珠海宝塔海港石化工程建设指挥部内部管理条例

南方宝塔工程管理公司管理制度（试行）(一)技术管理制度一、施工图会审及设计交底制度1.施工图会审及设计交底制度为了熟悉和掌握图纸的内容和要求。解决各专业之间的矛盾和协作、发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正。2.设计技术交底与图纸会审的前提条件2.1设计承包商必须提供以分册为单位的正式施工图纸；对施工承包商急需的分项专业图纸应提前交底与会审，但要在成套图纸到齐后再统一交底与会审。2.2在设计技术交底与图纸会审之前，各有关单位包括项目监理、施工承包商必须事先指定主管该项目的工程技术人员、监理工程师应熟悉图纸，进行初步审查，准备审查意见。2.3设计技术交底与图纸会审时，设计承包商须派负责该项目的主要设计人，分册负责人或了解设计情况的工地代表出席，交底与会审时间应在该项目开工之前，在施工现场进行，在设计合同中应包括现场服务内容。2.4设计技术交底与图纸会审工作，是设计图纸施工前的一次详细交待审核，各有关单位必须参加，其中监理单位，施工承包商参加施工的技术人员必须亲自参加会议，以便全面了解设计意图并检查其可操作性，。3.内部图纸会审程序3.1由总工程师组织内部图纸会审。会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图，有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题，对现场有关的情况要进行调查研究。图纸审查的步骤可分为以下三个阶段：（1）学习阶段。学习图纸主要是摸清建设规模和工艺流程、结构形式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求，以及坐标和标高等。学习阶段由各个专业相关人员自行组织完成，根据工程大小情况需在5-10个工作日内完成。（2）初审阶段。掌握工程的基本情况以后，分专业详细核对各专业的详图，检查有无错、碰、漏等问题，并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出初步修改意见。由各专业负责人在10个工作日内组织完成。（3）会审阶段。指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上，各专业间核对图纸是否相符，有无矛盾，消除差错。对图纸中有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出修改意见。同时应研究设计中提出的新结构、新技术、新材料实现的可能性和应采取的必要措施。由总工程师组织在10-15个工作日内完成，并汇总各个专业所提示出的会审意见。4.对外图纸会审程序图纸会审由工程建设指挥部主持，或受工程建设指挥部委托由监理工程师主持，监理工程师就会同施工单位整理会议纪要，结合内部会审意见、施工承包单位会审意见、监理单位会审意见，汇总出最终意见，并请与会各单位进行会签，通过工程建设指挥部交设计单位给予解释。图纸会审内容包括：（1）是否无证设计或越级设计，图纸是否正式签署；（2）地质勘探资料是否齐全；（3）设计图纸与说明是否齐全；（4）设计地震烈度是否符合当地要求；（5）专业图纸之间、平、立剖面图纸之间有无矛盾，标注有无遗漏；（6）总平面与施工图的平面尺寸标记等是否一致；（7）防火、消防是否满足要求；（8）结构图与建筑的平面尺寸及标高是否一致；建筑结构与各专业图纸的表示方法是否清楚；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表；钢筋的构造要求中是否表示清楚；（9）施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；（10）材料、设备来源有无保证，能否代换，新材料、新技术、新式设备的应用有无问题；（11）地基处理方法是否合理，建筑与结构构件能否施工，是否有施工不便的问题容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；（12）工艺管道、电气线路、设备、运输道路与建筑物之间相互间有无矛盾，布置是否合理；5.设计交底：工程开工前由工程建设指挥部组织，监理、施工、设计单位参加设计交底会，由设计单位就施工图设计文件做详细说明，包括总体简介、设计意图说明、特殊工艺要求、建筑、结构、工艺、设备等专业在施工中难点和容易发生的问题说明，对图纸会审的问题进行解释等，设计交底会设计单位整理会议纪要，参加单位会签，作为施工和监理的依据。