20198煤矿采掘风险管控清单

序号分类风险点名称危害因素防控措施风险等级责任人易发事故类型管控层级检查频次1作业安全采煤工作面1、超前支护不到位，采面两巷不支护强度不够，未栓防倒绳，可能出现顶板事故。超前支护必须保证双排10米单排10米，不得小于20米距离。较大风险顶板事故岗位1次/班2作业安全采煤工作面2、工作面打设单体间排距过大，超出规定允许误差±100mm的要求；支护强度不够，可能出现局部冒顶事故。按照作业规程规定，排距为1000mm，间距为800mm，单体打设成排成行，直线误差不超过±100m的规定。较大风险顶板事故岗位1次/班3作业安全采煤工作面3、工作面单体三用阀未平行煤壁打设或使用前、使用中未进行二次拧紧；可能出现三用阀飞出伤人。三用阀打设平行煤壁，每班新增、二次使用前必须对三用阀进行检查和二次拧紧一般风险设备事故岗位1次/班4作业安全采煤工作面4、工作面上下出口不畅通、高度不足1.6m；工作面行人道、材料道、机道三道不畅通；可能出现风流不畅，危及人身安全。必须保证工作面上下出口畅通，高度不低于1.6m，定期安排专人清理；三道不得堆放材料堵塞，必须确保畅通。重大风险易发事故类型岗位1次/班5作业安全采煤工作面5、工作面未执行“敲帮问顶”和“煤壁伞岩清理”，开始作业；可能出现片帮和局部冒顶。作业前安排专人对顶板和煤壁进行检查，及时清除伞岩和处理存在的隐患。较大风险顶板事故岗位1次/班6作业安全采煤工作面6、两巷及采空区存在悬顶面积≥10m²时，未停止回采作业，进行采空区悬顶区强制放顶处理；周期来压可能造成大面积冒顶。当工作面出现悬顶面积≥10m²时，及时停止采面回采工作，安排专人进行放顶工作。低风险顶板事故岗位1次/班7作业安全采煤工作面7、上下出口和端头处未按设计和要求使用“四对八梁”进行加固支护；可能出现冒顶，堵塞工作面造成通风短路。工作面上下出口和端头必须使用规定的支护材料及时打设“四对八梁”进行加固。重大风险顶板事故岗位1次/班8作业安全采煤工作面8、工作面提前回撤采空区密集支护，有限空间减小，可能出现人员被困。必须提前回撤采空区密集柱。一般风险顶板事故岗位1次/班9作业安全采煤工作面9、工作面使用的单体存在卸载、构建缺失、损坏、变形的支护材料继续使用；可能出现支护失效造成冒顶事故。工作面使用的单体存在卸载的必须及时进行二次补液确保支撑力符合要求；对存在构建缺失的支护材料及时更换。重大风险顶板事故岗位1次/班10作业安全采煤工作面10、工作面单体打设无迎山角度或迎山角度不符和要求；周期来压可能造成推跨型冒顶事故工作面单体打设时必须有煤层倾角1/5的迎山角度较大风险顶板事故岗位1次/班**煤矿采掘专业安全风险清单11作业安全采煤工作面11、工作面遇地质变化、破碎带、老巷、采空区、破坏区未及时汇报并采取加固支护，可能造成冒顶事故。发现工作面遇地质变化、破碎带、老巷、采空区、破坏区未及时汇报调度和相关部门，并采取加密加固支护；浅循环小药量的方式推采。低风险顶板事故岗位1次/班12作业安全采煤工作面12、工作面爆破后未及时对顶板进行支护，造成顶板空顶、支护滞后，易造成冒顶事故。工作面爆破后，清理浮煤（矸）及时前移π梁和打设单体对顶板进行支护，严禁空顶作业和支护滞后。重大风险顶板事故岗位1次/班13作业安全采煤工作面13、未严格执行一炮三检和三人连锁放炮制度。放炮安全距离不够，撤人不到位，可能出现爆破事故或放炮引发瓦斯爆炸事故。严格执行一炮三检和三人连锁放炮制度。放炮安全距离符合作业规程要求，放炮前必须按规定撤人到警戒范围外。重大风险爆破伤人、人员窒息、中毒事故岗位1次/班14作业安全采煤工作面14、上隅角瓦斯聚积，可能发生瓦斯爆炸事故加强回风隅角瓦斯监测及巡回检查。加强回风隅角尾巷放顶管理，及时施工密闭和采用低负压进行卸压瓦斯抽放。重大风险瓦斯事故岗位3次/班15作业安全采煤工作面15、上隅角沙袋墙密闭未打设或漏气；上隅角采空区未进行埋管抽放；采空区瓦斯涌出，造成瓦斯超限，遇火源易造成瓦斯爆炸事故。