IT运维管理规范

信诺时代IT运维管理规范—运维团队XXXXIT运维管理规范目录一、概述.....................................................................................................................................................................1二、机房管理.............................................................................................................................................................12.1出入管理.......................................................................................................................................................12.2安全管理.......................................................................................................................................................12.3运行管理.......................................................................................................................................................2三、桌面管理.............................................................................................................................................................33.1硬件管理.......................................................................................................................................................33.2软件管理.......................................................................................................................................................5四、应用管理.............................................................................................................................................................64.1服务器管理...................................................................................................................................................64.2账户及权限管理...........................................................................................................................................74.3应用系统管理...............................................................................................................................................8五、网络管理制度...................................................................................................................................................10六、数据保密...........................................................................................................................................................116.1信息保密规则.............................................................................................................................................116.2信息分级和传递规则.................................................................................................................................11XXXXIT运维管理规范1/15一、概述本文档为北京XXXX科技发展有限公司（以下简称公司）内部IT运维管理规范，IT运维服务的服务对象为XXXX的所有员工。为规范公司IT各项工作，提高IT系统的可靠性，提高IT系统与设备的总体运维服务水平，并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的IT规范及标准，包括建立机房管理标准，统一的硬件设备管理规范，统一的IT网络、软件安全标准，统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由XXXX技术支持服务部运维团队（以下简称运维团队）制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。XXXXIT运维管理规范1/15二、机房管理2.1出入管理2.1.1公司机房为保证公司日常运转的重要系统，实施专人、专用、专管。2.1.2机房工作人员进出机房需使用门禁卡。2.1.3谢绝无关人员进出机房，非机房工作人员进入机房需填写《XXXX机房出入登记表》，征得运维团队机房工作人员同意后方可进入机房。进入机房后，必须由运维团队机房工作人员陪同，并且服从工作人员的安排。在离开机房后，需要登记离开时间。2.1.4人员进出机房必须随手关门，确保机房安全。2.1.5非运维团队机房工作人员进入机房必须是需要使用设备或者查看设备硬件状态，若非如此禁止进入机房。2.1.6各类设备进入机房需填写《XXXX设备进出机房申请表》，经过技术支持服务部总监同意后方可进入机房。若设备进入机房直接上架，则按照本规范第2.1.7条执行。2.1.7各类设备在机房上架需填写《XXXX设备上架申请表》，经过技术支持服务部总监同意后方可进入机房上架。机房工作人员应在此过程中确认该设备上架位置，机房电力支持情况等。2.1.8各类设备下架搬出机房，需填写《XXXX设备进出机房申请表》，经过技术支持服务部总监同意后，在运维团队机房工作人员监督下将设备下架并搬离机房，双方分别签字确认。2.1.9运维团队机房工作人员需整理《XXXX机房设备统计表》和《XXXX服务器机柜位置示意图》，并且根据实际情况实时更新。2.2安全管理2.2.1机房内禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。2.2.2运维团队机房工作人员必须做到防静电、防火、防潮、防尘、防热。禁止将机房内的电源引出XXXXIT运维管理规范2/15挪作他用，确保机房安全。2.2.3机房内应常备消防器材，并对消防器材的可用性进行定期检查。2.2.4严禁带电插拔电缆，严禁带电移动设备。2.2.5机房内需要严格控制液体的使用，严禁使用潮湿物品接触机柜及服务器，防止因液体流入而发生的触电和故障。2.2.6严格遵守保密制度，数据资料和软件必须由专人负责保管。未经许可禁止将任何介质（U盘、光盘等）接入设备。未经许可任何人不得挪用外借机房内的各类设备、资料和物品。2.3运行管理2.3.1运维团队机房工作人员应每天对机房内各类设备进行检查和维护，及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障并记录《XXXX机房硬件设备巡检表》，保障系统的正常运行。2.3.2机房内的各类设备由专人严格按照规定操作，严禁随意开关。2.3.3机房内应保持清洁，保证机房的安全和卫生；严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。2.3.4运维团队机房工作人员应定时检查机房温度湿度标准，根据国标GB2887-89规定的计算机场地技术条件，开机时机房内的温度标准为15-30℃，环境湿度为40%-70%（需要根据公司实际情况确定）。若超过机房超过或即将达到此标准，应及时通知运维团队领导。2.3.5硬件设备要主机保养，保证设备标签卡与设备身份的对应和标签卡的完整。2.3.6若得到大厦停电维护的通知，需在停电前的一小时内完成所有服务器的断电操作，并且在电力恢复后启动服务器，并且验证服务状态。2.3.7机房所有设施的使用状态和维保状态应每年进行一次完整检查，并做好检查的登记汇总，填写《XXXX机房设备检查记录表》。XXXXIT运维管理规范3/15三、桌面管理3.1硬件管理3.1.1公司所使用的台式机主机、显示器、电话机及其他外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用。各部门人员必须加以爱护、保持整洁并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，设备责任人需要按本规范第3.1.8条进行赔偿。3.1.2运维团队与公司库管负责对公司所有的台式机主机、显示器、电话机及其他外围设备进行统一编号，建立公司设备资产明细(《XXXX设备资产明细表》)，并定期对硬件进行清点维护、检查各部门使用情况。3.1.3设备添置应由各部门根据实际工作需要提交书面申请（《XXXX员工设备变更申请表》），由运维团队确定具体配置，书面申请经过部门总监和技术支持服务部总监审批通过后，由行政部门进行采购（按照公司实际采购流程执行）。3.1.4设备的升级、更换应由各部门根据实际工作需要提交书面申请（《XXXX员工设备变更申请表》），由运维团队确定具体配置，书面申请经过部门总监和技术支持服务部总监审批通过后，办理相关出入库手续，由运维团队进行升级、更换操作。若库内没有相关设备，则根据本规范第3.1.3条按照设备添置处理。3.1.5各部门发现设备故障时，应及时向运维团队说明情况，由运维团队进行确认并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。若运维团队确认非人为损坏，则根据行政相关流程进行相关维护，若确认为认为损坏，则在进行更换维护的同时设备责任人需根据本规范第3.1.8条进行赔偿。3.1.6设备使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经过责任部门的批准，任何人不得使用其他部门或其他责任人的计算机。XXXXIT运维管理规范4/153.1.7设备折旧计算方式：1)设备折旧年限为X年；2)残值率为5%；3)年折旧额为：资产原值*(1-5%)/X；4)月折旧额为：资产