二、施工组织设计审核制度1.施工组织设计的审核：工程开工前施工单位必须编制完成施工组织设计，填写报审表格，报监理审核；总监理工程师组织专业监理工程师审核签认同意后报工程建设指挥部，由总工程师及指挥长审核签认同意后，下发至各专业依据执行，作为施工的总体指导意见。若存在重大问题，组织有关专业部门和有关专家参加会审进行协商解决；专项安全方案由安全部们专项审查签认。审核通过的施工组织设计方案批准后交由资料保管部门进行存档管理，各专业在施工过程中不可以随意进行修改，施工过程中若根据现场情况需要调整时必须重新申报方案进行审批。审核主要内容：（1）是否有承包单位技术负责人签字；（2）是否符合施工合同要求；（3）施工总平面图是否合理；（4）工程部署是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具针对性；（5）工期安排是否能够满足施工合同要求，进度计划是否能保证施工的连续性。施工所需人力、材料、设备与进度计划是否协调；（6）承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系是否健全；（7）安全、环保、消防和文明施工措施是否符合规定；（8）季节施工，专项施工方案是否可行、合理和先进。2.专项方案的审核：2.1专项施工方案编制的内容（1）工程概况（2）编制依据（3）施工计划（4）施工工艺技术（5）施工安全保证措施（6）劳动力计划（7）计算书及附图3.专项施工方案的实施（按照建设工程安全生产管理条例的规定，即应经施工单位技术负责人、项目总监签认后，施工单位专职安全管理人员现场监督下实施）3.1施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项施工方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化．确需修改的，施工单位、监理单位应当重新组织审核。3.2专项施工方案实施前．编制人员或项目技术负责人应当向项目施工、技术、安全、质量管理人员和作业人员进行安全技术交底。3.3施工单位应当指定专职安全生产管理人员对专项施工方案实施情况进行现场监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求其立即整改，整改合格的，方可进行下一道工序．3.4施工单位技术负责人应当定期巡查专项施工方案实施情况。3.5施工单位应当指定专人对危险性较大工程的实施过程进行监测，发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。三、工程开工申请审批制度专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工申请表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报工程建设指挥部。（1）施工许可证已获政府主管部门批准；（2）施工用地能满足工程进度的需要；（3）施工组织设计已获总监理工程师批准；（4）承包单位现场管理人员已到位，施工人员、机具已进场，主要工程材料已落实；（5）现场五通一平已满足开工要求；（6）工程建设指挥部主持的第一次工地会议已召开。四、工程材料、构配件和设备质量检验制度（1）建设方材料到场检验工程物资以谁采购谁负责的原则执行，采购到场的物资由各专业部门配合物资采购部门进行材料到场的验收检验工作，专业部门负责审核到场设备材料是否与提交的材料计划一致，规格型号是否能满足使用要求，发现存在质量问题应向采购部门提出，并提供专业技术支持，配合采购部门与供货商进行协商。（2）大型设备、长周期设备、其他工程材料需委派专业技术人员到供货单位现场监造、验收的，验收人应对相关设备材料负责，验收前应熟悉所验收的设备材料相关验收标准，严格按照规范标准进行验收，验收人对验收过程负责。验收人员在验收过程中应做好相关记录及验收资料的整理工作，将验收过程资料存档保存。（3）工程材料使用检验专业监理工程师对承包单位、工程建设指挥部报送的工程材料、构配件和设备的进场使用报验单及其质量证明资料进行审核，对进场的实物有疑问时可进行抽检，按规范需要进行见证送检的材料见证送检，未经监理工程师签字，工程材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，对不合格的工程材料、构配件和设备，监理工程师应签发监理通知单，限期撤出现场。