和地面完好的标准；5.建筑物和地面的维修需求如何发现和报告出来？6.建筑物维修计划由哪个部门制定？如何被执行？7.查看维修计划表，抽查4个维修项目，看是否按照计划进行了维修？8.现场查看是否有不符合要求的建筑物，追溯其是否按照程序报告和得到维修？追溯风险识别评估如何进行？9.整体建筑物和地面的管理状态、风险状态综合评定，统计不符合现场标准要求的场所比例？1.11.2建筑物/房屋的状态所有下列项目状态完好:屋顶墙及支撑柱门道及窗架排水沟及落水管固定梯子混凝土与钢结构管道水箱或槽1.11.3地面状态所有下列项目状态完好:地板地毯车行道/人行道高架平台元素1.12照明:自然及人工照明含义:在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。1.12.1照明供应按测量要求提供充分的照明。有足够的应急照明。1.12.2照明的实际状态所有装置和开关维修至良好的状态。所有灯泡/灯管处于良好的工作状态。窗户和天窗保持清洁。1.12.3照明维护有适当的故障报告系统。采取行动排除故障。1.12.4安全玻璃1.电站是否对工作场所的照明风险进行了评估？2.电站是否有工作场所的照度标准来指导工作场所照明的配备和监测？3.是否按照要求对工作场所的照度进行了监测？抽查监测报告？4.电站是否有对工作场所照明装置检查和维护的规定？5.电站对工作场所的玻璃清洁和保洁是如何规定的？现场查看有清洁和保洁要求的场所的玻璃是否保持清洁干净？6.照明装置故障由谁来修复？废旧照明装置NOSA五星管理体系标准审核手册NOSA在需要的场所安装安全玻璃。1.12.5能见度提供适当的照明，反光衣，镜子来确保工人与设备能被看见如何处置？查看维修记录和废旧照明装置的处置记录？7.电站哪些地方需要使用安全玻璃？8.一些光线暗或者交通路线等工作场所人员需要反光防护服的风险是否得到识别和评估？9.查看电站为反光防护服需要人员配备反光服的记录？10.一些需要反光镜的场所是否得到识别，并评估了其风险？现场检查是否配备了反光镜。11.评估电站照明整体情况，不符合标准、规范要求的现场数量比例？元素1.13通风:自然及人工通风含义:确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。1.13.1通风系统按照风险评估的结果提供足够的通风系统。持续，预定或特定日期地监测通风系统的工作情况。通风系统的维护包括在工厂维修程序内。监测空气质量以防止暴露于细菌或其它致病生物环境中。1.电站是否识别和评估了工作场所空气质量的风险？2.哪些工作场所的空气质量有高风险？哪些工作场所通风降温具有高风险？3.是否建立了工作场所空气质量标准和温度标准来指导工作场所通风和监测空气质量？4.是否按照标准对工作场所的空气质量进行了监测？抽查3～5个重要场所的监测记录？5.监测不合格的，是否制定和落实了改进的计划？6.现场检查有强制性通风的场所是否配备了通风机，并维护良好；是否执行进入前通风制度？工作场所的空气是否清新？7.评估电站整体通风及空气质量情况，统计不符合标准、制度要求的现场数量比例是多少？元素1.14卫生设施,工厂个人卫生条件状况含义:识别和管理个人卫生方面的风险。提供适当和干净的设备。1.是否识别和评估了与职业卫生有关的风险？2.是否依从标准配备工作场所的卫生设施、设备和卫生用品等？3.现场查看是否按照要求配备了卫生设备、卫生NOSA五星管理体系标准审核手册NOSA1.14.1提供适当的设备厕所和清洗设备符合标准。厨房，餐厅和食品储存设备符合标准。有充足的清洁器具(扫帚,拖把,等等)。提供充足的废物箱。