仓库呆滞物料处理管理程序1

XXXXXX设备有限公司质量管理程序文件QP-8.3-2012A版0次修改仓库呆滞物品处理管理程序编制审核批准分发号受控状态2012年11月20日发布2012年11月20日生效XXXXXX设备有限公司仓库呆滞物品处理管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20生效质量管理程序文件第1页共5页1.目的预防呆滞物料发生、处理呆滞物品；节约仓储空间、减少公司损失,结合工厂的实际情况，特制定本规定。2.适用范围本制度适用于仓库库存呆滞物品的管理与处理事项及采取的预防措施；3.职责3.1仓储部负责每月1日前提供上月盘点的呆滞物品详细清单给计划部、财务部及相关责任部门，责任部门出具体方案，计划部跟进处理结果；3.2品质部和技术部依仓库盘点的呆滞物品进行检验和确认；3.3依确认结果各相关责任部门（采购、技术、销售、生产、计划）负责将呆滞物品依本管理程序或相关流程进行处理；3.4财务部负责对呆滞物料的监控和成本核算；4.程序4.1呆滞物品的定义：1.合格呆滞品：时间长达6个月以上未有过出库的成品或入库时间长达6个月以上未有生产领料的零部件，并且无质量问题的（光器件产品3个月报检一次，机柜类产品3个月报检一次）。2.质量呆滞品；存在质量问题可修复或可采购配件补齐的半成品（包含客退品、采购未及时退货的不良品）。3.报废呆滞品：无法返修或返修也无法达到品质或技术要求的。4.2呆滞物料产生的原因：4.2.1招投标退回样品；4.2.2客户订单变更；4.2.3大量备货而与实际需求不符合；4.2.4客户处因质量问题的退货；4.2.5公司内部质量问题造成物料不能使用；4.2.6物料数据管理不当；4.2.7设计变更；4.2.8采购多买；4.2.9供应商来料质量问题未及时退货；4.2.10生产车间超领多余物料存放几个月再退仓；4.3呆滞物料处理流程：4.3.1仓库利用每月月末盘点，统计好呆滞物品详细清单（仓库每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出），由计XXXXXX设备有限公司仓库呆滞物品处理管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20生效质量管理程序文件第2页共5页划部组织相关部门进行初步评审后，仓库根据评审结果区分可返修再次利用的和报废的，并放入待处理区，待品质部组织相关部门进行处理；4.3.2由品质部负责根据仓库提供的呆滞清单，调查呆滞物料产生原因，建立呆滞物料评审表，召集相关人员开会讨论拟定处理方式和期限，总经办部门领导审批；4.3.3审批后根据处理方法进行处理，等待利用、供应商回收、补发零部件、报废；4.3.4可用于二次利用的，由设计部提供具体利用方案，规定完成时间、负责人；4.3.5报废品：由仓库通知回收、监督人员到厂回收，仓库做好出仓记录，交财务平帐（按报废流程进行处理）；4.3.6计划部负责每批呆滞物料的追踪结果并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出；4.3.7核价组、财务部负责呆滞物料处理的成本核算；4.4呆滞物料产生种类及对应处理方法：4.4.1招投标退回样品造成的呆滞物料（按招标样品退回流程图处理，见附图）；4.4.2客户订单变更造成的呆滞成品或零部件：4.4.2.1已做成品的，销售部进行评估是否可以后续利用或更改配置可用于其他客户；4.4.2.2未做成品的，销售部和技术部评估将零部件用于其他产品，或技术研发新机型时优先考虑是否替代？亦或销售人员跟客户沟通消化这些零部件；采购可以退货的由采购协商退回供应商。4.4.2.3以上已做成品拆解零部件或未组装的零部件若不能二次使用需报废时业务部按报废申请流程运作；4.4.3供应商来料（超期）不良未及时处理或备货多买、仓库数据不准造成PMC多申请等造成的呆滞物料（按供应商呆滞物料处理流程图处理，见附图）；4.4.4客户因质量问题退货引起的呆滞物料4.4.5设计变更造成的呆滞物料：4.4.5.1可二次利用的，由设计部提供具体利用方案，规定完成时间、负责人；4.4.5.2不可二次利用的，由仓库提出报废申请，按报废处理流程进行（后续技术部在出设计变更通知时注明处理方式）；4.4.6生产车间超领多余物料存放几个月再退仓：4.4.6.1车间多余物料若自损造成报废的按照报废处理流程执行（后续杜绝超领料，严格按照套料领料执行）；4.4.6.2车间多余物料经品质部