五、隐蔽工程质量验收制度总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位，监理人员应进行旁站。承包单位应将具备条件的工序提前48小时以书面形式通知监理工程师，监理工程师根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。未经监理工程师验收或验收不合格的工序承包单位不得进行下道工序的施工。重点部位或重要项目应会同设计单位、工程建设指挥部共同检查验收签字认可后方可进行隐蔽。施工单位未经允许私自施工的未经过监理方同意认可的隐蔽工程工程建设指挥部不予确认。原则上隐蔽工程需办理完相关手续方可进行隐蔽，若因特殊情况未完成手续的办理，但隐蔽工程的施工已经达到施工标准，经监理单位、工程建设指挥部技术负责人现场确认满足要求后，需在3日内补办相关手续。隐蔽工程检查需特别注意事项：（1）建筑工程位置:检查标准轴线桩和小平桩；（2）基础工程：检查轴线、标高、预留孔洞、预埋件的位置；砌体工程：检查墙身轴线、楼层标高、砂浆配比、预留孔洞位置、尺寸；钢筋砼工程：检查模板尺寸、标高、支撑预埋件、预留孔等；检查钢筋型号、规格、数量、焊接（锚固）、保护层等；检查砼配合比、外加剂、养护条件等；（3）设备安装：检查基础处理、基础预埋件、预留洞口位置、轴线、垂直度、水平度、主要尺寸间隙等；（4）管道安装：检查标高、位置、坡度、联结方式、焊接外观质量及按焊接等级要求的探伤资料等；（5）预制构件安装：检查构件位置、型号、支撑长度、标高；（6）电气工程：检查变电、配电位置、高低压进出口方向，电缆沟位置、标高、送电方向、接地保护、防雷装置。六、设计变更处理制度1、设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，由设计单位出设计变更通知单，通知单中应确定工程变更的工程量，经工程建设指挥部总工程师、监理工程师审核同意后交施工单位执行。2、工程部或承包单位提出的工程变更，应提交变更申请由总工程师审核，审查同意后送工程建设指挥部交原设计单位出设计变更通知单。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定报有关部门审定。3、监理单位应根据工程变更单监督承包单位实施。未经过设计单位出具变更单，施工单位私自变更的工程内容，工程部将不予计算工程量。4、监理单位在下发设计变更时，涉及的变更内容在更改实施前需注明已完成的工程量情况，已经实施或未实施需由施工单位回执确认，避免工程量重复计算。5、收到设计变更后或提出变更前现场变更部位未施工的情况，监理方、建设方有权要求施工方暂停变更区域或部位的施工作业，待设计变更审批下发后按照变更方案施工。七、工程签证管理制度1、总则（1）为规范工程签证管理，严格控制工程签证的发生率，明确工程签证管理的职责及流程，特制订本制度。（2）本制度适用于公司范围内各地区所有项目工程的签证管理。2、基本规定（1）本规定所指的工程签证是指：项目前期及施工过程中，由于非施工方原因而造成的工程返工损失及增加的零星工程量，在合同暂定造价之外的甲乙双方工程量确认证明。不包括以下情况办理的甲乙双方工程量确认文件：1)在合同暂定造价范围内由于设计图纸（方案）无法计算工程量而必须现场办理工程量确认的文件；2)甲乙双方协商一致或在合同规定职权范围内由甲方委托其他方施工并代扣的乙方工程量依据；3)非工程施工类由施工方代为支付（办理）的甲方费用确认依据。（1）非工程签证的工程量确认文件，根据实际情况制定相应表格办理相关手续，不得再以《工程签证单》办理。（2）工程签证只能作为工程量的确认依据，《工程签证单》不能以任何形式反映单价或定额直接费以外的费用，甲方必须严格按照合同规定的结算方式进行计价、取费，形成最终结算价。3、工程签证的依据（1）工程签证应以《工程联系单》作为依据。（2）《工程联系单》作为甲方在合同暂定价范围之外委托乙方进行施工的依据，在合同规定乙方施工范围内原则上甲方不能单方委托其他方进行施工。4、《工程联系单》必须按照以下规定办理：（1）估价在5000元以下的《工程联系单》由工程指挥部部相关专业经办，项目经理审批后报预决算中心与财务部备案；（2）