9.2日审工作流程

日审工作流程一、收银交接班之后，当班收银员把结帐单后面附上相对应的客人的消费单据，并做好手工营业汇总报表，由领班核对后，交给日审。二、打印需要审核的消费明细：1、每个班次的帐单列表；2、各个消费项目的销售清单；3、收款情况。三、核对1、把客人的结帐单与消费单进行核对。2、根据消费项目进行分类。3、与打印出来的消费项目清单上的数据核对。4、核对的过程中需要把会员卡售出，会员卡消费，签单挂帐，积分卡，贵宾卡消费，打折帐单等做好记录，并进行统计，以备财务核实或记帐。5、核对各部门消费单据使用情况。（联号）四、问题汇总1、消费明细录入是否正确。2、结账方式是否正确。3、手工报表与计算机统计是否一致。4、并及时把发现的重要问题反映到财务部，征求上级的处理意见并予以处理。五、把客人的消费单整理好，把消费单与各部门的底单核对，确保每一张消费单都已经录入并已经结帐，如若发现问题应做好记录，准备上报财务。六、做每日营业汇总表。七、把在工作中发现的问题整理好，并把已经处理问题的处理方法写好说明，上报财务。八、每日10点将日报表和单据交财务部。九、根据各部门销售报表清点各部门的盘存货物。