2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)

质量环境和职业健康安全管理职能分配表GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.1理解组织及其背景环境3.1一般规定4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进4.3确定环境管理体系的范围4.1总要求4.4质量管理体系4.4环境管理体系5.1领导作用与承诺4.3领导作用与管理职责5.1领导作用与承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针3.2质量方针和质量目5.2环境方针4.2职业健康安全方针GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部标5.3组织的岗位、职责和权限4.1一般规定4.2组织机构5.3组织的岗位、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.1应对风险和机遇的措施3.1一般规定6.1总则4.4.6运行控制6.1.2环境因素4.3.1危险源6.1.3合规义务4.3.2法律法规和其他要求6.1.4措施的策划4.4.6运行控制6.2质量目标及其实施的策划3.2质量方针和质量目标6.2环境目标及其实施的策划4.3.3目标及方案6.3变更的策划7.1资源5.1一般规定GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部7.1.1总则7.1资源7.1.2人员5.2人力资源配置7.1.3基础设施7施工机具与设施管理7.1.4过程环境7.1.5监视和测量设备11.4检测设备管理4.5.1绩效检测7.1.6组织的知识7.2能力5.3培训7.2能力4.4.2能力、培训和意识7.3意识7.3意识7.4沟通7.4信息交流4.4.3沟通参与和协商7.5形成文件的信息3.5文件和记录管理7.5形成文件的信息4.4.5文件控制4.5.4记录控制7.5.2创建和更新7.5.2创建和更新GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3文件化信息的控制8.1运行策划和控制10.2策划8.2产品和服务的要求6．投标及合同管理8.1运行策划和控制4.4.6运行控制8.2.1顾客沟通6.2投标管理8.2.2与产品和服务相关的要求的确定8.2.3与产品和服务相关的要求的评审6.3合同管理8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发10.3工程设计GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.工程材料、构配件和设备管理9.分包管理8.5生产和服务提供10工程项目质量管理8.5.1生产和服务提供的控制8.工程材料、构配件和设备管理（验收、现场管理）9.3分包项目实施过程管理10.4施工准备10.5过程控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.6交付10.7交付与服务8.5.6更改控制10.6更改控制GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部8.6产品和服务的放行9.4分包工程质量验收11.1一般规定11.3验收8.7不合格输出的控制11.5质量问题与事故处理8.2应急准备和响应4.4.7应急准备和响应9绩效评价12质量管理检查、分析、评价与改进9绩效评价4.5.1绩效测量与监视9.1.1总则11.2检查9.1.1总则9.1.2顾客满意12.2检查12.3分析12.4评价9.1.2合规性评价4.5.2合规性评价9.1.3分析与评价9.2内部审核9.2内部审核4.5.5管理体系审核GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部9.3管理评审9.3管理评审4.6管理评审10持续改进12质量管理检查、分析、评价与改进10持续改进10.1总则12.1一般规定10.1总则10.2不符合和纠正措施12.5改进10.2不符合和纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正与预防措施10.3持续改进10.3持续改进注：“★”—主控部门，“△”—相关部门