1.14.2清洁和卫生设施所有设施清洁(瓷砖,地面,墙面,固定设备和装置)。提供肥皂,毛巾和卫生纸。废物箱保持清洁并定期清除废物。提供充足和整洁的个人上锁衣柜和更衣室。厨房和餐厅清洁并无害虫。进行深度清洁并有适当的有害物控制程序(合同)。1.14.3指定食物区域在更衣室，个人上锁衣柜或工作场所无食物。规定食物存储场所(午餐合,等等)。在指定场所内食用食物。1.14.4定期检查定期检查设备与其使用情况。采取纠正偏差措施。在工作培训中论及个人卫生问题。健康协调员/职业健康护士进行定期巡视。健康协调员/职业健康护士监控关于设备的报告。健康协调员/职业健康护士提交书面的建议书。完成检查用的核查清单。核查清单覆盖所有需要的条目，例如：–供水系统,控制–排水渠–阴渠系统–内务/厂务–盥洗设备/淋浴–更衣室和设施1.14.5接触污染管理评估与食物加工相关的健康风险(制造者和消费者)。制定适当的风险控制措施。用品、清洁工具等。4.是否有标准或者制度来指导卫生设施的清洁和保洁等？5.现场查看卫生间的清洁和保洁是否符合要求？便池（器）是否清洁；是否有手纸、洗手液和干燥（纸巾或者烘干机）；地面是否干净；卫生间内是否有异味；6.是否为现场就餐人员指定了就餐点？就餐环境是否保持卫生；餐盒是否经过杀菌并有防止疾病传播的措施？（如标识）7.现场查看员工更衣室和衣柜是否符合卫生要求；是否有干燥和灭虫的措施？8.现场查看员工浴室是否符合卫生要求？是否按照要求进行消毒和灭虫等；9.食堂加工间是否有出入的控制制度，并执行？10.是否有食品和原材料采购的控制制度？采购品是否符合卫生要求（许可）？是否有标识指导其消耗和使用期限？11.现场查看食品贮存环境是否符合要求（温度、湿度、通风、照明、通道、容器等）12.检查蔬菜、肉类等清洁的程序是否符合要求？清洁池是否分开并依从标识？13.检查厨具是否清洁，消毒是否依从确定的程序？14.检查餐具是否清洁，消毒是否依从规定的程序？15.检查加工人员的个人卫生情况？16.检查销售人员的卫生情况？17.检查工作人员是否具有健康证，并展示？18.餐厨垃圾回收和贮存是否符合规范？19.餐厨垃圾转移承包商如何控制？是否有跟踪餐厨垃圾的去向和用途？20.整体效果情况评估？NOSA五星管理体系标准审核手册©NOSA2004元素1.15污染风险控制含义:管理与污染相关的风险。1.15.1污染管理为有利益和受影响团体的利益着想，识别防止或降低污染的可能。在具潜在污染可能的区域，建立促动降低污染的目标与任务。为实现目标与任务制定污染管理计划。制定监测程序来跟踪目标与任务的实施进展。制定监测程序来跟踪遵守程度。建立预警系统以提防不遵从现象的出现。污染控制使用仪器和设备的维护包括在计划的维护系统内。提供和维护适当的泄漏抑制设备。员工熟悉污染的危害。1.15.2复原识别所有需要复原的区域。复原程序由管理层和权力机构（如果需要）批准。以前被污染的区域进行了充分的复原。1.电站主要的污染物有哪些？是否进行了识别评价？2.电站是否制定发布了环境保护、污染控制、水保方面的制度、标准？3.查看主要水、气、声的主要污染源？是否建立了防止污染控制程序并认真执行？4.是否有建立各类污染物的控制目标和指标？是否按照程序要求进行监测？监测结果是否符合目标要求？5.现场查看主要污染源是否有标识？6.现场是否发生过水体、土壤等污染的事件？是否进行了复原或者指定了复原的计划？7.整体效果评估情况？元素1.21过道，仓储与通行区域的划线/标示含义:建立秩序。1.21.1地面划线/标示按使用性质进行有规划的划分。覆盖所有的区域。应用统一的划线标记。