大型央企物资采购流程

中国中*项目经理部物资采购流程说明编号流程步骤责任部门/责任人流程步骤描述完成时间输出文档备注流程总说明：物资采购流程主责部门：物机部本流程共有8个步骤，其目的是规范物资采购管理。首先由物机部长组织市场调查，拟定物资采购方案，经采购领导小组评审通过后，按程序报公司进行审批，确定集中采购和自行采购物资名目，其中集中采购的项目部积极参与、配合，自行采购的通过公开招标、竞争性谈判或竞（议）标方式进行采购，执行《合同签订流程》后组织采购供应1组织市场调查物机部长项目中标后，项目部物机部长组织相关人员对周边主要资源产地和供应商进行市场调查，重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；绘制资源分布与运输组织示意图（含项目部位置、主要资源位置、主要工点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）；撰写书面调查报告，注明主要材料预算用量、单价走势预测及控制建议，并上报公司审批；施工过程中，还应定期或不定期的组织市场调查，掌握市场行情变化及其变化原因，并及时上报公司备案或批准，把握好最佳采购时机，合理储备，确保物资供应和采购效益最大化项目中标后10天内完成；施工期间，定期或不定期《物资供方调查审批表》2拟订采购方案物机部长根据项目主要物资需用限（定）额数量总计划表，并按照公司和业主的物资管理办法和要求，结合施工组织安排，拟订主要物资采购方案，内容包括各项采购制度说明，物资规格型号、数量、技术标准与性能指标、金额、潜在供应厂商、采购方式（甲供、公司提供、集中采购、自行采购等）及资金状况、结算方式等项目主要物资需用限（定）额数量总计划表批准后2天内完成《采购方案》3评审采购领导小组采购领导小组组长组织小组全体成员召开评审会议，审核《采购方案》，并重点关注物资数量与质量要求、采购方式及料款结算方式与项目实际情况是否相符；物机部长修订完善后按程序报公司审批采购方案提报后1天内完成评审编号流程步骤责任部门/责任人流程步骤描述完成时间输出文档备注4批准子（分）公司公司按照采购管理办法和相应权限进行审批，确定采购方式收到5参与集中采购或供应物机部长对构成工程实体的主要物资，如钢材、水泥及外加剂、商品混凝土、防水材料、土工材料、桥梁支座与伸缩缝、钢绞线与锚具、轨道结构材料等，积极配合公司组织的公开招标和邀请招标采购工作，参与招标和评标，并按照招（议）标结果与供应商签订合同、组织供应和结算料款，公司则对合同主体及采购内容变更、新增供应商进行过程管控按集中采购的时间要求，组织落实6自行组织采购采购领导小组对于经公司批准或委托项目采购的材料，采购领导小组组织采购；对具备公开招标条件的物资，须组织公开招标采购，且招标过程邀请公司相关部门全程监督；对物资急需、资源或地域条件限制，不宜实行公开招标的物资，须由项目采购领导小组提出书面申请，经公司同意后方可采用邀请招标或竞争性价格谈判等方式采购，其中邀请招标须合格供方名录中三家及以上具备投标资格（资质）、招标物资履约能力、信誉及服务良好的潜在供应商参与投标。招标与采购过程中的各项记录、资料，如招投标文件、评标报告、会议纪要、当地政府政策性文件等须妥善保存，必要时报公司备案根据施工需要，及时组织7执行《合同签订管理流程》采购领导小组严格执行《合同签订管理流程》各项规定8组织供应物机部长按照合同和采购计划组织进货、验收与发放，确保物资供应