煤矿新标准化持续改进制度

安全生产标准化持续改进管理制度按照《煤矿安全生产标准化管理体系》和《考核定级办法》相关要求，结合公司安全生产实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整、完善改进安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，制定本管理制度。一、建立安全生产标准化持续改进工作制度目标和机构为使公司安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设工作不断改进，由安全生产管理领导小组具体负责执行。组长：矿长副组长：安全副总经理成员：各副总经理、各部室及各生产队组负责人。领导小组下设办公室，办公室设在安检部，安检部部长兼任办公室主任，负责持续改进、考核评价等工作落实。（一）考核评价、持续改进要求1、管理职责（1）矿长负责组织实施管理评审。（2）安全副经理负责向矿长报告公司安全生产标准化管理体系的运行情况，协助实施管理评审。（3）安检部负责持续改进专业资料收集、汇总并提供体系管理评审信息和管理评审的文件，对评审提出问题组织整改并跟踪、验证。（4）持续改进专业负责安全生产标准化体系运行情况的汇总，并提交审核小组评审。（5）各系统、部室、区队按安全生产职责负责提供管理评审资料，制定管理评审提出的问题的纠正措施并实施。（6）经管部负责对各科室、区队安全绩效考核。2、内容及要求（1）形式①管理评审应以会议的形式进行和开展。②矿长主持评审会，公司分管副总经理、各部室、区队负责人均应参加会议。③管理评审每年至少进行一次，两次时间间隔不应超过十二个月;当国家法规、规范、体制、生产流程等发生重大变更时，可酌情增加管理评审。（2）评审内容①组织机构的适宜性，包括机构、岗位、人员和其他资源配置;②需要进行改进变更的范围;③未完成的工作;④上次评审结论的处理情况;⑤安全生产目标及矿长承诺完成情况;⑥安全生产标准化管理体系自评情况;⑦现场安全状况与标准化体系规范的符合情况;各项安全生产责任制度及管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性;（3）评审准备持续改进专业办公室负责编制管理评审计划，内容包括:评审时间、评审方式、评审地点、评审参加人员、评审目的、评审内容。管理评审计划经经理批准后及时通知各系统、部室、区队，各科室、区队应在会议前30天将管理评审的内容以书面形式上报办公室;办公室负责收集、整理评审资料。（4）评审○1各系统、部室、区队按要求向办公室提供安全生产目标及经理承诺完成情况、安全责任制及管理制度的执行情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估情况、日常考评考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息;各相关标准及法律法规的执行情况、安全风险分级管控情况、事故隐患的排查治理及自评的结果等安全生产信息等文件。○2持续改进专业办公室将各部室、区队提交的评审资料整理后交安全管理负责人审核，作为安全管理负责人在管理评审会上报告本公司安全标准化管理体系的执行情况，安全生产工作目标完成情况及管理评审计划的依据。（5）实施○1管理评审会议由持续改进专业办公室组织经理主持，与会人员对评审内容进行讨论、评价，办公室做好会议记录。○2办公室根据评审记录，编制标准化管理体系评审报告。内容包括:评审目的、评审日期、评审内容和结论及改进事项、采取的纠正预防措施。评审报告报总经理批准后实施。（6）评审结果应用○1对管理评审会议讨论情况做出结论，并就安全生产各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性进行客观公正的评价，明确存在问题的责任部门，确定纠正预防措施。○2持续改进专业办公室根据管理评审会议记录编写《安全生产标准化管理体系评审报告》，经分管安全副总经理审核，矿长批准后，按文件发放形式发放至各部门。○3“管理评审报告”的内容包括:目的、依据、范围、评审内容综述、纠正预防措施、整改进度等。其中评审内容应对安全管理过程中的责任履行，系统运行，检查监督，隐患整改，考评考核等情况进行客观的表述。（7）结果跟踪、验证、持续改进○1办公室负责对纠正、预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向安全管理负责人报告。○2各系统、部室、区队对评审与分析中发现安全管理过程存在责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，及时纠正、持续改进。○3经管部结合日常安全生产标准化管理体系运行各方面情况，每年对各系统、部室、区队安全绩效实施考核，填写《绩效考核表》。（二）安全生产标准化管理体系责任分工1．理念目标和矿长安全承诺专业由安检部负责。2.组织机构专业由人力资源部负责。3.安全生产责任制及安全管理制度专业由安检部负责。4.从业人员素质专业由人力资源部负责，调度室、安检部配合。5.安全风险分级管控专业由安检部负责，技术部、通风部、人力资源部、各区队配合。6.事故隐患排查治理专业由安检部负责，技术部、机电部、通风部、财务部、人力资源部、各区队配合。7.质量控制①通风专业由通风部负责，各区队配合。②地质灾害防治与测量专业由技术部负责、各区队配合。③采煤专业由技术部负责、机电部、综采队配合。④掘进专业由技术部负责、掘进队配合。⑤机电专业由机电部负责、各区队配合。⑥运输专业由机电部负责、各区队配合。⑦调度和应急管理专业由调度室负责、技术部配合。⑧职业病危害防治和地面设施专业由人力资源部、后勤部负责。8.持续改进专业由安检部负责，调度室、通风部、机电部、技术部、办公室、工会、人力资源部配合。（三）完善和改进工作流程1、发现安全生产制度和措施不适宜的条款规定、不能充分反映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时，应及时进行修订；安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际进行处罚并适当调整指标。2、针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持；持续改进绩效核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。3、矿长对绩效评定工作全面负责。评定工作形成正式文件，并将结果向所有部门和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产管理领导小组讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。（四）绩效考核管理1、年终安全考核按100分计，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上为优秀，85～89分为良好，80分～84分为合格，80分以下（不含80分）为不合格。年终安全考核为优秀的部门具备评选先进的资格；考核不合格的部门，年终绩效考评进行考核。2、在日常安全考核中，无人身伤害、机电、运输、一通三防、顶板、水害等事故，并在年终安全考核为良好（含良好）以上的区队，给予安全奖励。3、在全年安全生产工作中，轻伤事故率为0，但发生一起直接经济损失在5000元以上的安全生产事故，且年终安全考核为合格（含合格）以下的区队，不给予安全奖励。4、在全年安全生产工作中，轻伤事故率超标的单位，年终不给予安全奖励。5、在全年安全生产工作中，发生重伤及以上的人身伤害事故或发生一次直接经济损失在10000元以上的安全生产事故，对部门和主要责任者按照公司有关规定予以经济处罚和行政处分。二、安全标准化管理体系考核评价1、检查评价每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，制定改进措施并落实。（1）专业对口部室负责编制季度内部自查自评考核的结果，进行总结，并制定改进措施。安检部负责汇总公司安全生产标准化自查自评报告及归档备查。（2）安检部负责汇总、总结外部检查考核的结果，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。2、内部考核专业对口部室根据季度标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，经营管理部对有关部门、人员绩效考核。空白（三）持续改进1.每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告：①安全生产目标考核结果：对公司领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定动作落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行。责任单位：安检部②安全承诺考核结果；矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告，经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理。责任单位：安检部③安全生产责任制考核结果；责任单位：安检部④标准化内部自查和外部检查考核情况；责任单位：安检部⑤国家政策、法规、标准变化调整情况；责任单位：安检部、技术部等部室⑥年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；责任单位：安检部⑦职工诉求；责任单位：工会⑧本矿生产安全事故情况责任单位：安检部2.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。责任单位：安检部城峰煤业有限公司2020年7月3日