关于印发红岭煤业公司安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案的通知421修改

-1-红岭煤业有限责任公司文件红煤〔2019〕19号关于印发红岭煤业公司安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案的通知公司所属各单位：《红岭煤业公司安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案》已经公司研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。2019年1月22日-2-主办：安全监察部红岭煤业综合办公室2019年1月22日印发-3-红岭煤业公司安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案一、编制目的坚持科学发展、安全发展，牢固树立事故可防可控理念，积极践行“从零开始、向零奋斗”的安全核心理念和坚持环保“零容忍”的态度，以“提认识、抓重点、补短板、强弱项、上水平、重落实”为工作总基调，务实创新“012345”主动预防型安全管理模式，以防范遏制重大生产安全事故为重点，坚守红线意识和底线思维，强化安全生产主体责任落实，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步深化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故之前，夯实安全生产基础，切实实现示范引领作用，规范和建立安全生产风险隐患双重预防体系（以下简称“双重预防体系”），促进矿井安全生产形势持续稳定健康发展。二、编制依据依据《国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《河南省煤管办关于进一步做好煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（豫煤安〔2018〕129号）、《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号）、《河南省应急管理厅关于印发河南省工贸行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案的通知》（豫应急办〔2018〕4号）、《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防-4-体系建设导则》（豫安委办〔2018〕79号）、《河南省人民政府安全生产委员会办公室关于印发河南省煤矿安全生产风险隐患“双重预防体系”建设实施方案的通知》（豫安委办〔2019〕32号）《河南能源深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫能〔2018〕356号）、《永煤公司安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案》（永煤控股〔2018〕536号）、《关于印发安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司安全生产风险隐患双重预防体系建设实施方案的通知》（鑫煤〔2018〕377号）等文件要求，为持续做好矿井安全生产风险分级管控与事故隐患排查治理体系建设工作，特制定本方案。三、总体要求、原则与目标（一）总体要求与原则各单位必须高度重视，认真贯彻学习双重预防体系文件精神，熟练掌握安全风险辨识评估及事故隐患排查治理标准，坚持全员参与、全方位辨识评估、全覆盖隐患排查的原则，大力开展双重预防体系建设，努力实现矿井本质安全提升，从根本上取得事故防范工作的主动权。（二）工作目标1、标准宣贯，强力推进。2018年12月31日完成宣传贯彻学习《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》（豫安委办〔2018〕79号）、《河南能源深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫能〔2018〕356号）等文件，并根据上级文件精神制定双重预防型工作机制、体系文件及相关制度，明确双重预防机制管理部门及有关人员职责，形成矿井双重预防型工作机制。-5-2、2019年2月底前，红岭煤矿做为双重预防体系示范试点矿井，明确实施方案，3月份开始全矿范围内全面推行。3、先行先试。2019年3月底前完成双重预防型体系建设，并重点在体系的规范化、标准化和科学化建设方面积极探索，积累经验，完成试点矿井推行工作。4、2019年5月底前，红岭煤矿建成全员参与、全面覆盖的双重预防体系并初见成效。形成可考核、可智控、可追溯的新型监管机制，努力建设成省级示范试点企业。四、体系建设资料矿井构建双重预防体系应至少包括以下资料：（1）建立各类风险清单、管控责任清单和风险数据库。责任单位：安全监察部牵头，各专业部室配合（2）建立风险分级管控制度。责任单位：安全监察部（3）制定重大风险管控措施。责任单位：各专业部室（4）设置重大风险公告栏和警示标志。责任单位：安全监察部、党务工作部（5）制作岗位风险管控清单和岗位风险明白卡。责任单位：安全监察部、党务工作部、各区队（6）绘制矿井安全风险四色（红橙黄蓝）分布图。责任单位：安全监察部（7）绘制矿井作业安全风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图。责任单位：安全监察部（8）建立隐患排查治理责任制和管理制度。责任单位：安全监察部（9）建立隐患排查清单、岗位责任清单和隐患数据库。责-6-任单位：各专业部室、区队（10）制定重大隐患治理实施方案。责任单位：安全监察部牵头，各专业部室配合（11）制作岗位事故应急处置卡。责任单位：安全监察部、各区队（12）建立完善安全风险和隐患排查信息管理系统并实现与监管部门信息系统对接。责任单位：安全监察部五、职责分工（一）组织领导为加强双重预防体系建设的组织领导，确保各项工作规范、有序、高效进行，成立双重预防体系建设工作领导小组。组长：张业明牛合军副组长：冯军孟卫东潘胜利李保民李欣府成员：总经理助理、各专业副总工程师、各部室、区队负责人领导小组下设双重预防体系建设办公室，办公室设在安全监察部，办公室主任由安全副总经理孟卫东兼任，办公室副主任由安全监察部部长渠温发兼任，办公室具体负责双重预防体系建设制度的编制、矿井安全风险数据库的汇总建立、管控措施落实情况检查分析及总体协调推进、督促检查、考核奖惩、上级对接等工作。全面负责建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作制度和规范，完善程序文件，落实体系建设工作责任和奖罚规定，确保高质量推动体系建设。