仓储管理规定(三级文件)

浙江美科电器有限公司仓储管理规定文件编号：MK/WL-003-2015版本/修订：A/1页数：共14页生效日期：2015年05月05日管理体系□程序文件■管理规定□作业指导□其他：文件受控：修改类别■新版□版本更改/修订□作废/替代：内容简述：细化仓储各流程，明确相关职责编制：韩锐部门：物流部日期：2015年05月05日文件印章审核人员部门姓名签名日期物流部品质部生产部技术部工程部综合管理部外销部采购部总经理持有部门：物流部批准版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期浙江美科电器有限公司文件编号：MK/-WL-03-2015文件名称：仓储管理规定页码：/14版本/修订：A/1生效日期：2015年05月05日1.0目的：为了明确仓库管理程序和责任，规范相关制度，使仓储管理手段查有可依，特制定本规定。2.0适用范围：美科公司内所有仓库的日常物料管理相关工作。3.0权责：3.1物流部负责本制度及各项内容的监督执行；3.2其它部门为协助监督和遵照执行部门。4.0仓库进销存流程管理4.1原料仓库进销存流程4.1.1物料在供应商生产包装时必须提前在美科仓库领用张贴《月份标识》《尾数标识》，并统一包装数量，尾数单独包装并张贴尾数标识。供应商应按要求清晰、准确填写标示卡各项内容，其中物料品号、品名及采购订单号必须按照采购订单内容填写，数量与生产日期必须按照实际填写。标识一律张贴在包装侧立面的左上角，月份标识卡张贴在物料标识卡的旁边。每件包装必须张贴至少一张《物料标识卡》和一张月份标识。4.1.2供应商按采购订单要求准时送货到美科，并必须随货到达至少一式两份《送货单》，《送货单》必须按采购订单填写本批次物料的所有品号、品名、数量和采购订单号，其次送货单必须清晰填写供方名称、送货日期、送货人、本批次的每一种物料包装件数等信息。4.1.3供应商送货到美科仓库将《送货单》交收货员，收货员接到单据以后应审核其是否按要求全部填写了所需的信息，然后对照物料计划，供应商提前交货的应立即反馈相关物控和仓库经理后拒收。一切符合要求后将单据交ERP小组打单人员，ERP制作单据人员应按照单上注明的采购订单号查询未交货数量、交货时间等信息，一切信息符合要求后在系统上录入《生产进货单》同时在送货单上签字返交收货员，收货员通知杂工准备摆放卡板、搬运设备等准备卸货。4.1.4供方人员应随车跟随搬卸人员执行搬卸货任务，供方无人搬卸的必须在供货前与我方采购人员协调同意，由我方安排装卸工执行卸货，并按照协议扣取费用。浙江美科电器有限公司文件编号：AD/QPQ-WK-003文件名称：仓储管理规定页码：/14版本/修订：A/2生效日期：2015年05月05日4.1.5卸货人员在卸货时必须按照收货员的安排，不同品号的物料不得混放，卸货时应遵循大不压小、重不压轻、五五摆放的原则，摆放包装标示一律朝外，整齐划一，尾数放在最后一板的最上面。每一卡板摆放最高不得超过2.5米。收货员在卸货时应随机按照来料的总件数3%~5%抽查实物数量。包装内实物数量应与标识上填写的数量统一，否则当即停止卸货，并要求供方送货人员或采购人员到场确认整改，抽查实物数量与包装数量有差异超过2件的应由供方人员将全部包装重新确认每一件数量，并要求统一包装数量和修改标识数量。供方拒绝执行上述操作，收货人员有权拒绝收货，并记录《来料异常单》。已执行的装卸费用照扣。4.1.6卸货完成后，收货人员安排卸货人员将货物转移至待检区整齐摆放，并作好相应标示。收货员在货物装卸完成后，应持送货单逐一清点来料数量，如有差异，供方人员必须当场确认并修改签注送货单数量。收货人员确认物单相符、标识与实物相符、数量无误、摆放符合要求后在送货单及生产进货单红联上签字。并将红联由供应商送货或代理送货人员带回。如物料紧急需要使用，来不及仔细清点数量，要在送货单上签注大数已清、细数未点或暂收字样，同时明确告知供方人员如有差异以实物数量入库为准。