上隅角必须及时打设沙袋墙，并进行抹面防止漏气；上隅角采空区使用埋管抽放治理瓦斯。一般风险瓦斯事故岗位3次/班16作业安全采煤工作面16、甩掉“两闭锁”不用，易造成瓦斯超限不能报警和断电从而引发瓦斯爆炸事故的发生。严格按照要求将两闭锁与工作面电源开关连接，当工作面出现无风、瓦斯超限时能起到报警、断电保护作业。重大风险瓦斯事故岗位1次/班17作业安全采煤工作面17、通风不良，风量不足、风速不符合作业规程规定;可能造成瓦斯聚积产生瓦斯爆炸事故加强通风管理，通风系统畅通，风量符合规程规定。重大风险通防事故岗位1次/班18作业安全采煤工作面18、防尘设施不完好，空气中粉尘超标，可能造成煤尘爆炸事故。必须按规定完善防尘系统，所有喷淋设施必须完好并正常使用。重大风险通防事故岗位1次/天19作业安全采煤工作面19、人员进入无风采空区，可能造成人员中毒事故。每班强调作业人员，严禁进入采空区进行作业。重大风险窒息事故岗位1次/班20作业安全采煤工作面20、边装药边打眼，上段装药下段爆破，装药时未将脚线扭结短路，未由爆破员执行装药连线爆破；杂散电流或静电易造成早爆伤人。严禁边装药边打眼平行作业；严禁一段装药一段爆破同时进行；装药连线爆破必须由经培训考试合格持证的爆破员执行。重大风险爆破事故岗位1次/班21作业安全采煤工作面21、炮后未等待30min以上人员盲目进入作业点，易造成人员中毒和窒息事故。爆破后必须在指定的躲避地点等待30min以上，经爆破员、瓦检员、班组长检查无安全隐患后，，作业人员方可进入作业点。重大风险中毒事故岗位1次/班22作业安全采煤工作面22、炮后未按照规定进行炮后检查，处理残暴拒爆、瞎炮期间撤出站岗警戒人员，易造成爆破蹦人事故。炮后等待30min以上，炮烟散尽后爆破员先行进入检查爆破情况，如存在有残暴、拒爆、瞎炮等情况时必须在班组长长的监督下进行，处理期间严格执行站岗警戒；未处理完前人员必须坚守岗位，不得撤岗重大风险爆破事故岗位1次/班23作业安全采煤工作面23、使用的炸药和雷管未分装分运上锁管理，炸材选取存放地点不合理；未将剩余炸材清点退库，易造成炸材流失、人为损坏间接造成爆破事故的发生。使用的炸药和雷管必须分装分运上锁管理，炸材存放必须避开轨道、电缆，放置在顶板完好，无淋水的位置，避免运输设备触及；每班下班前必须清点剩余炸材及时退库。较大风险爆破事故岗位1次/班24作业安全采煤工作面24、工作面瓦斯超限、存在无风微风未及时撤出人员，可能出现瓦斯爆炸、人员窒息事故的发生当工作面出现瓦斯超限，探头报警；工作面出现无风微分时现场安全员、瓦检员、班组长必须立即停止现场作业撤出所有人员至新鲜风流中。重大风险瓦斯及窒息事故岗位2次/班25作业安全采煤工作面25、高压风管、水管、乳化液管连接处使用铁丝代替“U”型卡使用或与设备连接不稳固松动易造成高压管脱落弹伤人员。各类高压管严禁使用铁丝代替U型卡，高压管与设备连接时必须扭结紧固不松动。低风险设备事故岗位1次/天26作业安全采煤工作面26、三大保护不可靠，动作不灵敏，易造成设备事故和漏电事故。完善三大保护系统，加强日常检查、保证可靠运行。重大风险设备事故岗位1次/天27作业安全采煤工作面27、运输运输机头机尾无安全防护装置；皮带运输机保护不全不可靠，无法起到保护人身安全，可能造成人员伤害事故。按照要求完善运输设备安全防护装置和保护装置。重大风险设备事故岗位1次/天28作业安全采煤工作面28、运输设备构建缺失，紧固装置松动可能造成设备故障和设备损坏。及时检查设备易损、易松部件，及时更换上紧防止松动脱落。重大风险设备事故岗位1次/天29作业安全采煤工作面29、电缆接线工艺不合格，有失爆现象或电力有破皮现象未更换、处理继续使用，造成人员触电事故。严格检查检查电缆接线质量，加强防爆检查维护。重大风险漏电事故岗位1次/天30作业安全采煤工作面30、作业场所停送电未提前告知，易造成人员触电事故。