企业精细化管理流程图

1.1.1生产能力核定流程部门步骤生产总监生产部生产能力核定小组相关部门准备进行生产能力核定进行生产能力核定核定企业生产能力编制核定报告并予存档收集资料确定产品种类及数量确定生产规划组建核定小组提供资料制订核定计划收集资料核定生产班组、车间的生产能力平衡各生产车间的生产能力核定工厂生产能力提供资料审核审批编制企业生产能力报告资料存档审核审批1.2.1年度生产计划制定流程部门步骤总经理生产总监生产部相关部门准备编制年度生产计划年度生产计划试算平衡年度生产计划确定年度生产计划监督落实分析上年生产计划完成情况调查研究影响生产的因素变化提供资料编制正式的年度生产计划年度生产计划的监督实施审核审批确定生产指标编制年度生产计划草案提供支持论证年度生产计划草案修订年度生产计划资料存档1.2.2月度生产计划制定流程部门步骤总经理生产总监生产部相关部门收集信息编制月度生产计划草案编制正式月度生产计划实施月度生产计划分解年度生产计划提供资料审核审批汇总、分析本月计划完成情况分析确定新的生产需要编制月度生产计划草案月度生产计划草案的试算平衡编制正式月度生产计划下发月底生产计划月度生产计划的实施、监督资料存档参与1.3.1月度生产计划制定流程部门步骤生产总监生产部生产车间生产班组分解工厂生产计划编制具体作业并予执行解决执行中的问题资料存档分解生产计划审核审批下达生产计划接收生产计划编制车间生产计划实施车间生产计划按车间生产计划生产并上状况执行新生产计划按期完成生产计划交付生产报告问题审批修订车间生产计划审核资料存档无1.4.1生产计划控制流程部门步骤生产总监生产部生产车间生产班组分配生产作业收集分析生产信息处理生产信息制定纠正措施并予执行分解生产计划审批接收生产计划分配生产作业接收生产指令进行生产作业提供生产数据编制生产报表收集分析生产信息核算生产作业对比实际产量与生产计划偏差制定纠正报告有制定纠正报告组织制定纠正措施执行纠正措施进行生产无1.5.1生产计划变更流程部门步骤生产总监生产部生产班组相关部门接受变更请求并予评估编制变更通知并予下发相关部门进行调整根据变更要求进行生产接受请求并评估审核发送变更请求编制生产计划更改通知单下达更改通知单审阅记录调整资料组织生产调整执行新指令进行正常生产同意生产车间发送变更请求编制更改报告不同意接收更改通知单接收更改通知单根据更改要求进行调整进行生产调整审核2.1.1采购计划编制流程部门步骤总经理生产副总采购部相关部门收集分析物料需求编制采购预算编制采购计划实施采购计划财务部提供生产计划审核提供库存报表提供库存报表分析、计划用料需要分析历史数据编制采购清单编制采购预算核定供应商编制采购计划编制采购进度计划实施采购计划审批审批审批审批2.1.2采购预算编制流程部门步骤总经理财务部相关部门编制物料采购清单预算编制准备工作编制预算草案编制采购预算采购部提供生产计划提供物料仓储报表提供库存报表制订供应商认证计划收集、分析历史资料及市场、财务需求进行资料汇总并计划预算额度进行讨论、综合平衡审核审批编制预算草案确定预算余量额度编制采购预算资料存档支持2.2.1采购合同签订流程部门步骤总经理采购部供应商发布采购信息选择合适的供应商采购合同拟定签订采购合同相关部门发布采购信息审核审批法律顾问采购合同谈判实施采购计划评价供应商调查供应商信息与供应商谈判编制供应商名单选择供应商采购谈判审核草拟合同修订合同评审合同合同存档签订合同签订合同2.2.2采购合同执行流程部门步骤相关部门供应商签订采购合同执行采购合同签订采购合同拟定采购合同采购部选择供应商发出采购订单协助签订合同组织验收货物跟踪采购订单发货办理付款手续资料存档签订合同物料协助拟定采购合同配合接收采购订单准备相关物料有问题没问题协助解决收款开具发票签订合同2.3.1工厂采购管理流程部门步骤总经理相关部门收集相关资料财务部接收申请编制物料采购计划确定采购计划内容进行谈判选择合适供应商主管副总采购部申请物料采购制