收货员签好送货单以后，将其中回单联交供方人员带回，留仓库联备查，另一联交ERP打单人员，ERP制作单据人员按收货员的签注数量在系统中按采购订单打印《生产进货单》，并将《送货单》附在《生产进货单》上，返交收货员。4.1.7收货员接到《生产进货单》后应仔细核对《送货单》确保两份单据一致，然后将单据交IQC检验人员执行报检。收货员应对待检区内的物料及时跟踪检验结果，及时收单。4.1.8IQC检验完成后在《生产进货单》上备注检验结果并签名，同时在物料上张贴相应的检验标示。然后将单据交收货员。检验结果为合格、特采、让步接收的物料由收货员将进货单交发货仓管员，货物由收货员安排收货送入指定仓库交相应发货仓管员，发货仓管员按照单据仔细核对确认单据物料相符，数量无误、包装统一、标示齐全，然后储存在指定库位确认签单并交单审核。4.1.9IQC在进货单签注为“特采使用”、“让步接收”、“退货”的必须同时按来料品质异常反馈流浙江美科电器有限公司文件编号：MK/-WL-03-2015文件名称：仓储管理规定页码：/14版本/修订：A/1生效日期：2015年05月05日程进行逐层报批，最后签发至各相关部门，仓储部由仓储经理或主管签收，并在追踪处理结果一栏内签注仓储处理意见，然后由文员分发至相关仓管员。判定为直接退货的则直接交收货员，审批结果为让步接收和特采的交发货仓管员。4.1.10装配车间生产物料，仓管员按照生产排单到ERP小组打印出《领料单》并提前两个工作日进行备料，根据生产的上线情况由各小组自行配送至生产线边，随后通知车间物料员进行物料交接，物料交接完成后物料员在领料单上签字确认。物料交接出库后发生物料短缺仓库概不负责，除非车间人员能够举证，领发料双方认可后仓管员补齐短缺数量。交接完成后仓管员将单据进行核销，同时在物料标示卡上做出库销账。确保系统数据、物料标示卡数据、实物数据合一。4.1.11车间在使用物料时如发现物料有来料不良应立即与良品隔离放置，在一个型号产品即将生产完成时进行不良品分拣，区分物料品号和不良原因，属装配过程中产生不良品由车间开出报废单申请报废，报废物料入报废仓变卖，短缺部分应按工单开出《超额领料单》申请超额领料，来料不良品应使用原包装进行区分打包标示（物料品号、不良原因初判）由物料员手工填写《退料单》注明不良品的品号、品名、数量、工单号、不良原因等到ERP小组按工单打印《退料单》交车间巡检进行品质判定并签字，然后由物料员将不良物料和单据一并交仓库收货员进行不良品接收，收货员按照单据上品质判定结果只接收来料不良品，签收后交单审核。4.1.12收货员将不良品接收后进行供应商区分，将物料存放在相应的供应商不良品存放筐内，同时作好相应物料标示及不良原因标示同时交单审核入账。供应商在送货时要将不良品进行汇总统计并打印《退货单》交品质签字确认不良原因然后将物料退回供应商。4.1.13具体操作流程可参照《外购件进销存作业流程图》4.2成品进销存流程4.2.1生产部根据生产工单和任务单按生产计划生产制成品，经过车间巡检检验合格打包后由车间员工将成品整齐码放在托盘上，并填写《成品标识卡》成品标识卡必须准确填写任务单号或工单号、型浙江美科电器有限公司文件编号：AD/QPQ-WK-003文件名称：仓储管理规定页码：/14版本/修订：A/2生效日期：2015年05月05日号、每板所摆放的数量，填写完成后将成品标识卡别在打包带内，并确保不会掉落。车间边生产边标识并将成品转移至成品待检区。4.2.2终检室检验员按检验标准对已生产的成品进行抽检，抽检合格后在标识上加盖“PASS”章以示检验合格，成品仓入库管理员应及时将待检区已加盖“PASS”章的成品办理入库，未检验合格或检验不合格的成品一律不得入库。入库时应一一扫描“录入生产入库单”。如有不能扫描的应即时停下查找原因，并记录和反馈异常信息。无条码的成品入库必须逐一按型号区分手工录入。4.2.3成品库管理员应在库内按客户、型号、类别合理规划存放区域，保证货物进出有序，通道畅通。