XXX管理权责管控表、流程及表单(终版)-1116

人力行政部汇总2011.11.16序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人1人力规划组织机构管理岗位编制管理组织架构及职能的变更编制的审核确定及增减（包括人工预算）OA审核发起审核审核---审批2岗位职责的核定与变更OA知会发起审核审批----3招聘培训招聘计划、预算计划内招聘计划与预算的审核、调整OA发起--审批----4计划外招聘计划与预算的审核、调整OA发起--审核-审批审批-5用人需求申请编制内用人需求申请OA审核发起审核审批----6编制外用人需求申请OA审核发起审核审核-审批审批-7培训实施年度培训计划与预算的核准与调整OA发起--审核-审批审批-8外训申请计划内OA审核发起审核审批----9计划外OA审核发起审核审核-审批审批-10绩效管理年终考核及考评总监级OA发起--审核---审批11经理级OA发起-审核审核-审批-审批12主管级以下OA发起审核审核审批----序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部13薪酬福利员工福利费团建费支出OA审核发起审核审批审核---14员工社保、意外保障商业保险支出OA发起--审批审核---15节日福利补贴、员工健康计划OA发起--审批审核---16结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、奖励政策等员工福利OA发起--审批审核---17临时奖励措施或费用支出（1万及以上）OA-发起审核审核审核审批审批18临时奖励措施或费用支出（1万以下）OA-发起审核审核审核---19爱心基金使用10000及以上OA审核发起审核审核审核审批审批-2010000以下OA审核发起审核审批审核---21工作补贴调整制度以内OA审核发起审核审批审核---22制度以外OA审核发起审核审核审核审批审批-23日常管理录用审批、劳动合同续签流程经理级（含）以上OA发起-审核审核---审批24主管级（含）以下OA发起审核审核审批----25入职办理流程OA发起审核------26转正、异动、离职审批经理级（含）以上OA知会知会审核审核---审批27主管级（含）以下OA审核审核审核审批----28离职办理经理级（含）以上OA发起审核审核审核审核审批--29主管级（含）以下OA发起审核审核--30员工IT资料调整员工新建、异动、离职OA发起审批------31工资及补贴发放每月工资、工作补贴发放纸质发起--审核审核审批审批-序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件人力部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部32时间管理请假、调休总监级（7天及以上）OA知会-发起----审批33总监级（7天以下）OA知会-发起--审批审批-34经理级OA知会审核审批-----35主管级以下OA知会审批------367天以上OA知会审核审核审批----37考勤异常声明总监级OA知会-发起--审批--38经理级OA知会审核审批-----39主管级以下OA知会审批------40加班OA知会审核审核审批----序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理备注类别事项事务/条件行政部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人1物业管理新租、装修、办公用品、图书、家具、设备、活动经费、付费类合同等1万(不含)以下OA审核发起审核审批审核---申请范畴21万（含）-5万OA审核发起审核审核审核审批审批-35万（含）以上OA审核发起审核审核审核--审批4公文管理发文管理规章、制度类OA审核发起审核审核-审批审批-建立5人事任免OA发起--审核---审批经理级以上6公司级发文OA发起-审核审核-审批审批-7部门级发文OA知会发起审批-----8签报管理（向上请示及报告）OA知会发起审核--审批审批审批经理级以上9新项目、新公司设立等OA知会-发起--审核-审批10对外合作类协议OA知会发起审核审核知会审批审批-11证照办理、变更与注销、公章的办理、注销、使用等申请审批OA知会发起审核审批审核--审批（仅限注销）12公文（合同、档案、证照等）借用总监级OA知会----审批审批审批13经理级及以下OA审核发起审核审批----序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理备注类别事项事务/条件行政部相关部门直属一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部负责人14资产管理资产维修、异动、报废1万(不含)以下OA审核发起审核审批审核---申请范畴151万（含）~5万OA审核发起审核审核审核审批审批-165万（含）以上OA审核发起审核审核审核--审批17后勤管理住宿申请临时住宿OA审批发起------18长期住宿OA审批发起--知会---19用车申请总监OA知会---知会审批审批-20经理级及以下OA审核发起审核审批知会---21出差申请总监级OA知会-发起-知会审批审批-22经理级及以下OA知会发起审核审批知会---23外出申请总监级OA知会-发起--审批审批-24经理级及以下OA知会发起审批-----序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件相关部门核算部直属一级相关部门负责人财务部1费用报销报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批—————2报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA审核审核审核审批———3报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批——4报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审批审批5付款申请报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批—————6报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA审核审核审核审批———7报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批——8报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批9借款申请报销金额RMB3000元（含）以下OA审核审批—————10报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA审核审核审核审批———11报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA审核审核审核审核审批——12报销金额大于RMB50000元OA审核审核审核审核审核审核审批13招待费用申请申请金额小于RMB1000（含）OA审批知会—————14申请金额大于RMB1000、小于RMB5000（含）OA审核审批—————15申请金额大于RMB5000OA审核审核审核审核审批——序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理类别事项事务/条件规划部相关部门电商一级相关部门负责人人力行政部负责人财务部1策划项目管理项目立项、变更OA发起-审核-审核审批审批审批2运维权限管理权限申请ERP审核审批知会-----序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理类别事项事务/条件采购部供应链中心负责人财务部负责人1商品管理大金额计划采购商品10000元以内(含）OA审批_____210000元以上OA审核审批____3送货单价格改高确认主管级以下OA审批_审核___序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人员总经理类别事项事务/条件物流部相关部门直属一级相关部门负责人财务部1呆滞货品处理长期呆滞货品5000元人民币以内OA发起审核审批审核---25000元人民币以上OA发起审核审核审核审批--3包装材料包装材料申购30000元人民币以内OA发起审核审批审核---430000元人民币以上OA发起审核审核审核审批--序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理类别事项事务/条件货运部相关部门供应链中心负责人财务部1货运渠道货运渠道搭建、变更及终止各货运代理商报价/走货类别/走货时效OA审核知会审批---2货物异常客户(对外)赔偿赔偿金额小于等于3000元OA审批------赔偿金额大于3000元小于等于10000元OA审核-审批----赔偿金额大于10000元OA发起-审核审核审批审批-序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权人总经理事项事务/条件销售部相关部门营销中心负责人财务部1收款方式paypal付款方式申请（30000元以下）OA审批------2paypal付款方式申请（30000元以上）OA审核-审核审批---3代收款申请OA审核-审核审批---4订单变更代卖货品申请OA审批知会知会知会---5取消订单申请（3000元以上）OA审核知会审核审批---6取消订单申请（3000元以下）审核知会审批知会---7赔偿货运赔偿申请OA审核知会审核审批---8其他赔偿申请OA审核-审核知会---9免费送样申请OA审核知会审批----10退货退款申请OA审核知会审核审批---11转客户申请OA审核知会审核审批---相关部门申请人力部审核直属一级相关部门负责人审批组织机构及职能变更/岗位编制的变动流程返回申请人办结人力行政部负责人审核总经理审批人力部申请计划内招聘计划与预算的审核、调整流程返回申请人办结人力行政部负责人审核人力部申请计划外招聘计划与预算的审核、调整流程返回申请人办结人力行政部负责人审核副总经理审批相关部门申请编制内用人需求申请流程返回申请人办结人力行政部负责人审批直属一级相关部门负责人审核人力部审核相关部门申请编制外用人需求申请流程返回申请人办结人力行政部负责人审核直属一级相关部门负责人审核人力部审核总经理代理人审批副总经理审批总经理代理人审批人力部申请年度培训计划与预算的核准与调整返回申请人办结人力行政部负责人审核副总经理审批总经理代理人审批副总经理审批总经理代理人审批计划内外训申请流程相关部门申请返回申请人办结人力行政部负责人审批直属一级相关部门负责人审核人力部审核相关部门申请计划外外训申请流程返回申请人办结人力行政部负责人审核直属一级相关部门负责人审核人力部审核副总经理审批总经理代理人审批相关部门申请团建费申请流程返回申请人办结人力行政部负责人审批财务部审核直属一级相关部门负责人审核人力部审核人力部申请员工社保、意外保障商业保险支出流程返回申请人办结人力行政部负责人审批财务部审核人力部申请节日福利补贴、员工健康计划申请流程返回申请人办结人力行政部负责人审批财务部审核人力部申请结婚礼金、奖励政策等员工福利申请流程返回申请人办结人力行政部负责人审批财务部审核相关部门申请临时奖励措施或费用支出申请流程（1万元及以上）返回申请人办结财务部审核直属一级相关部门负责人审核人力行政部负责人审核副总经理审批总经理代理人审批副总经理审批总经理代理人审批相关部门申请爱心基金使用申请流程（1万元及以上）返回申请人办结人力行政部负责人审批财务部审核直属一级相关部门负责人审核人力部审核相关部门申请爱心基金使用申请流程（1万元以下）返回申请人办结人力行政部负责人审批财务部审核直属一级相关部门负责人审核人力部审核相关部门申请工作补贴申请流程（制度以外）返回申请人办结人力行政部负责人审批财务部审核直属一级相关部门负责人审核人力部审核相关部门申请工作补贴申请流程（制度以内）返回申请人办结人力行政部负责人审批财务部审核直属一级相关部门负责人审核人力部审核相关部门申请临时奖励措施或费用支出申请流程（1万元以下）返回申请人办结财务部审核直属一级相关部门负责人审核人力行政部负责人审核副总经理审批总经理代理人审批副总经理审批总经理代理人审批人力部申请人员入职、劳动合同续签审批流程（主管级及以下）返回申请人办结人力行政部负责人审批直属一级相关部门负责人审核相关部门审核人员入职、劳动合同续签审批流程（经理级及以上）人力部申请返回申请人办结人力行政部负责人审核总经理审批直属一级相关部门负责人审核申请人转正、异动、离职申请流程（主管级及以下）返回申请人办结人力部审核直属一级