安全管理标准化资料目录清单

安全管理标准化资料目录清单项目项目内容基本要求评分方法一、机构设置与人员配备（一）机构设置一-（一）-1关于成立矿安全生产管理机构的文件查资料。一-（一）-2关于煤炭生产过程的安全管理工作文件（二）人员配备一-（二）-1安全矿长和安全技术负责人安全资格证。查资料。一-（二）-2安全管理人员证件复印件。二、安全规章制度︵12分︶（一）基本制度二-（一）-1-⑴安全生产责任制度；二-（一）-1-⑵安全办公会议制度；二-（一）-1-⑶安全目标管理制度；二-（一）-1-⑷安全投入保障制度；二-（一）-1-⑸安全质量标准化管理制度；二-（一）-1-⑹安全生产教育与培训制度；二-（一）-1-⑺安全隐患排查与整改制度；二-（一）-1-⑻安全监督检查制度；二-（一）-1-⑼安全技术措施审批制度；二-（一）-1-⑽矿用设备器材使用管理制度；二-（一）-1-⑾矿井主要灾害预防制度；二-（一）-1-⑿事故应急救援制度；二-（一）-1-⒀安全奖惩制度；二-（一）-1-⒁入井人员管理制度；二-（一）-1-⒂安全举报制度；二-（一）-1-⒃安全操作管理制度；二-（一）-1-⒄煤矿认为需要制定的其他制度查资料。二-（一）-2-1各级领导安全生产责任制二-（一）-2-2职能机构安全生产责任制二-（一）-2-3岗位如安全生产责任制项目项目内容基本要求评分方法二-（一）-3-1井下作业有矿领导带班制度及领导带班记录二-（一）-3-2井下交接班制度及交接班记录二-（一）-3-3带班下井档案管理制度二-（一）-3-4带班下井公示制度及领导带班下井月计划和实际带班情况表二-（一）-3-5带班下井考核奖惩制度及领导下井考核奖惩办法以及实际月度奖罚情况。二-（一）-3-6带班下井举报制度查资料（二）操作规程二-（二）安全操作规程查资料三、安全费用提取及使用︵15分︶（一）投入保障三-（一）-1-1安全投入保障制度。三-（一）-1-2安全费用提取和使用制度三-（一）-1-3安全投入及安全费用提取和使用报表查资料三-（一）-2建立安全费用提取的红头文件查资料（二）专款专用三-（二）-1.年度安全费用使用计划查现场和资料三-（二）-2.按标准及时、足额提取安全费用的财务报表三-（二）-3-1安全费用专户存储、专款专用三-（二）-3-2安全费用的财务报表三-（二）-4-1安全费用项目管理台账三-（二）-4-2安全项目验收记录四、隐患排查与治理︵15分︶（一）隐患排查四-（一）-1-1隐患闭合管理制度四-（一）-1-2月度安全生产隐患排查治理台账查资料四-（一）-2-1各专业隐患排查治理检查表四-（一）-2-2重大安全隐患排查治理台账查资料。四-（一）-3-1事故安全隐患排查台账四-（一）-3-2重大安全隐患信息档案查资料。（二）隐患四-（二）-1-1煤矿安全生产事故隐患排查治理分级管理办法四-（二）-1-2煤矿隐患排查闭环管理台账查现场和资料。项目项目内容基本要求评分方法治理四-（二）-2-1建立健全隐患排查治理信息系统四-（二）-2-2隐患治理台账查现场和资料。四-（二）-3-1煤矿安全群众监督站工作制度四-（二）-3-2煤矿安全群监员考核制度四-（二）-3-3煤矿安全群监员岗位责任制度四-（二）-3-4煤矿安全群众监督员管理办法四-（二）-3-5群众安全生产监督员日常工作记录四-（二）-3-6群众安全生产监督员合理化建议表查现场和资料。四-（二）-4-1煤矿“三违”界定与处罚标准四-（二）-4-2关于印发《桐梓县煤矿“三违”处罚实施细则》的通知四-（二）-4-3“三违”人员管理台账查资料。五、安全生产技术管理︵10分︶（一）管理体系五-（一）-1-1煤矿技术管理体系设置及职责、职权规定五-（一）-1-2煤矿生产技术管理规定五-（一）-1-3总工程师为首的安全生产技术管理体系查资料。五-（一）-2-1煤矿技术人员任命文件，配备相应的技术人员五-（一）-2-2副总工程师和专业技术人员技术证书查资料。五-（一）-3-1业发展规划管理制度五-（一）-3-2中长期发展规划管理制度五-（一）-3-3年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度五-（一）-3-4灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度五-（一）-3-5专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度五-（一）-3-6作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度五-（一）-3-7矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度五-（一）-3-8安全生产技术信息化管理制度五-（一）-3-9各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁查资料。项目项目内容基本要求评分方法等制度（二）基础工作五-（二）-1-1开采设计方案和安全专篇五-（二）-1-2作业规程五-（二）-1-3安全技术措施五-（二）-1-4作业规程信息化管理系统查资料。