（二）领导小组职责1、建立健全双重预防体系建设管理机构、配备相关管理人-7-员。2、研究和确定矿井双重预防体系建设管理方案，建立安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度等系列规章制度，明确矿井安全风险辨识范围、风险点以及安全风险的辨识、评估、管控流程。3、建立双重预防体系建设工作制度，按时检查分析安全风险管控措施落实和事故隐患排查治理情况，评估管控效果，完善管控措施。4、组织各部门、各单位按照要求参加理论培训，指导和监督各单位双重预防体系的建设、应用和实践。5、提供双重预防体系建设所需的资金、技术和人力资源。6、组织协调双重预防体系建设各项工作。（三）双重预防体系建设职责1、总经理是双重预防体系建设第一责任人，负责组织全矿井开展安全风险辨识评估及事故隐患排查治理工作。2、党委书记是双重预防体系建设宣传教育第一责任人，负责矿井安全生产风险及事故隐患排查治理等工作宣传教育。3、各专业副总经理是本专业体系建设第一责任人，负责组织本专业做好安全风险辨识评估，强化管控措施落实情况的检查分析，督促隐患排查治理工作的落实。4、各专业副总工程师、各部室负责人全面配合双重预防体系建设办公室做好体系建设各项工作，做到专人负责，全员参与。5、财务部、人力资源部、供应部等部门全面配合双重预防体系建设办公室做好体系建设过程中所需财力、物力的调配及使用工作。-8-6、各区队负责人是本单位体系建设第一责任人，负责组织开展本单位的安全风险辨识评估、管控措施学习执行、隐患排查治理整改等各项工作。7、班组长是本班组体系建设第一责任人，负责组织做好日常各岗位风险辨识评估及管控措施的执行落实、隐患的排查治理等各项工作。8、职工为本岗位体系建设第一责任人，负责做好本岗位安全风险辨识评估，掌握本岗位安全风险及管控措施并严格执行落实，工作中随时做好事故隐患排查治理工作。9、各基层单位应建立《安全风险分级管控制度》、《隐患排查治理责任制和管理制度》等系列规章制度。（四）双重预防体系建设基本程序-9-六、安全风险分级管控（一）辨识评估方法矿井安全风险辨识评估采用“1+8+8”安全风险辨识评估体系。“1”是指1项矿井年度安全风险辨识评估；第一个“8”是指8项专项安全风险辨识评估；第二个“8”是指8项现状安全风险评估。（二）安全风险辨识评估总经理组织各专业分管副总经理、各专业副总工程师、各专业部室负责人和相关部室、区队、班组、岗位，重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等危险因素开展全面、系统的安全风险辨识评估。1.风险点划分。各专业副总经理牵头组织，各业务部室具体负责，根据矿井年度生产计划，按照点、线、面相结合的原则，根据生产头面、重点岗位（作业地点）、关键设备设施、作业流程等划分风险点，包括临时性特殊的作业活动。2.风险点排查。按照风险点划分原则，各区队依据辨识分工，排查出本单位存在的风险点，形成《红岭煤业公司XX队风险点台账》。内容应包括：风险点名称、风险类型、管控单位、排查日期、解除日期等信息。风险点台账应根据现场实际及时更新，汇总更新完成后，报送专业部室及分管副总经理汇总审核。3.风险类型。风险一般按照可能导致的事故和伤害类型划分为：水灾、火灾、瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出）、煤尘爆炸、冒顶（片帮）、放炮、机电（触电、机械伤害）、运输、物体打击、起重伤害、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、职业病危害（粉尘、噪声、辐射、热害等）及其他。-10-4.风险辨识。各专业副总经理组织，各区队依据划分确定出的风险点，按照生产（作业）流程的阶段、场所、设备、装置、作业活动或上述几种方式的结合对生产经营全过程开展安全风险辨识。充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的危险有害因素。对风险点内的危害因素，岗位安全风险辨识经验对照分析法开展辨识，形成包括风险点、风险描述、风险类型、事故类型、可能导致后果等内容的安全风险数据库清单，汇总后报送专业部室、分管副总经理审核。5.风险评估。各专业副总经理组织各专业副总工程师、各部室、区队及相关技术人员等辨识评估人员，结合矿井生产实际，采用风险矩阵分析法对辨识出的风险进行等级评估。6.风险等级划分。风险等级从高到低划分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）；风险点的等级按照风险点内风险的最高级别确定。重大风险（红色）：评估属不可容许的危险。必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施，并制定应急措施。当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业；较大风险（橙色）：评估属高度危险。必须建立管控档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施；一般风险（黄色）：评估属中度危险。必须明确中度危险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措-11-施，完成控制管理；低风险（蓝色）：评估属轻度危险和可容许的危险。需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。7.重大风险的直接界定（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（3）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的。8.建立安全风险数据库（1）各专业部室在完成本专业安全风险辨识评估工作的基础上，按照《红岭煤业公司XXX年度安全风险数据库》的格式汇总审核无误后，报送双重预防体系建设办公室。（2）双重预防体系建设办公室将各专业辨识评估出的安全风险汇总后，由总经理组织双重预防体系建设工作领导小组成员及各区队主要负责人召开风险辨识评估审核会议，审核无误后，最终形成安全风险数据库。（三）风险数据库补充完善1.年度安全风险辨识评估每年底，总经理组织各专业副总经理、各专业副总工程师及各专业部室、区队、班组、岗位开展全面、系统的安全风险辨识-12-评估。及时更新、补充完善矿井安全风险数据库，编制年度安全风险辨识评估报告，严格按照安全风险辨识评估标准明确风险等级并分级管控，将辨识评估结果中的重大安全风险应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度安全生产经营计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案等。