订采购计划接收采购需求货款给付实施采购计划编写采购合同跟踪订单发出订货单签订采购合同申请办理货款办理物料货款物料验收接收货物批准审核确认审核批准审核批准2.3.2采购决策管理流程部门步骤总经理相关部门计算最经济采购量接收申请供应商的选取认证编制采购清单分析安全库存编制合格供应商名单主管副总采购部申购物料确定采购对象确定采购数量确定采购价格确定采购时间收集分析历史资料选择合适采购类型确定采购时间编制采购方案进行采购提供支持与供应商谈判确定采购价格批准审核审核批准审核确定采购类型将采购物料分类提供资料3.1.1生产设备选购流程部门步骤总经理供应商编制采购单采购部接收并确认需求设备询价选择设备进行设备评估选择供应商主管副总相关部门提出设备需求选择所需设备以及厂商确认设备采购需求进行采购评估签订采购合同拟写采购合同安排接收执行采购合同签订采购合同进行质量跟踪评估设备购买绩效收款支付设备款批准审核审核批准审核批准验收安装使用设备发货验收设备设备安装调试使用设备3.2.1设备安装工作流程部门步骤总经理设备安装人员编制设备安装计划收集设备相关资料接收设备组织执行安装计划将设备分类开箱检查设备采购部设备部索要设备资料进行设备安装准备工作设备安装验收进行设备安装工作安装设备基础校正设备的精度将设备定位编制设备验收报告进行设备管理工作将设备各部件连接并安装辅助部件验收设备批准审批校正设备的水平安装基础施工设备试车3.3.1设备保养管理流程部门步骤主管副总操作人员了解设备技术资料协助设备安装调试编制设备保养规程划分设备种类执行设备保养计划编写设备保养计划生产部相关部门购入设备设备保养准备工作汇总资料完善计划进行设备保养使用设备设备定期维护监控设备汇总设备保养资料完善设备保养计划填写设备保养记录协商解决设备故障审批设备日常维护填写设备维修记录审批有无3.3.2设备点检管理流程部门步骤主管副总设备操作员编制设备点检标准编制点检计划指导实施点检计划组织实施点检计划设备管理部设备管理员收集资料制度点检标准计划资料存档分析点检结果并且采取措施设备的日常点检检验维修效果进行点检的记录上报新标准及维修报告分析点检结果修订点检标准上交点检记录问题审批组织人员维修设备汇总点检结果审核有无实施点检计划审批审批审批审核资料存档审核3.3.3设备自修管理流程部门步骤主管副总维修人员收集设备相关信息编制维修计划草案并进行平衡提供支持准备维修工具材料生产部相关部门提供资料编制维修计划设备维修验收进行维修施工编制设备维修计划购买临时部件调查设备技术状态与生产车间进行设备交接与生产车间进行设备交接申请临时部件编制维修技术文件审批设备的解体检查编制维修作业计划进行维修准备审批审批财务部处理账务进行配合进行设备维修设备验收填制维修记录3.3.4设备外修管理流程部门步骤主管副总供应商接收确认信息上报设备故障派出维修人员采购部生产车间发现设备故障编制维修计划验收设备进行维修施工调查设备资料进行配合编制设备处理方案更换零部件联系生产厂商检查设备编制维修作业计划进行维修准备审批审批组织人员验收确认设备信息进行设备维修购买零部件填制维修记录保修期内是否编制设备外修报告通知财务进行财务核算与处理填写维修记录审批3.4.1设备备件管理流程部门步骤主管副总生产部编制备件计划采购部提供备件仓储报表编制采购计划执行备件计划寻求供应商仓储部设备管理部收集资料进行备件的采购或生产编制设备备件计划资料存档设备备件仓储签订合同接收备件并入库发出订购单备件分类仓储编制备件报表接收技术文件安排质量验收批准备件批准安排生产备件办理入库备件入库审核登记备件台帐自制外购接收报表资料存档3.5.1设备报废管理流程部门步骤总经理生产车间查找设备资料财务部提出设备报废申请确认设备报废检测设备编写设备报废报告主管副总设备管理部接受设备报废申请检测设备接收设备报废申请登记档案执行设备报废执行设备报废进行处理接收设备移交设备批准审核批准编写处理报告进行账务处理登记档案并封存审核4.1.