工作流程5.23

目录LC-GL-01公司战略制定流程…………………………………………1LC-GL-02公司战略实施追踪评估……………………………………3LC-GL-03年度经营目标制定和分解(年度经营计划)………………4LC-GL-04年度经营目标考核和管理评审……………………………6LC-GL-05用人申请流程……………………………………………7LC-GL-06公司招聘流程……………………………………………8LC-GL-07新员工入职流程…………………………………………10LC-GL-08新员工试用期满转正流程………………………………11LC-GL-09公司培训流程……………………………………………12LC-GL-10员工异动流程……………………………………………14LC-GL-11员工请假流程……………………………………………15LC-GL-12员工辞职流程……………………………………………16LC-GL-13员工辞退流程……………………………………………18LC-GL-14公司来宾接待流程………………………………………19LC-GL-15公司各种典礼活动流程…………………………………20LC-GL-16公司会议安排流程………………………………………21LC-GL-17公司内务协调流程………………………………………22LC-GL-18公司发文流程……………………………………………23LC-GL-19公司收文流程……………………………………………24LC-GL-20档案归档流程……………………………………………25LC-GL-21档案借(取)流程…………………………………………26LC-GL-22公司车辆派遣流程……………………………………27LC-GL-23公司车辆维修流程………………………………………28LC-GL-24公司办公用品采购流程…………………………………29LC-GL-25公司印刷记录流程………………………………………30LC-CW-26请款、借款流程………………………………………31LC-CW-27公司报帐流程…………………………………………32LC-YJ-28研究项目立项、实施流程………………………………33LC-SC-29物资入库流程…………………………………………35LC-SC-30物资出库流程…………………………………………36LC-ZB-31进厂原料检验及放行流程………………………………37LC-ZB-32出厂成品检验及放行流程………………………………38LC-ZB-33GMP自检工作流程……………………………………39LC-ZB-34不合格物料处理流程……………………………………40LC-ZB-35投诉处理流程……………………………………………41LC-XS-36市场调研…………………………………………………42LC-XS-37客户签约…………………………………………………43LC-XS-38公司发货流程…………………………………………441流程名称公司战略制定流程编码LC-GL-01主要责任部门综合管理部相关责任部门相关部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明总经理办公会议综合管理部总经理办公会议综合管理部综合管理部综合管理部总经理办公会议综合管理部提出修改意见公司决策层提出安排确定战略制定的计划和方案审批组织战略制定实施是否邀请外部专家调研内部人员开展调研形成战略主要结构和核心观点审议否是起草完成公司战略初稿接下页2流程内容责任机构、责任人说明综合管理部、相关部门综合管理部总经理办公会议综合管理部总经理办公会议董事会按公司法人治理结构所规定的分权规范执行外部专家讨论评议公司领导讨论评议内部部门讨论评议修改初稿，完成送审稿审议完成公司战略定稿否是公司决策层决议报董事会批准3流程名称公司战略实施追踪评估编号LC-GL-02主要责任机构综合管理部相关责任机构专家及有关部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明相关部门综合管理部公司领导、综合管理部总经理办公会议综合管理部综合管理部相关部门各部门执行公司战略搜集、了解公司战略实施情况各部门报告执行公司战略情况进行战略实施情况评审提出修改意见对战略修改意见进行审议和决策形成公司战略修改决议将公司战略修改决议报公司董事会批准修改后的公司战略进入实施否是4流程名称年度经营目标制定和分解（年度经营计划）编号LC-GL-03主要责任机构综合管理部相关责任机构公司各部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明各部门负责人及责任制考核小组责任制考核小组公司领导、财务部、各部门综合管理部公司领导、各部门形成对各部门的考评意见各部门提出年度经营计划草案公司决策层提出公司经营计划要求财务部提出预算框架形成公司级经营计划草案征求各部门意见征求公司领导意见各部门进行上一年业绩及工作总结进行年终目标考核和管理评审5流程内容责任机构、责任人说明综合管理部总经理办公会议综合管理部综合管理部、董事会综合管理部综合管理部综合管理部总经理办公会议总经理、各部门部长各相关部门完成公司经营计划审议稿公司决策层进行决策完成公司经营计划成稿报送公司董事会批准完成公司经营目标和任务分解草案与各部门沟通，交换意见公司领导提出意见完成经营目标，任务分解落实方案由公司决策层对方案进行审批公司领导与各部门签定目标责任书公司各部门执行年度计划否是否是否是6流程名称年度经营目标考核和管理评审编号LC-GL-04主要责任机构综合管理部相关责任机构公司各部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明各部门、责任制考核小组各部部长责任制考核小组责任制考核小组总经理办公会议综合管理部各部门内部年度总结提出年末考核的方法和程序各部门负责人年末述职形成考核初稿将考核结果与各部门沟通将考核结果报公司领导审阅形成考核定稿备案并执行激励政策7流程名称用人申请流程编码LC-GL-05主要责任部门用人部门相关责任部门综合管理部起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明用人部门用人部门负责人用人部门负责人综合管理部总经理综合管理部按照《公司招聘流程》招聘各部门因调动、流失等原因出现职位空缺维持现状用人申请报告审核不影响工作影响工作审批是实施招聘判断否否是8流程名称公司招聘流程编码LC-GL-06主要责任部门综合管理部相关责任部门用人部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明用人部门综合管理部综合管理部应聘人员综合管理部员工原任职部门综合管理部及员工原就任部门用人申请确定并发布招聘信息报名，填写应聘登记表内部人员外部人员判定关键人员非关键人员综合管理部协调继续原部门工作协调成功协调不成9不合格综合管理部综合管理部面试小组综合管理部总经理或用人部门负责人综合管理部应聘人员不需要笔试的直接进入面试以笔试成绩为依据以面试成绩为依据内聘人员按《员工异动流程》进行，外聘人员按《新员工入职流程》进行。