财务管理中心内部审计流程图（BT-CW-101）

财务审计中心流程名称概　　要财务总监审计员被审计对象责任部门BCDE12审计员3被审计对象4审计员、被审计对象5审计员、被审计对象6审计员7财务总监8董事局主席9董事局主席10审计员11审计员12被审计对象13审计员14审计员15财务管理中心内部审计流程图　编号：BT-CW-101部门名称内部审计流程图A层　　次董事局主席公司内部财务审计开始批复审计通知单分析评估验证整改财务审计准备资料沟通交流审计报告初步审计报告结束未通过通过整改通知进行整改接受审计沟通交流听取汇报存档重大问题未通过通过