1.21.2遵守划分走道畅通无阻。无材料超出划线区域。员工明白划线的目的和意义。1.21.3电气开关装置下划线所有电器开关下划线为“保持畅通”区域。1.所有的工作场所是否按照使用的性质进行了划分？2.需要划线处是否有统一的划线标准并依从？3.通道宽度是否满足使用的要求？并保持通畅？4.设备（加工）区域和其他存放区域是否有超出划线的情形？5.电气开关、消防设备和器材以及其他应急设备（急救）前是否有“防止堵塞”划线？6.电站现在整体效果情况评估？NOSA五星管理体系标准审核手册©NOSA2004元素1.22堆放及仓储准则含义:防止工作场所内的危险安置及最小化与堆放和仓储相关的对员工和产品的风险。1.22.1负责人的委派委派有能力，有经验的人员进行安全堆放工作。1.22.2堆放整洁，稳固且受控制按标准要求，正确地直立堆放。货架坚固，足以支撑储存物品的重量。堆放联结成一体以防货物倾斜。所有的堆放只限在批准区域内进行。无不稳固或危险的堆放。堆放的竖立和拆卸在监管下并按标准进行。1.22.3仓储:储物柜，物架的露天表面整洁与干净储物柜,物架,支架整洁与干净。物品的放置无危险性。在高处的物品放置稳固。1.查看电站是否建立了物资堆摆放的标准？是否建立了仓库管理制度？2.堆摆放工作人员是否经过有关物质堆摆放和管理知识的培训？3.物资库房是否按照物资性质进行划分和存放物品？4.存放的物品是否有总量控制表（标准）？5.现场查看：a)物品是否按照分类存放在指定的位置？b)有没有占据通道和墙边的存放？c)货架或者堆垛之间的间距是否符合标准和存放物的尺寸？d)有没有使用变形或者不稳定的货架？e)货架上的物品是否符合摆放标准？f)堆垛高度、层数、稳定性等是否符合安全要求？g)有没有超出货架或者存放区划线的存放？h)货架是否标识名称和额定载重？i)货架上或者其他存放位置是否有存放物名称的标识？j)有无存放物与位置标识的名称不一致的情形？k)存放的气瓶有没有采取固定？l)存放的危化品有没有采取适当固定和防止容器破碎的措施？m)油品存放区地面有没有做防止渗漏和火花处理？有没有聚油槽或者聚油池？n)室外存放有没有采取适当的防潮、防晒、防腐和防盗等措施？6.查看仓储、货物堆放整体效果情况？NOSA五星管理体系标准审核手册©NOSA2004元素1.23工厂及场院含义:物有其所，物在其位。1.23.1工厂/场院无多余的材料移除多余的材料。多余的材料或设备进行分类并储藏在指定的区域内。所有的维护和修理工作以整洁和安全的方式进行。所有的工作站保持整洁。所有的支架，物架和储物柜无多余的材料且保持整洁。1.23.2由监管员/代表进行控制场院和工厂的检查包括在月检查项目中。对偏差采取行动并跟进。1.电站是否识别了厂区、发电机厂房、变电站等区域内多余物质的风险？2.是否有制度规定按月对厂区、发电机厂房变电站等区域存放进行检查？抽查看3～5个区域的检查记录？3.厂区内非定点存放场地（建筑物周围、道路边、绿化带等）是否有多于的物品？4.厂房内是否放置了与车间无关的物品？5.材料存放点是否按照分类进行物品存放？6.工作场所是否整洁（整齐、清洁）？7.现场检修或者作业现场，是否保持“三不落地”要求：a)是否有防止加工或者检修废物落地的措施，是否有落地情形？b)加工（检修）工具是否采取了防止直接落地的措施？是否直接放置在地上？c)加工件或者配件是否采取了直接落地的措施？是否有直接落地情形？d)检修现场或者车间的货架是否放置有与货架功能无关的物品？8.厂区、厂房等区域整体物资存放情况评估？元素1.24废料管理含义:管理与废料相关的风险。1.24.1废料管理程序在具潜在废料存在可能的区域，制定促进废料