VPN账号及虚机管理制度_-_模板

XXX公司VPN账号及虚机管理制度文档编号：2018040801文档信息：VPN账号及虚机管理制度文档名称：VPN账号及虚机管理制度文档类别：管理文档密级：机密建立日期：2018-04-09创建人：审核者：批准人：批准日期：2018-04-10保管人：编辑软件：MicrosoftOffice2013中文版CONFIDENTIALVPN账号及虚机管理制度XXX公司2/16文档修订记录版本编号或者更改记录编号*变化状态简要说明（变更内容和变更范围）日期变更人批准日期批准人V1.0A新建2018-04-092018-04-10*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除VPN账号及虚机管理制度XXX公司3/16目录1简介.......................................................................................................................................................41.1目的.......................................................................................................................................41.2适用范围...............................................................................................................................41.3术语说明...............................................................................................................................41.4职责说明...............................................................................................................................42VPN管理制度..................................................................................................................................52.1责任主体.....................................................................................................................................52.2账号申请.....................................................................................................................................52.3密码更改.....................................................................................................................................62.4VPN账号消除.............................................................................................................................63虚拟化管理制度...................................................................................................................................73.1开发环境.....................................................................................................................................73.2配置库环境.................................................................................................................................73.3虚机申请.....................................................................................................................................73.4虚机归还.....................................................................................................................................83.5虚机删除.....................................................................................................................................94考核........................................................................................................................................................95附录......................................................................................................................................................11VPN账号及虚机管理制度XXX公司4/161简介1.1目的为了理顺和规范公司VPN账号的管理流程，合理的使用和管理VMware虚拟化资源，以便更好的开展公司产品研发和项目实施工作，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用范围：青岛弯弓信息技术有限公司，包括跟公司有合作关系的所有外协单位。1.3术语说明名称说明VPN账号建立于公司深信服PDLAN网络准入设备上，通过此账号可连接到公司内部网络虚机指公司的VMware虚拟化环境中的软件计算机，部署于公司内网，包含虚拟服务器及虚拟桌面SVN配置管理工具1.4职责说明角色职责公司副总经理负责管理流程的审批，申请表的审批。产品部负责人负责对申请表的审批，负责对搭建好的虚拟环境进行确认检查，负责对流程制度的评审，变更的评审。开发人员新项目启动后，申请VPN账号及虚拟账号，及时将项目过程资料及源代码上传虚拟配置库。管理员负责vpn账号的建立维护，负责虚拟环境的分配及管理，对管理过程制度进行完善或变更，对过程文档进行整理归档。配置管理员对虚拟机上的配置库进行检查，对源代码和文档进行归档管理，定期进行检查考核。VPN账号及虚机管理制度XXX公司5/162VPN管理制度公司内部人员要使用VPN连接公司服务器，新入职员工、在职员工及离职员工及外协单位人员必须遵守本规定。公司自2018年新启动项目，所有开发人员必须遵守本管理制度。2.1责任主体VPN账号管理员:部门唯一管理VPN账号的人员；部门负责人：员工所在部门的负责人，负责审核确认授权使用人员；各部门管理外协单位负责人，负责审核确认外协授权使用人员。开发人员：承担2018年新启动项目者需要主动申请账号，并由管理员分配虚拟环境。2.2账号申请外协单位、新员工入职或者在职员工没有VPN账号，因工作需要开通VPN账号，需要通过VPN申请，流程如下：1、打印附录1《VPN申请表》；（见附件1）2、使用人填写申请表中使用人相关信息；3、使用人所在部门负责人签字审批；4、产品部负责人签字审批；5、副总经理签字审批；6、带签完字的申请表及电脑至管理员处由管理员在使用人的电脑上安装VPN程序并且添加账号工作。密码设置规则由VPN管理员进行设定，并且唯一。7、VPN管理员将账号和密码归档保存，对账号及密码的安全性负责。VPN账号及虚机管理制度XXX公司6/16申请人领取申请表填写申请表建立VPN流程图申请人部门负责人签字审核打印产品部负责人签字审核公司副总签字审核管理员接收带签字的申请表添加账号并安装配置将申请表与账号密码等归档保存结束2.3密码更改如果重装系统或者VPN故障，必须由管理员进行修复。基于现状，需要VPN管理员对现有所有账号进行管理，已有VPN账号的在职员工出差返回后，到VPN管理员处进行密码重置。工作流程如下：1、现有VPN账号清单（见附件2）；2、由各部门负责人通知相关开发人员来管理员处更改密码，并在清单上签字；如有多账号者由管理员进行登记并清除，如有特殊情况，需公司副总经理或总经理签字授权。3、管理员将开发人员签字后的清单进行整理并归档。2.4VPN账号消除2.4.1公司内部人员账号消除员工离职或工作调动，必须到VPN管理员处进行销户，人力资源部门必须经过VPN管理员签字确认后才能办理相关手续。因为账号未及时消除而导致的一切损失由员工个人负责承担。流程如下：1、申请人带笔记本到VPN管理员处；2、VPN管理员进行软件卸载，VPN账号删除；3、VPN管理员在离职申请单签字确认；VPN账号及虚机管理制度XXX公司7/164、VPN管理员对消除记录进行整理并归档。2.4.2外协人员账号消除1、外协人员领取账号消除申请表；2、公司分管外协的部门负责人签字确认；3、外协人员带申请表和笔记本至管理员处进行销户、软件卸载；4、由VPN管理员对外协人员账号消除记录进行整理并归档。3虚拟化管理制度在公司网络内使用虚拟化环境开发，新建、售后维护项目时必须遵守本规定。原则上要求所有开发人员必须在虚拟化环境中开发。如果因特殊需要在本地环境开发，需要经过特殊审批，并且每天同步到服务器，由虚拟化开发环境编译后发布，对开发人员在本机开发导致和虚拟环境开发版本不一致的情况，公司会组织专人不定期进行检查并进行相应的考核。3.1开发环境公司要求后续统一开发环境，目前分为DELPHI、.NET、APP、JAVA开发四个版本。后续所有项目必须基于四个版本的基础上进行开发，如果后续添加、修改、扩展组件或者升级开发环境必须经过公司统一处理。DELPHI环境：（方永基规范）.NET环境：（郑超规范）APP环境：（郑立兵规范）JAVA环境（袁洋规范）由虚拟机管理员根据上述环境搭建虚拟化模板，后续项目分配根据此环境搭建。适用于后续所有新增项目。3.2配置库环境由虚拟化管理员在基础环境中搭建SVN配置库环境，后期开发人员将所有源代码及过程文档，上传至虚拟机中的SVN配置库中。公司组织专人定期对配置库进行检查，并依据检查结果执行考核。3.3虚机申请项目启动后，开发人员依据实际需要申请账号，具体流程如下：VPN账号及虚机管理制度XXX公司8/161、至管理员处领取虚机申请表