面试人员筛选审核否是通知报到入职笔试人员筛选合格内聘人员回原任职部门、外聘人存入人才库员工异动内聘人员外聘人员10流程名称新员工入职流程编码LC-GL-07主要责任部门综合管理部相关责任部门用人部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明新员工综合管理部综合管理部综合管理部及用人部门综合管理部用人部门、新员工用人部门、新员工综合管理部新员工建档工作证办理公司相关制度培训及岗前培训工作关系介绍工作交接试用试用员工转正流程接到通知报到11流程名称新员工试用期满转正流程编码LC-GL-08主要责任部门综合管理部相关责任部门新员工就职部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明试用期满新员工用人部门用人部门用人部门综合管理部总经理用人部门综合管理部综合管理部综合管理部否否填写转正申请转正考核评估是否合格是审核是否留用否是延长试用期是否员工辞退流程审批是签订正式合同劳动仲裁鉴定备案存档12流程名称公司培训流程编码LC-GL-09主要责任部门综合管理部相关责任部门公司各部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明各部门综合管理部、各职能部门培训专员综合管理部负责人总经理相关职能部门培训专员受训员工及培训师培训专员、讲师受训员工根据公司发展、GMP要求及各部门需求提出提出培训需求共同确认培训内容制定整体培训计划审核否是审批是否制订具体月培训实施方案下发培训通知培训实施培训效果评价做好相关培训准备13培训专员综合管理部负责人培训专员培训记录整理确认否是存档14程名称员工异动流程编码LC-GL-10主要责任部门综合管理部相关责任部门调出部门、调入部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明被调动员工调出部门及调出员工调出部门负责人调出员工综合管理部综合管理部综合管理部总经理被调动员工调入部门调入部门负责人综合管理部接到报到通知审核是否填写员工异动审批单及入职通知单档案记录交接工作并填写员工关系调出单到综合管理部报到到调入部门报到岗前培训按排工作审核是否审核否审批是是否15流程名称员工请假流程编码LC-GL-11主要责任部门部门负责人相关责任部门综合管理部起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明请假人员部门负责人部门负责人综合管理部总经理休假员工及综合管理部根据请假天数，三天以内直接批准休假，超过三天报综合管理部审核是超过三天同意填写请假条审批不同意休假并作考勤记录审批否审核批准休假或报综合管理部否是16流程名称员工辞职流程编码LC-GL-12主要责任部门综合管理部相关责任部门各相关部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明辞职员工部门负责人辞职员工综合管理部辞职员工综合管理部辞职员工总经理辞职员工与部门相关人员部门负责人辞职员工及相关责任部门负责人签字确认综合管理部否是审批递交辞职报告是原因调查并做辞职员工的思想工作审核否是接受是交接工作、清退公物并填写交接单审核否填写员工离职通知单再申请或申诉或仲裁原职工作审批否否是审核否是(接下页)17综合管理部、辞职员工综合管理部综合管理部综合管理部填写解除劳动合同证明书劳动局鉴定办理社保缴费终结辞职员工人事档案移交18流程名称员工辞退流程编码LC-GL-13主要责任部门综合管理部相关责任部门用人部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明各用人部门综合管理部人力资源专员综合管理部部长总经理综合管理部及相关部门内部调动同意辞退提出辞退报告原因调查审核否是审批否员工离职流程员工异动流程19流程名称公司来宾接待流程编码LC-GL-14主要责任部门综合管理部相关责任部门公司各部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明否是公司各部门综合管理部总经理及相关部门综合管理部综合管理部综合管理部及相关部门综合管理部综合管理部接到来宾通知判断计划是否可行安排会议及陪同人员拟定接待计划按计划安排食宿及车辆使用为贵宾准备礼品预订返程票或安排车送整理帐务报帐20流程名称公司各种典礼活动流程编码LC-GL-15主要责任部门综合管理部相关责任部门公司各部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明否是执行沟通公司工会、党委、团委综合管理部总经理或会议讨论综合管理部综合管理部综合管理部及相关部门综合管理部及参与者综合管理部提议各种晚会/典礼/体育活动判断是否可行发现问题拟定方案预算按方案分工负责修正方案开展活动总结21流程名称公司会议安排流程编码LC-GL-16主要责任部门综合管理部相关责任部门公司各部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明总经理或公司各部门综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部提议开会清理会场确认时间、地点、参加人员准备会议室及会议用品通知相关人员会前督察并提醒参会人员做会议记录并整理22流程名称公司内务协调流程编码LC-GL-17主要责任部门综合管理部相关责任部门公司各部门起草人审核人批准人流程内容责任机构、责任人说明执行沟通公司各部门综合管理部公司相关部门综合管理部及相关部门总经理综合管理部及相关部门综合管理部综合管理部及相关部门综合管理部及参与者提出问题发现问题了解情况按方案分工负责修正方案拟定方案协调有