中集车辆 安全飞检评价标准和审核细则

飞检时间　　　　年　　　　月　　　　日审核员　　　　　　　543210理想状态无管理（A）（B)（A)×（B)1安全方针的贯彻（不只是领导）理解并彻底实行制定工作方案，定期总结评估、考核，适时调整公司目标进行了承接、分解，确实宣贯公司有中长期方针目标和年度安全方针目标没有安全方针目标602安全生产管理组织充分的机能，适时评估和调整人员配置不低于2‰，基层班组建立安全管理组织建立安全管理组织，明确责任有安全管理机构或专职安全管理人员有安委会，有专兼职人员没有管理机构和专兼职人员203安全责任者‧责任制部署充分的机制，责任制适宜，确实落地健全的责任网格责任考核标准明确，并实施明确各岗位责任者、责任范围有责任制无责任制和责任者304安全投入保障（预算、使用、范围、额度）充分的机制，保证资金有效使用有安全生产费用归类统计有制度，建立安全费用使用台帐按国家规定提取安全生产费用有预算但不全面无预算（或使用计划）10最重点活动：5安委会会议‧两级例会充分的机制，问题得到及时解决按规定召开定期召开会议，决议得到跟踪明确了会议召开范围、频次要求生产部门定期组织安全会议每季度召开公司级专题会议没有20教育培训6安全教育培训（主要负责人、安全生产管理人员、新员工、定期、五新、转岗复工、特种作业和特种设备作业）评估、反馈培训结果，持续改进按制度全部实行实施培训考核，建立培训档案制度完善，识别需求制定计划，实施并记录明确主管部门并初步实施没有50资格管理7特殊作业资格管理（特种作业、特种设备作业、特殊环境或岗位作业、关键岗位等指名作业；法律规定的其他管理人员资格）跟踪、反馈结果，保证效果全部按规定实行资格管理，有档案特种作业和特种设备作业实行制度充分，明确法定资格范围和其他特殊作业有制度并不充分没有管理40设备管理8特种设备、安全设备管理（申请‧许可‧法定检测）反馈结果，持续改进全部实行有设备准入和变更、设备检修、维护、保养记录及运行台帐；有制度，识别了特种设备和安全附件，进行法定检测有制度并不充分没有30职业健康9法定作业环境检测‧职业健康检查（岗前‧定期‧离职‧特殊作业‧其他）反馈结果，持续完善职业危害控制全环节健康检查，环境监测全面部分实行环境监测、健康诊断较完善的制度，危害告知不充分有制度并不充分没有20相关方10相关方管理（承包商、供应商法定资质；作业管理等）定期评审相关方能力并调整全部实行对施工方实行其他部分实行有制度无管理2011应急准备（应急场所、装备）及时纠正演练不足，持续完善预案组织专家评审或内部论证有演练、装备检查等记录，装备基本完好按规编制预案；有应急装备有预案并不充分没有1012事故事件发生时的措施管理反馈实行结果，完善事故管理全查处、横展和统计，统计分析结果有效对策部分进行查处、横展和统计较完善的制度有制度并不充分，轻伤以上事故瞒报。无制度40（小计）01作业要领书‧作业规程的制修订具备、定期修改有全部作业有50%以上10～50％10％以下没有802安全管理板（目视管理状态）确实进行跟踪班组自主管理全部有没有203安全活动（KYT‧隐患提案‧一日安全员）全员参加实施，实施作业前KY，各项活动规范开展隐患提案参与率80%以上，点检发现及时处理员工参与危险预知训练1次/月全部班组每日开展一日安全员有活动主题，部分班组实施安全活动没有80最重点活动：4作业场所的5S状况非常好，全面自主实施和改进好，无死角区域，目视规范，现场保持清洁普通，实行目视化定置，基本能保持清洁有规划，实施定置和清扫规范不好，简单清扫，随处可见无用物品非常不好，几乎没有3S管理迹象80备记没有对象的场合记录(不记入评价分数栏)评价水平有动作有组织评价点系数评价分数作业管理(175）中集车辆安全飞检评价表区分项目＃确认要点公司安全管理(175)管理体制应急管理安全活动543210理想状态无管理（A）（B)（A)×（B)备记没有对象的场合记录(不记入评价分数栏)评价水平有动作有组织