每一个型号的产品必须张贴一张《成品标示纸》填写清楚订单号、客户、品号、型号、订单数量、每日入库数量、总结存数量。4.2.4成品库管理员每日上午9：30分前发出《成品入库日报表》，并及时交成品检验员签字确认当日所有入库的成品品质状态为合格。4.2.5销售部根据出货计划提前一日打印出《出货通知单》交成品发货仓管员备货。成品发货仓管员在接到《出货通知单》后应及时在库内寻找对应的产品，确认成品已合格入库，并按发货通知单上要求要发的货物数量清点，确保所有待发成品数量。在备货时应手执《出货通知单》和《生产任务单》对应实物并作好备货记录4.2.6销售部联系货柜到达工厂后，应先停在厂区外面等候，货柜司机应主动将《装箱单》和铅封交到成品发货仓管员的手上，由发货管理员指挥车辆缓慢倒入成品装卸平台。到达装卸平台后，发货仓管员应用照相机拍摄货柜车拖车车牌、货柜的柜号，打开柜门以后再拍空柜照片。在装货前必须清理干净货柜内部杂物。并检查货柜是否完好，确保无漏洞。4.2.7成品发货时发货员提前填写一份《成品监装报表》，先填写待发产品的客户国家、货柜号、拖车车牌号、货柜到达时间、开始装柜时间等信息，并安排搬运工按型号一板一板转移至出货扫描区，发货员逐一扫描每一台成品条码，同时在《成品监装报表》上分型号一板一板记录数量已扫描出库的成品浙江美科电器有限公司文件编号：MK/-WL-03-2015文件名称：仓储管理规定页码：/14版本/修订：A/1生效日期：2015年05月05日数量。一个货柜一张《成品监装报表》，一个货柜原则上扫描入一个销货单内。4.2.8成品经过扫描和记录后由发货仓管理员安排搬运工按《装箱单》所对应的货柜开始装柜，装柜作业必须严格按照《成品装柜作业指导书》执行。如有异常如：装不下或柜子空间较大应反馈给销售部相关业务员，并要求业务员给出具体处理意见并签署在《出货通知单》上。4.2.9装货柜过程中成品监装员应时刻监守在货柜入口处，时刻注意装入的货物是否与要求相符。禁止错装、漏装、倒装、混装，包装脏污、破损的应立即提请更换包装后再装入货柜。装货柜完成后，应再次确认所装的货物型号是否遗漏、错误，一切无误使用相机拍满柜照和半封门照、全封照、铅封照。仔细确认《装箱单》内容。包括箱号、产品型号、数量、毛重等信息，发现如与实物不符应及时反馈销售并按销售要求更改。一切完成后保存相关单据通知货柜离开工厂。4.2.10发货仓管员在每日上午9：30分前发出《成品出货日报表》，同时审核《销货单》，并将每日装柜资料（成品监装报表、装箱单、出货通知单、成品装柜录像）整理统一归档。4.2.11具体操作可参照《成品进销存作业流程图》4.3自制件进销存流程4.3.1原材料仓库主管根据任务单核算物料毛需求，经过库存核销后计算出实际所需用量，再增加一定比例的损耗量得出请购量，报采购部进行采购。采购根据需求下达采购订单并且跟催物料入库。4.3.2原材料到达我司后由我司安排人员和卸货设备卸货，仓管员根据供应商送货单对来料进行过磅称重，除去原材料包装重量（暂估）和覆膜重量得出材料净重，在《进货单》上签收我司称得实际净重。4.3.3材料卸货签收后按材料类别分类摆放，作好标示。仓管员应清点板材的张数，根据净重计算得出板材的单重，填写《入库单》入库单必须填写原材料的品号、品号规格、板材的张数和净重、卷材的净重等，同时根据入库单报检。合格后将《入库单》和供应商《送货单》交ERP小组打印《生产进货单》签收审核入库。4.3.4钣金车间在接到生产指令单和生产计划安排后到原材料仓库领料，原材料主管应逐一按规格核浙江美科电器有限公司文件编号：AD/QPQ-WK-003文件名称：仓储管理规定页码：/14版本/修订：A/2生效日期：2015年05月05日算汇总发料数量（张数），板材发料时也应遵循先进先出原则发料，发料时从板材表面所印的数量序列号从大到小依次发放，发放完成后由车间领料人员开领料单据，仓管员登记手工账，手工账上同时登记进销存的张数和重量。原材料仓管员应将《出库单》交ERP小组打印出《调