风险分级管控分析分级记录

1A1：作业活动清单ZY-01单位：××××××××××No:01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1原料卸料指挥汽车过磅，指挥过完磅的汽车至卸料区装卸组定期进行汽车停好后，打开车厢门，卸车装卸组定期进行2培养料配制加入混合料和水、启动搅拌、运输拌料组频繁进行3装瓶装料、启动装瓶机、装瓶装瓶组频繁进行4灭菌、冷却填料瓶放入灭菌柜、开启蒸汽阀门通蒸汽、灭菌、关闭阀门、开启排汽阀、出柜移入净化室灭菌组频繁进行5接种启动净化系统、接种接种组频繁进行6养菌转入养菌室、养菌养菌组频繁进行7搔菌启动搔菌机、搔菌去皮组频繁进行8育菇、采菇移入出菇室、开启新风、育菇、运输、采菇育菇组频繁进行9包装用保鲜袋进行包装、入库待售包装组频繁进行10厂内物料运输叉车运输物料仓库频繁进行11锅炉开停机燃气锅炉开机、燃气锅炉停机、巡检锅炉房定期进行12动火作业作业票证办理、气体分析、作业监护、现场动火作业、作业结束验收机修特定时间进行13有限空间作业作业票证办理、气体分析、作业监护、有限空间作业、作业结束验收机修特定时间进行14高处作业办理登高作业票、登高作业前准备工作、登高作业、交叉作业机修特定时间进行15临时用电安全条件确认、安全隔离、安全辨识、安全附件、办理票证、验收情况机修特定时间进行16动土作业危险辨识、安全措施编制、办理票证、安全确认、按作业方案图划线和立桩、放坡处理和固壁支撑、监护、完工验收机修特定时间进行17断路作业制定交通组织方案、办理票证、监护、设置交通警示标志、机修特定时间进行18吊装作业作业前办理票证、安全确认、吊装作业机修特定时间进2中行19设备检维修准备工作落实情况、安全隔离、安全辨识、安全附件、办理票证、验收情况机修特定时间进行20低压送电确认低压电正常、打开接地刀锁、逆时针操作将开关合上，然后顺时针反向蓄能操作、锁上开关锁电工组特定时间进行21低压断电断开总负荷开关、用手按停电开关，听到开关动作声为止、试电器检查、合上接地刀、锁上开关锁，挂上“禁止合闸”警示牌电工组特定时间进行22设备拆除、报废制定方案、作业前准备、办理票证、完工验收机修特定时间进行23日常活动电源插头插拔，高处取物或档案室人员整理资料时从高处摔倒，高处取物或档案室人员整理资料时物品从高处坠落，关门关窗（包括文件柜的门窗）、或搬运重物、或是密集架操作时发生挤压，关门关窗或意外造成玻璃破裂发生的次生伤害事故，换水作业或搬运重物办公室频繁进行24办公日常行为吸烟，办公设施使用，空调水排放。办公室频繁进行填表人：填表日期：审核人：审核日期：3A2：工作危害分析（JHA）评价表JHA-01风险点：原料卸料岗位：装卸作业活动：原料卸料No：01序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1指挥汽车过磅车速过快，刹车失灵，异物进入轮胎、爆胎。车辆伤害1、设限速标志；2、规定行车路线设专人指挥车辆，入场前门岗确认，及时清理厂区卫生。入场前提醒驾驶员控制车速与车辆保持距离1、现场施救；2、拨打120急救电话122E蓝岗位级增加警示标志2指挥过完地磅的汽车至卸料区车速过快，刹车失灵。车辆伤害设专人指挥车辆，入场前门岗确认。122E蓝岗位级3汽车停好后，打开车厢门，预备卸车车辆停不稳，打开车厢门时，原料塌陷埋人。车辆伤害、塌陷设置倒车档板设有专人指挥，人员站在侧面入厂前提醒驾驶员控制车速，岗前培训与车辆保持距离发生事故后积极抢救伤者，并迅速向管理部门报告。对于外伤出血者，及时包扎止血，及时送往医院。122E蓝岗位级4卸车车辆误启动，停车不稳，打闹，违章作业，未正确穿戴劳动防护用品车辆伤害、其他伤害设置安全警示标识定期培训，班前班后教育手套、工作服、手套224D蓝班组级风险级别五级（低风险）R=L×S=1×2=24JHA-02风险点：培养料配制岗位：拌料组作业活动：培养料配制No：02序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1加入混合料和水注意力不集中，未正确佩戴劳保，搬运、放置不规范操作机械伤害、其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。工作服、手套发生机械伤害安全事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。对呼吸或心脏聚停者应立即实施心肺复苏术。122E蓝岗位级2启动搅拌启动开关漏电触电设漏电保护电气设施定期检修岗前培训现场施救拨打120急救电话122E蓝岗位级3运输操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级5序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置风险级别五级（低风险）R=L×S=1×2=2JHA-03风险点：装瓶岗位：装瓶作业活动：装瓶No：03分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1装料注意力不集中，未正确佩戴劳保其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。工作服、手套122E蓝岗位级2启动装瓶机启动开关漏电触电设漏电保护电气设施定期检修岗前培训现场施救拨打120急救电话122E蓝岗位级3装瓶注意力不集中，未正确佩戴劳保，瓶子有破口其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。工作服、手套122E蓝岗位级6风险级别四级（低风险）R=L×S=2×2=4JHA-04风险点：灭菌、冷却岗位：灭菌作业活动：灭菌、冷却No：04分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1填料瓶放入灭菌柜操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级2开启蒸汽阀门通蒸汽未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏灼烫、其他伤害定期巡检，发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、工作服制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。236D蓝班组级3灭菌门没有关严，连接部位泄漏，未巡检灼烫、爆炸、其他伤害设置安全阀定期巡检，发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、工作服制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。236D蓝班组级4关闭阀门未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏灼烫、其他伤害定期巡检，发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、工作服制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。236D蓝班组级5开启排汽阀未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏灼烫、其他伤害定期巡检，发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、工作服制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。236D蓝班组级6出柜移入净化室操作不规范砸伤物体打击、其制定安全操作规程按标准化要求制定培训计划，并手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位7序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置他伤害并监督执行定期开展教育培训级风险级别四级（低风险）R=L×S=2×3=6JHA-05风险点：接种岗位：接种作业活动：接种No：05分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR风险等级评价级别管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动净化系统电气开关触电设有漏电保护224D蓝班组级2接种操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别四级（低风险）R=L×S=2×2=48JHA-06风险点：养菌岗位：养菌作业活动：养菌No：06分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1转入养菌室操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级2养菌操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别五级（低险）R=L×S=1×2=2JHA-07风险点：搔菌岗位：去皮作业活动：搔菌No：07分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动搔菌机开关按钮老化、漏电；操作不规范触电、其他伤害设有漏电保护器制定安全操作规程并监督执行利用日常培训对触电急救进行培训学习工作服、手套制定应急救援预案、并定期演练155D蓝班组级9序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2搔菌操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别五级（低险）R=L×S=1×2=2JHA-08风险点：育菇、采菇岗位：育菇作业活动：育菇、采菇No：08分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1移入出菇室操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级2开启新风开关按钮老化、漏电；操作不规范触电、其他伤害设有漏电保护器制定安全操作规程并监督执行利用日常培训对触电急救进行培训学习工作服、手套制定应急救援预案、并定期演练155D蓝班组级3育菇操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩、工作服制定应急救援预案、并定期演