评价点系数评价分数区分项目＃确认要点5管理人员的参与（安全检查‧安全专念‧行为观察‧有感领导）确实参与、跟踪、处理（谁组织谁跟踪）策划有感领导，实施行为观察全部实施安全专念实施部门级（车间级）安全检查实施公司级（厂级）和专职级安全检查没有30劳动保护6服装‧劳动保护用品（头、眼、手、躯体、足、听力、呼吸、防坠落）非常好，性能保证，特殊配备好，用品合格适用，2-4处一般作业不规范普通，5-9处一般作业不规范按配备标准配备不好，10处以上不规范，或有1处高危作业不规范非常不好，随处可见未穿戴现象30异常处置7异常处置‧技改维修作业的安全保证非常好，充分的安全保证按流程作业有教育有制度有高风险不安全行为无管理30（小计）01驱动部（被夹部）大的露出（点检范围）没有有1～2处3～10处11处以上全部不充分702自动化机械（机器人等）的区域防护有安全锁制度全有60%有无防护503进入设备可动部（作业者‧第三者）没有有1～2处3～10处11处以上全部不充分704异常停止手段（急停、超载超压等超限停止）实施定期的机制点检目视停止条件、范围全有30%没有或不充分没有105维持停止状态的手段（安全锁‧挂牌等）有安全锁制度且执行有表示‧挂牌制度或强制切断动力技术保证但不充分有一些制度没有制度和措施106安全装置的设置状态（安全栏、光电管等）实施定期的机制点检全有30%有设置全部不充分407物品的堆放（托盘、产品、模具、气瓶、其他）非常好，置放规范且明确标识好，无危险置放或妨碍关键通道和设施普通，2-5处临时置放无标识5处以上阻塞通道或关键设施5处以上危险置放、危险物未与其他分开（含废料）没有规定，随意乱放308在重物下的工作有规定并实行有强制措施100%个体防护有规定60%无个体防护没有规定309设备、工棚等的坍塌、倾倒防止有技术对策措施危险处有１～2处危险处有3处无管理状态（不知道)2010防止物体落下的措施有技术对策措施危险处有１～2处危险处有3处无管理状态（不知道)2011吊装作业有规定且正确实施看不到危险行为现场目视规定有规定有重大危险行为8012吊具（吊钩、电线、索具等）的状态确实进行点检看不到不良品有点检规定（有判定基准)没有点检规定显眼状态5013起重设备操作资格可以随时训练、教育取得者管理全员取得20%内未取得无管理状态（不知道)2014车辆的驾驶速度‧驾驶方法非常好熟知，无危险驾驶普通，基本掌握和应用有制度有危险驾驶现象没有规定，随处可见违章6015车况所有的都性能完好，没有伤痕不错(＜1/10车况不良)60%明显碰撞伤存在制动不灵敏全部车辆都有问题2016固定物的伤ﾞ（墙壁、柱子、设备、门等）全部没有2-3处4-5处到处有1017车辆和人（常规作业场所）交叉确实分离实施物体对策有作业规定有些混在的地方混在的地方5处以上3018运输货物的状态（叉车‧牵引车‧卡车等）非常好，装载规范牢靠好，无超高不错，捆扎牢靠担心，有1辆未捆扎或捆扎不牢担心，有1辆超高且未捆扎或捆扎不牢非常担心，有重大风险2019叉车的叉子（后倾）操作（一般的货物）最大的倾斜角度有1辆离地高不符有些倾斜角度有1辆没有倾斜角度10现场作业‧安全技术(600)车辆作业管理(175）夹‧卷入安全活动技术‧行为(600)重物543210理想状态无管理（A）（B)（A)×（B)备记没有对象的场合记录(不记入评价分数栏)评价水平有动作有组织评价点系数评价分数区分项目＃确认要点20交叉点的停止确认确实实施（有左右确认）基本实施（确认不充分）有时实施几乎没有实施没有实施、没有规定1021视野盲区的管理充分的技术对策1-2处无措施5处以上无措施1022车辆钥匙的管理确实管理有钥匙的持出管理，10%未落实规定钥匙管理要求无管理状态（不知道)1023厂内车辆的驾驶资格（叉车、牵引车、其他）可以随时训练、教育取得者管理全员取得20%未取得无管理状态（不知道)2024防止高空作业区域的摔落措施（栏等）有技术对策措施且全部完好80%设施符合标准危险处