IPQC判定OK按良品办理退库手续；4.4.6.3由车间挑选来料不良存放的呆滞物料或存放时间过长造成不良的呆滞物料按不合格品控制程序执行（各车间应当每次完成PMC下达每批的产品转序单后应当清理多余物料）；XXXXXX设备有限公司仓库呆滞物品处理管理程序QP-11.20-2012第B版1次修改2012.11.20生效质量管理程序文件第3页共5页4.5流程图：4.5.1招投标退回样品造成的呆滞物料处理流程图：备注：1、可二次使用：仓库存放方式需（防潮、防尘、防撞）光器件产品半年内报检一次，机柜类三个月报检一次；2、原退回的或后续产生的呆滞品生产按计划部提供的生产转序单逐步消化或拆解；招标样品退回无法二次使用可二次使用合格不合格品质检验判定生产返修入库无法返修检验合格报废总务销掉技术分析业务填写报废单于吴总审批总经理不同意报废的情况下，与技术商量解决方案，是否转为呆滞品由技术、业务判定是否可二次使用品质通知生产返修，返修时限2周转为变通产品分拆检验合格入库可使用不能使用生产分拆入原材料库由业务判定业务半年内销掉，未销投诉财务入账建立单独台账，注明来由、存放地点负责人XXXXXX设备有限公司仓库呆滞物品处理管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20生效质量管理程序文件第4页共5页4.5.2供应商呆滞物料处理流程图：备注：供应商存放来料呆滞物料仓库需有台账、存放地、呆滞时间和呆滞物料入库时间；4.6奖惩规定:4.6.1处罚措施：供应商呆滞物料超期不良不良多买可退不可退采购处理供应商造成自己造成期限，不可超过三个月继续呆滞采购/技术/生产/品质会签处理意见让步维修报废交于生产原因、责任人评估消耗时间无法处理交由业务与总经理会签使用呆滞品处理单会签采购分析按季度、半年订超期的备货与多买生4.6.1.1所有呆滞物料由责任部门在预定时间内完成提报和形成处理决议，在预定时间内未完成处理的每延迟一天处罚50元。4.6.1.2呆滞物料不可修复或不可二次利用的造成公司损失价值10000元以下按照5%比率赔偿，可修复的按照2.5%赔偿；主观原因造成的按照10%―50%赔偿；4.6.1.3呆滞物料不可修复或不可二次利用的造成公司损失价值10000元~100000元以上按照3%比率赔偿；可修复的按照1.5%赔偿（低于500元或250元的分别按照500元或250元执行）；主观原因造成的按照10%―50%赔偿；4.6.1.4呆滞物料价值超过100000元以上的，如果是自身原因造成的除追究经济损失外并予以解除劳动合同，如果是客户主观原因或不可确定等非自身因素造成的按照1%比率赔偿；可修复的按照0.5%赔偿（低于3000元或1500元的分别按照3000元或1500元执行，最高不超过1个月工资）；4.6.2奖励措施:4.6.2.1技术创新使呆滞物料能充分利用并使公司损失降到最低的提议并能得到实施的人员,按照财务核算节约成本的比率进行奖励:(4000元以下的通报表扬,包含4000元以上10000元以下按照2.5%奖励,包含10000元以上100000元以下的按照1.5%,最少按250元奖励；包含100000元以上除记大功1次并在加薪和年终奖金予以倾斜)；4.6.2.2技术变更及责任部门采取的纠正措施不在此奖励范畴；5.支持程序文件：5.1《退换货控制程序》-------------------------------------OP-7.2-20115.2《不合格品控制程序》------------------------------------QP-8.3-20115.3《仓库管理控制程序》------------------------------------QP-7.2-20125.4《设计管制控制程序》------------------------------------QP-7.3-20125.5《采购管理控制程序》------------------------------------QP-7.4-20125.6《订单变更控制程序》------------------------------------QC-04-017-20116.相关记录：6.1产品退货处理单6.2物品报废单6.3入库单6.4领料单6.5呆料处置单6.6不合格品评审单6.7订单变更申请单XXXXXX设备有限公司仓库呆滞物品处理管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20生效质量管理程序文件第5页共5页