供应商开发控制流程图A3

3职责作业单位相关记录YN采购部质管部YN采购部质管部技术部生产部《合格供应商名录》1.除总经理或顾客特别要求，质管部、采购部根据各方提供的资料评估供应商是否有批量生产能力,并由质管部在PSW上签字。采购部：负责供方的选择、评价的组织管理工作,负责采购物资的成本核算和报价。质管部：负责供方质量保证能力的评价及样品的检测以及正常供货产品的检验。4、作业流程：作业流程财务分管副总：负责供方产品报价和成本核算的评估和审批。作业说明《供应商开发需求表》《供应商基本信息资料卡》采购部质管部技术部财务分管副总1.采购部门将合格供应商列入《合格供应商名录》，建立供应商档案。2.采购部和质管部定期对合格供应商体系开发的策划、实施进行绩效评价，监督其持续改进3.采购部、质管部、技术部按公司体系要求对供应商进行定期评审和异常情况突击评审。《合格供应商资质评价表》1.质管部对供应商的样品进行检测，同时：1）根据入厂检验作业指导书和技术要求，需进行性能检测的，由质管部外检室送实验室检测，实验室须尽快优先安排送样试验，并在1周内将试验报告送外检处。2）质管部外检室整合入厂检验报告（附实验报告）交技术部主管工程师（项目经理）；3）主管工程师接检验报告后，须尽快安排并跟进试装结果，形成试装（加工）报告；4）技术部主管工程师根据首检检测报告（后附试验报告和试装（加工）报告）检测和试装结果，在首检检测报告中技术部评审栏中签署意见后，交技术部长和质管部长评审，交技术质量副总审批后，报告反馈质管部外检室；5）质管部外检室传质管部和采购部并留存，采购部将样件检测结果传递供应商；3.如果供方送样不合格，允许供方重新送样，连续三次送样不合格，则取消供方初选资格；4.采购部负责核算和初审供应商的产品成本，报价情况和付款方式，形成记录，报分管副总审核后，报财务分管副总评估审批。5.依据供应商提供的资料、实际考查结果,“样品”检测或试验结果及财务副总审核情况进行全面分析，选定供方（该项由采购部组织，质管部、技术部等相关部门综合审定，分管副总审核，常务副总审批并形成记录）。采购部质管部技术部生产部1.质管部对初定供应商的来料每次均要严格按原材料检验标准进行检验或委托试验，并做好记录2.如批量产品不合格，则重新交货。连续三次不合格，或三个月内，累计出现3次不合格，则取消该合格供方资格。3.采购部根据供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况，进行供方供货能力评价，填写《合格供应商资质评价表》。该表由质管部、技术部、生产部意见会签，分管副总审核，总经理或常务副总批准后，满足要求的供应商列入合格供应商名录。汽车零部件制造有限公司文件编号：生效日期：编制审核批准2范围文件标题：供应商开发控制流程1目的规范供应商选择、样品确认及评价等过程.技术部：负责提出产品的技术要求和初次送样及批量前送样产品的质量确认生产部：负责配合外购外协物资的试装（加工）和相关验证工作。1.采购部门根据技术部门的产品技术规范和需求部门有关采购产品的初步要求（需求必须经过分管副总审核，常务副总批准），拟定供应商选择的基本准则。2.通过各种渠道采购部门收集符合初步要求的供方名单和基本信息资料2-4家。采购部质管部技术部实验室1.要求对供方的体系、过程，产品质量进行综合评价。2.必要时组织调查小组对供应商进行实地考核调查。3.依据《供应商调查评估表》的标准要求打分，达80分以上，判定初步满足，要求样品送样，80分以下，取消初选资格。《供应商调查评估表》实验室：负责供方样品和正常供货性能试验检测。本公司新品开发等需要的所有外购外协厂家《首件检验报告》公司NON措施纠正预防NYYY调查计划批准统计分析跟踪验证效果确认是否满意NOYES满意不满意NONOYESYESNOYES公司NON措施纠正预防NYYY康升家具调查计划批准统计分析跟踪验证效果确认是否满意NOYES满意不满意NONOYESYESNOYES工作指示公司NON措施纠正预防NYYY工作指示康升家具调查计划批准统计分析跟踪验证效果确认是否满意NOYES满意不满意NONOYESYESNOYES康升家具工作指示OK康升家具管理制度康升家具管理制度开始初选供方调查/评价制定“选择准则”管理制度结束流程康升家具程序文件确认初选供方名单是否满足供方供样财务分管副总评估、审批检测/试验/验证批量供货批准供应商供货能力鉴测是否满足建立合格供应商名录定期评审取消资格供方选定评价NY