有１～2处无管理状态（不知道)5025高空作业的信息发送（升降设备）有可靠的升降设备有禁止入内措施没有升降设备全然没有考虑2026高空作业行为确实遵守1-2处一般违章有规定（安全带等）有危险行为3027电器设备的破损（分电柜的门等）没有有1～2处3～10处11处以上到处有4028防止触电、电弧的措施（漏电保护、接地等）有技术对策措施手持行灯全部为安全电压10%存在接零、接地不良有规定临时用电或50%电动工具无漏电保护无技术措施4029防止向超高电压设备的接近（围圈‧表示等）有技术对策措施有规定，部分实施没有规定，但有警示无设备对策20高低温30高低温物体使用作业场所（熔炼、焊割、探伤、酸洗、低温气/液体等）有技术对策措施有禁止入内措施区域有警示有第三者接近无管理状态（不知道)5031易燃易爆品储存、(库、房、作业区）没有危险位置（有技术对策）防雷、防静电、防泄漏措施齐全，人员具备资格电气全部设施防爆有点检建构物符无可燃材料，无禁忌物混储无管理状态6032使用场所措施没有危险位置（有技术对策）电气全部设施防爆有点检建构物符无可燃材料无管理状态6033防止使用（运行）过程风险措施有规定确实实行1-2处不安全行为有管理基准5处以上不安全行为有重大危险行为或状态30中毒窒息34缺氧危险作业场所（升降口‧地下室‧罐等）没有危险位置（有技术对策）目视化现场状态被把握，确实检测有管理基准3处无通风措施无管理状态（不知道)70其他35作业环境（烟尘‧噪音‧温度等）舒适感没有明显区域不错有3-4处有5处以上无法忍受30(小计）0体系改进1体系评审‧合规性评审‧过程评价‧改进充分的机制符合法定要求，全部实行组织合规性评审并改进实施体系内审并完善有制度并不充分没有30危险源管理2危险源识别、评价分级、措施充分的机制措施识别全面，明确措施和责任识别和评价，重大危险源评审有制度无管理4作业改善3提升安全性‧危险源攻关‧课题改善‧安全改善预算项目等充分的机制，课题引领，ONE小组自主改善课题改善，90%以上有效实施有项目，80%项目有效实施有改善组织有策划没有30(小计）00A00持续改进现场作业‧安全技术(600)车辆坠落触电燃爆合计得分(1000)543210理想状态无管理（A）（B)（A)×（B)备记没有对象的场合记录(不记入评价分数栏)评价水平有动作有组织评价点系数评价分数区分项目＃确认要点1、评价水平分值（0-5）是逐步深入的，达不到低分值的要求，就不能给高分值的评价。0-2多侧重有无和适用性；3-4侧重关键要素实施；5侧重机制充分性或技术措施完整度。2、抽查内容全满足即为达到水平，否则为未达到。审核员依证据抽查事实给予评价，企业有异议应由企业提供证据交由审核组讨论确定是否充分。3、评价水平保留空白的项目，实际评价高于下一级但达不到上一级时可以赋予。现场评价不取小数值，但个别企业在排除无对象项目后，最终评价值可能是小数。4、总人数500人以内，对公司进行一次性综合评价；总人数超过800人，根据企业组织结构和审核员情况，分职能或区域进行2个或以上独立评价，公司取平均值。5、总人数在500-800人之间，生产为单一部门，建议采取一次性综合评价，否则采取2个或以上独立评价计算平均值。审核组可根据实际情况适当调整。6、企业可以在当年申请二次评价。板块根据企业评价结果和后续整改情况，可以对差距较大的企业组织二次评价。企业年度评价结果以多次评价的均值计入。7、2015年上年度飞检为调整期，7月份以后按既定标准评价，之前飞检企业按新标准调整评价。8、在板块内达成一致的情况下，每年度飞检前根据需要进行细微调整，包括评价要点、评价水平、分值比例。飞检过程中可对必要的项目作出补充说明但不作调整。中集车辆安全飞检审核标准和审核细则飞检时间：　　　年　　　月　　　日审核员：1安全方针的贯彻（不只是领导）1.方针目标：制定并发布中长期方针，承接上级公司制定并分解年度方针目标，宣贯传达至员工，管理责任者理解公司安全方针，员工熟知岗