2017公司风险和机遇识别及控制措施

风险和机遇识别及应对措施表风险及机遇识别风险及机遇评估风险及机遇应对措施责任部门备注类别内容风险和机遇发生可能性×严重性等级法律法规环境法律、法规的变化风险：对法律、法规更新信息了解不够及时、准确，导致产品不符合其要求。机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户。2×3=6一般主要职能部门按照要求每年进行一次识别、收集、评审、更新法律法规，重要条款予以培训或纳入制度中。各部门国标、行标的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户。2×3=6一般主要职能部门按照要求每年对技术文件、检验文件进行一次识别、更新，并组织培训。产品研发中心生产、质管部技术环境新领域新设备新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。3×4=12一般1.公司根据目前的技术水平，不断对设备进行技术攻关改造，消除设备隐患及薄弱环节，提高设备运行水平。2.根据标准要求,不断改进工艺,采用先进的工艺技术,保证各工序处于良好的管理运行状态以稳定和提高产品质量。生产部竞争市场环境市场占有率顾客增长趋势市场领先者趋势风险：同行业的经营管理模式较为相似，无法突出公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，对企业的管控提出更高要求，促使企业创新。3×3=9一般依托产品的优势，强力拓开市场，建立稳定的销售渠道，加强和经销商的战略合作关系，加强公司在本行业和市场中的综合影响力。营销部人力行政部市场稳定性风险：房地产行业的不稳定会给公司带来影响。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。3×4=12一般加强市场开发力度，及时了解本行的最新变革，大力开拓国外市场，特别是非洲市场。营销部竞争对手价格风险风险：1.对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估,引发期望值风险。2.产品的价格风险受产品的成本、质量、市场需求的影响。机遇：公司通过调整营销策略,继续推进新产品开发，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。3×4=12一般1.及时获得竞争对手相关产品及市场策略,包括对竞争对手未来目标的分析、现行战略分析、竞争实力分析、市场占有率分析、创新能力分析等，做到“知己知彼”。2.加强对市场信息的收集、判断和整理工作，密切关注公司产品市场变化的动态，准确把握市场走向，及时调整产品价格，以体现灵活的市场适应性，提升产品竞争力。营销部产品研发部质管部风险及机遇识别风险及机遇评估风险及机遇应对措施责任部门备注类别内容风险和机遇发生可能性×严重性等级相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。4×4=16高1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。2.销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。3.开拓市场，选择优质的大经销商，同时推行标准化管理，提高生产效率和质量。营销部质管部生产部供应商的要求风险：1.原材料市场不稳定.2.经常延迟付款，会失去供应商的支持，降低企业信誉。3.如果供方产品交货质量不稳定,经常退货返工,会影响到产品的生产进度和及时交付机遇：供方按照约定的价格、交货期等,持续稳定地提供公司满意的采购产品，会巩固发展与供方的协作战略关系,达到互利共赢的目的。4×3=6一般1.对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划。2.对正常履行合同的供应商按合同规定的付款方式付款。3.每年对供方产品交付质量的合格率及交货的及时性进行一次年度评审。。4.动态管理供应商，出现质量异常时，随时采取相应措施。采购部政府机构的监管力度风险：政府部门监管力度加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇。2×3=6一般1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作。2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。人力行政部内部环境绩效考核风险：1.不科学的绩效管理可能造成优秀人才的流失2.不科学的指标会引发公司里的内部冲突。机遇：公司具有良好的绩效考核制度,使员工能够在一个公平、公正的环境下开展竞争,提高各自的绩效,是提高企业竞争力的一个重要前提。3×3=9一般1.制定客观、明确的考核标准。2.选择科学合理的考核方法。3.选适合的考核人员，并对其进行必要的培训。4.公开考核过程和考核结果。人力行政部知识管理风险：知识管理混乱：公司大部分项目资料分散在各部门个人电脑中、企业内的公共存储设备中或企业各应用系统数据库中，没有企业内统一数据查询入口、没有统一的知识共享发布应用平台，不能统一规划、统一管理，导致企业知识资产状况无法了解，项目知识成果无法有效传承与共享。机遇：有效的知识管理可以有效降低公司运营成本,不断强化企业核心竞争力，更好地应对知识经济时代的挑战。3×3=9一般1.建立一个良好的知识分类体系，以及一个便于将知识文档化、归档管理的平台。2.提供一个便于发布与分享的平台，建立激励知识分享与创新的环境。3.每年最少进行一次对企业先进的科技成果、专利、企业标准、管理经验、工作经验教训等知识进行培训宣贯。人力行政部说明：1）严重程度评分：a)非常严重=5分；b)严重=4分；c)较严重=3分；d)一般=2分；e)轻微=1分；2）风险的发生频率评价：a)极少发生=1分；b)很少发生=2分；c)偶尔发生=3分;d)有时发生=4分；e)经常发生=5分；3）风险系数=风险严重度等级*风险频度等级：a）1-5分低风险可接受风险；b）5-15分一般风险需采取措施降低风险c）15-25高风险应立即采取措施规避或降低风险汇编：审核：