1技术设计管理流程部门步骤技术副总相关部门出具设计方案图纸初步设计发现问题专家委员会技术部收集资料制定技术设计方案技术设计方案的改进与执行技术设计方案的试执行正式出图汇总并分析问题论证提供资料组织执行修改设计与图纸讨论需要修订设计审批审批正式出图试执行论证正式执行组织执行审批4.1.2技术方案评价流程部门步骤总经理相关部门选出正式分析评价对象筛选分析评价对象协助配合专家委员会技术部提出分析评价对象提出分析评价对象方案评价抉择分析评价因素收集整理相关资料确定主要评价因素研究分析评价对象提出意见提出意见分析主要评价因素审批审批进行评价协助配合根据评价进行抉择审批技术副总审批4.1.3技术引进管理流程部门步骤董事会相关部门进行引进准备工作编制技术市场前景报告协助技术副总技术部国内外技术市场调研国内外技术市场调研与报告技术资料整理技术引进准备与审批引进技术费用预算与引进单位初步洽谈引进技术资料整理引进单位洽谈合同条款审批审核正式引进技术提出技术需求引进技术的消化与吸收审批总经理审批洽谈签订合同并引进技术审核审批审批审核签订正式合同4.1.4新产品技术准备流程部门步骤总经理产品设计部测试时间和制造成本估算测试样机与仪器提交试产报告与改进计划技术副总技术部收集产品试产前期的准备资料产品资料仪器样机的准备与测试改进生产流程并予投产新产品评估与工艺编排制作临时测试程序评估新产品结构与装配协助试产完成测试程序评估并优化新产品工艺估算工时与费用审批审批新产品试产提供新产品相关资料改进生产流程问题收集与反馈评审新产品的试产编排生产工艺和操作程序编制生产流程图新产品量产审批审批OKNG4.1.5技术改造管理流程部门步骤董事会相关部门立项评审技术调研项目可行性分析专家委员会技改评审小组实施技改项目技改项目立项与可行性分析技术项目验收与评估技改项目方案的拟定与审批立项并拟定技改方案正式交付技改方案资料存档监督实施审批审核进行验收评估提出技改项目建议技术资料整理审批总经理审批技改项目实施审核评估论证项目竣工4.2.1工艺技术管理流程部门步骤总经理生产部组织实施提交新产品工艺方案或创新方案编制具体实施计划专家委员会技术部继续运行方案审批完善工艺文件并予交付生产编制实施计划试运行确认解决问题交付生产解决问题审批审批验收、控制和检查完善技术文件审核技术副总审批试运行与问题解决审核内部论证审核审批发现问题确认解决问题组织生产YN4.2.2新产品工艺准备流程部门步骤总经理相关部门编写工艺方案参与产品设计的工艺分析专家委员会技术部确定工艺装备产品设计工艺分析与审查确定工艺装备并予总结制定工艺方案并设计工艺产品设计的工艺审查编写工艺规程资料存档进行工艺设计审批审批工艺技术总结产品开发市场调研编制工艺文件审批技术副总审批编写工艺规程审批评估论证审批4.2.3工艺标准制定流程部门步骤总经理相关部门形成标准拟定草案完善草案专家委员会技术部反映问题工艺标准拟定与审批改善工艺的标准并执行工艺标准的试执行拟定标准组织执行形成标准正式成文审批准备资料提供资料修订标准审批技术副总审批审核论证审批补充意见发现问题提供资料执行正式成文继续执行讨论是否需要修订标准论证4.2.4生产工艺设计流程部门步骤总经理相关部门使用新工艺试制产品编写工艺技术任务书工艺设计专家委员会技术部产品入市工艺初步设计的编写与审批以新工艺投产以新工艺试制产品交付新工艺技术文件审批鉴定工艺技术总结审批技术副总审核产品入市检验审批评估论证评审审批审批市场反应未通过未通过未通过未通过通过通过通过通过不好良好4.2.5工艺改造工作流程部门步骤总经理相关部门使用改进后工艺生产产品现有工艺分析研究编制工艺改进方案专家委员会技术部组织生产编制改进计划审批之后组织生产评估并实施改进计划组织实施工艺改进方案从产品的结构测试工艺的改造质量协助审批审批提出工艺改良要求审批技术副总判断以改进工艺进行试运行测试审批评估论证试运行通过通过未通过未通过未通过通过4.2.6车间工艺管理流程部门步骤生产副