严格执行停送电提前告知制度，无关人员禁止操作停送电；重大风险漏电事故岗位1次/天31作业安全采煤工作面31、刮板输送机运行，人员骑在刮板机上打设炮眼，易造成运输设备伤人事故。严禁人员骑在刮板机运行打眼作业，打眼作业时严禁开启刮板运输机。重大风险运输事故岗位1次/天32作业安全采煤工作面32、沿、缩、接刮板输送机溜槽时，未按照标准作业，易造成人身机械伤害事故。沿、缩、接刮板输送机溜槽时，必须停机闭锁后再行操作，操作时必须按照标准和要求执行。重大风险设备事故岗位1次/天33作业安全采煤工作面33、提升运输时违反“行车不行人”和“行人不行车”的规定，可能出现人员伤亡事故。绞车在运行前必须先检查绞车及钢绳、阻车器等的完好情况，严格执行“行车不行人”的规定。重大风险运输事故岗位1次/天34作业安全采煤工作面34、提升运输时不按照规定发出信号、使用约定信号、信号装置缺失等规定，可能出现人员伤亡事故。提升运输前必须检查信号装置完好、可靠性，并约定严格执行“一停二拉三放”的规定。重大风险运输事故岗位1次/天35作业安全采煤工作面35、斜巷提升无一坡三挡或未使用一坡三挡以及一坡三挡损坏未修复继续使用，可能出现人防护装置失效造成“跑车”致使人员伤亡事故。提升运输前必须确保一坡三挡安设到位、完好能正常使用；提升结束后及时关闭一坡三挡。重大风险运输事故岗位1次/天36作业安全采煤工作面36、提升运输设备“安装不牢固”进行提升运输，可能造成设备侧翻、倒落伤人事故。提升运输前必须先检查绞车等提升设备的安装稳固情况进行检查，必须确保安设牢固方可使用。重大风险运输事故岗位1次/天37作业安全采煤工作面37、提升运输期间“超负荷、超长、超宽”运输，运输前未检查连接装置和保险销稳固情况，易造成跑车事故。严禁超负荷、超宽、超长提升；提升前必须检查三连环、插销、钢丝绳的完好情况，并确保三者连接到位稳固方可运输。重大风险运输事故岗位1次/班38作业安全采煤工作面38、未参加班前会，作业人员存在有酒态、疲态、病态下井作业；精力不足，注意力不集中，易疲劳，容易造成人身上事故。必须按时参加班前会，并下井作业人员进行排查，对存在有酒态、疲态、病态的人员严禁下井作业重大风险人身伤害岗位1次/班39作业安全采煤工作面39、作业点无班组长、安全员、瓦检员现场值守作业；工作无目的、无劳动纪律，盲目瞎干，抢进度，作业点处于无监管和可控的状态，易造成人身伤害事故。每班必须有一名班组长进行现场带班作业；一名安全员负责现场隐患排查和处理监督、三违查处；一名瓦检员定期按照规定完成工作面通风设施、瓦斯检查等工作重大风险人身伤害安全科1次/班40作业安全采煤工作面40、人员超前强度、人员不足，可能造成人员体力严重透支，造成人身伤害。按照规定配备人员作业，每班工作时间不得超过8小时。一般风险人身伤害岗位1次/班41作业安全采煤工作面41、违章作业视而不见；违章指挥，强令冒险作业和冒险蛮干，易造成人身伤害事故。严禁违章作业和违章指挥，对于发现违章作业必须立即制止和纠正；违章指挥有权拒绝执行。重大风险人身伤害岗位1次/班42作业安全采煤工作面1、局部通风管理不善，导致瓦斯集聚，可能发生瓦斯爆炸事故。1、加强局部通风的检查管理，杜绝瓦斯超限事故发生；重大风险通防事故岗位1次/天43作业安全采煤工作面2.工作面区域防突措施不达标进行掘进的，存在瓦斯突出的风险；1.编制并严格执行《工作面专项防突设计》及公司审批意见；经审批后执行区域防突措施；2.编制《工作面区域措施效果检验报告》及公司审批意见；经审批后组织作业；效果检验合格后方可恢复掘进重大风险瓦斯事故部门1次44作业安全采煤工作面3.工作面预测(效果检验)超过0.5或炮后瓦斯浓度超过0.8%或比较上循环有较大升高，未及时发出预警，存在瓦斯突出的风险。1.工作面预测(效果检验)超过0.5或炮后瓦斯浓度超过0.8%或比较上循环有较大升高，由现场的防突考察工或调度室发出预警，立即停止该工作面作业；2采取局部综合防突措施，并经效果检验合格后方可恢复掘进