五-（二）-2-1煤矿技术档案管理制度五-（二）-2-2煤矿相关图纸六、安全生产教育与培训︵12分︶（一）机构制度六-（一）-1关于成立矿安全教育培训机构的通知（红头文件）查资料。六-（一）-2-1煤矿安全教育培训制度六-（一）-2-2与桐梓县安全培训中心签订委托培训协议。六-（一）-3与桐梓县安全培训中心签订委托培训协议。（二）安全培训六-（二）-1-1年度安全培训计划查培训档案。不符合要求，该小项不得分六-（二）-2-1建立从业人员安全培训档案，实现一人一档，详细、准确记录培训考核情况。六-（二）-2-2煤矿岗前或新工艺、技术、设备、材料（新员工、转岗员工）安全管理教育培训卡六-（二）-3主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员安全资格证书复印件查资料六-（二）-4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格的记录查培训档案。不符合要求，该小项不得分六-（二）-5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训的记录六-（二）-6-1每季度对单位安全生产教育培训开展情况次检查和总结六-（二）-6-2年终对安全培训工作进行总结查资料。七、区队班（一）机构制度七-（一）-1-1煤矿班组定岗定员管理制度七-（一）-1-2班组定员标准方案查资料。项目项目内容基本要求评分方法组建设︵13分︶七-（一）-2工会小组设群众安全监督员的文件七-（一）-3-1班前、班后会和交接班制度；七-（一）-3-2安全质量标准化和文明生产管理制度；七-（一）-3-3隐患排查治理报告制度；七-（一）-3-4事故报告和处置制度；七-（一）-3-5学习培训制度；七-（一）-3-6安全承诺制度；七-（一）-3-7班组学习培训制度；七-（一）-3-8民主管理制度；七-（一）-3-9安全绩效考核制度；七-（一）-3-10煤矿企业认为需要制定的其他制度查资料。七-（一）-4-1班组工程质量验收记录台账七-（一）-4-2班组交接班记录表七-（一）-4-3班组隐患排查治理记录查资料七-（一）-5-1班组长安全生产责任制七-（一）-5-2岗位人员安全生产责任制七-（一）-6班组作业现场应急处置方案七-（一）-7关于成立区队工会和班组工会小组的文件七-（一）-8-1产量计划完成记录；七-（一）-8-2产品质量记录；七-（一）-8-3安全生产记录；七-（一）-8-4材料消耗记录；七-（一）-8-5小组活动记录；七-（一）-8-6岗位练兵；七-（一）-8-7合理代建议记录；七-（一）-8-8劳动竞赛记录。七-（一）-8-9政治及业务学习记录；七-（一）-8-10家访及谈心记录；项目项目内容基本要求评分方法七-（一）-8-11民主管理记录；七-（一）-8-12好人好事记录；七-（一）-8-13表彰奖励记录；七-（一）-8-14文体活动记录；七-（一）-8-15计划生育记录；七-（一）-8-16生活福利记录；七-（一）-8-17班组民主活动细则；七-（一）-8-18班务公开制度。（二）班组考核七-（二）-1-1煤矿班组安全生产管理制度七-（二）-1-2班组安全奖惩制度七-（二）-1-3班组安全奖惩记录查资料。八、安全信息管理︵10分︶（一）信息管理八-（一）-1-1关于成立安全信息管理机构的通知八-（一）-1-2煤矿安全信息管理制度八-（一）-1-3安全信息反馈单八-（一）-1-4安全隐患整改通知单+反馈单查资料。（二）资料管理八-（二）-1-1安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查和评估制度八-（二）-1-2安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告查资料。八-（二）-2-1操作规程八-（二）-2-2安全生产制度八-（二）-2-3文件八-（二）-2-4安全办公会记录八-（二）-3-1月度安全工作规划、总结八-（二）-3-2季度安全工作规划、总结八-（二）-3-3年度安全工作规划、总结（三）事故信息管理1.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度八-（三）-1-1事故汇报制度八-（三）-1-2煤矿安全事故调查和处理制度查资料。不符合要求该小项不项目项目内容基本要求评分方法八-（三）-1-3煤矿事故分析制度八-（三）-1-4事故管理制度八-（三）-1-5煤矿事故归档制度八-（三）-1-6煤矿事故分析制度八-（三）-1-7煤矿事故档案管理台账得分八-（三）-2-1煤矿事故档案八-（三）-2-2历年安全事故统计台账八-（三）-3煤矿事故处理结果档案九、安全文化建设︵5分︶（一）安全承诺九-（一）-1煤矿安全理念九-（一）-2煤矿2013年度安全目标九-（一）-3领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书查资料。（二）安全文化九-（二）-5-1开展“安全生产月”活动实施方案九-（二）-5-2煤矿开展争创安全生产优秀班组活动的实施方案九-（二）-5-3群众性的安全文化活动记录查资料。不符合要求不得分（三）学习培训九-（三）-1煤矿职工安全手册抽查。