内部审核不符合项一览表

部门5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供4.2.1文件要求8.2.2内部审核8.5.1持续改进1.AG产品交付合同缺少图纸生产版本依据或订单生产零件版本管理规范；2.顾客反馈处理没有按纠正措施流程记录和管理；公司质量方针是否明确公布4.2.3文件控制4.2.4记录控制8.5.1质量目标、数据分析、纠正措施、持续改进的有效性1.就客户产品交付生产计划数据没有形成企业阶段性生产质量目标（月或季度，汇总为产值或总工时、客户品种）；2.生产计划目标完成和交付情况没有阶段统计数据；3.生产计划和业绩改进和纠正措施缺少数据性分析依据的支持；7.2.1产品交付合同规定；7.2.2产品合同评审记录；7.2.3顾客沟通记录和顾客处理措施记录；5.1管理承诺5.2以顾客为焦点的活动总经理管理代表业务部5.4.1质量目标6.5质量信息8.4数据分析8.5.2纠正措施GB/T9001-2008内部审核记录在孟祥吉处对质量目标和数据分析的持续改进不能提供记录，主要原因是各部门质量目标完成的数据结论和数据分析没有，无法提出改进和纠正措施。1和2项在做；3项须与生产部沟通和协助；注意形成记录文件的编号GJB体系内部审核不符合项一览表2012.09.21---23日5.4.1/5.4.2质量目标和质量体系的策划,质量目标的可测量性；5.5.1部门的权限是否得到明确的规定；部门之间的沟通是否有效内部审核记录：审核的客观性、完整性、有效性7.2与客户有关的过程体系和程序文件依据质量体系标准具体过程控制要求5.6.2/5.6.3对部门管理评审的要求是否明确，口头还是文件要求；体系适宜性和有效性评审；管理评审记录制订质量方针、目标和确保质量目标的实现结论或提供记录证据情况有文件控制记录和记录控制清单8.2.1顾客满意4.2.1文件控制4.2.4记录控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施7.5.5产品防护财务8.4数据分析有记录有记录有记录纠正措施验证记录不完整，其他部门配合没有，在补。有记录包装人员培训记录和考核记录没有没有，在补。质量经济性分析产品防护作业指导顾客满意度分析记录质量手册、程序文件、管理文件、作业指导性文件、行业管理文件专业记录清单设备清单、控制要求、合格证明有效期标识；量具标准溯源证据产品工序、首件控制检验项目、验证记录、产品质量统计、产品质量追溯、不合格品隔离影响产品质量数据分析记录和分析模型改进记录和证据纠正措施有效性验证记录提供案例8.2.4产品的监视和测量；8.3不合格品控制业务部质量部7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.6监视和测量设备的控制8.2.3过程的监视和测量有记录7.2.4采购信息依据记录；7.4.3采购产品的验证；7.5.1代用材料的审批；7.5.3产品标识和可追溯性；1.原材料出入库和成品出入库记录表格，没有记录编号，在补；2.原材料入库验证确认不规范，在补；3.采购标准件没有验证记录，在补；4.原材料发放记录有漏项，需要补；5.没有看到原材料替代审批执行依据文件；6.成品库对各类产品保存期环境监控没有明确规定；7.成品入库批次号没有，混批；投影仪没有操作规程有记录6.3基础设施6.2人力资源管理公共基础设施维护改善记录和环境控制记录7.5生产和服务的提供控制1.现场工艺文件保护不符合；2.执行工艺流程控制规范和产品质量控制自检实施记录，无规范；3.现场产品防护和状态标识不清；4.无产品加工计算机程序编制验证及程序管理规范；5.无岗位人员能力评定记录；6.无生产计划实施结果数据统计；无或不符合编号不符合记录规范，在补6.3/6.4基础设施和工作环境有非生产通道被占用，可以改第三项在补在补在补在补1.设备（在修或完好）无状态标识；2.无设备保养和维修记录；工作环境控制规范1、特殊工种人员资质证明；2、经审批生效的岗位任职说明书；3、培训记录文件编号不符合记录规范1.新品种生产质量策划规范或工艺过程可靠性分析记录；2.产品的关键过程和特殊过程确定和控制标准规范；3.产品接受准则所提供的文件和依据；1.工艺流程审批和更改规范；2.代用材料审批规范1.企业使用有效的国家或国外技术标准文件规范；2.客户技术文件更改记录；生产部办公室7.1产品实现的策划7.5生产和服务的提供控制6.4工作（生产）环境技术部7.7技术状态管理