部门年度目标考核及预算

泉州市智峰管理咨询有限公司龚启海咨询机构提供泉州**鞋服有限公司2008公司工作目标及预算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额万，年度回款率达%，库存不超过%。外贸销售额万，年度回款率达%。原有库存07年之前库存处理%，07年库存处理%。公司预算准确率为85%。二客户层面品牌拓展重点放在长江以南，省代发展家，区域代理家。原有客户销售平均增长率为%。新单店加明家，原单店加明流失流率不超过%。三内部运营层面建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。建立完整品管管理体系，出厂合格率达98%。四学习成长面班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%，一线员工流动率不得超过8%。部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可并执行。合计分部门工作费用预算公司财年初预算公司财年底实际费用1、用人费用：270.0万元2、设备费用：256.7万元3、事务费用：145.9万元4、其他费用：35.0万元预算总额：707.6万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用：万元2、实际设备费用：万元3、实际事务费用：万元4、实际其他费用：万元实际费用总额：万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人：填表时间：年月日泉州市智峰管理咨询有限公司龚启海咨询机构提供泉州**鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部门：开发部被考核人（部门负责人）：考核人（签字）：项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面部门费用预算准确率为85%。因设计引起质量损失不超过2000元。二客户层面服装款式投放市场的成功率为70%。生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%。三内部运营层面整年产品开发数量不低于800款。设计开发资料归档100%符合管理流程。四学习成长面设计师助理以上人员流动率不超过20%部门员工参加部门培训不低于36小时合计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：30万元2、设备费用：1万元3、事务费用：10万元4、其他费用：55万元（实样、辅料15万，买样衣20万，奖金提成20万）预算总额：96万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用：万元2、实际设备费用：万元3、实际事务费用：万元4、实际其他费用：万元实际费用总额：万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人：填表时间：年月日泉州市智峰管理咨询有限公司龚启海咨询机构提供泉州**鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部门：营销中心被考核人（部门负责人）：考核人（签字）：项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额万，年度回款率达%，库存不超过%。外贸销售额万，年度回款率达%。原有库存07年之前库存处理%，07年库存处理%。二客户层面品牌拓展重点放在长江以南，省代发展家，区域代理家。原有客户销售平均增长率为%。新单店加明家，原单店加明流失流率不超过%。三内部运营层面因销售部引起的配货差错率不超0.5%，对账正确率100%。建立营销队伍结构，稳定的营销人员及制定可行的营销政策。四学习成长面部门员工参加培训时间不得低于36小时。部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可，并执行。合计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：56万元2、设备费用：1.5万元3、事务费用：238.5万元4、其他费用：万元预算总额：296万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用：万元2、实际设备费用：万元3、实际事务费用：万元4、实际其他费用：万元实际费用总额：万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人：填表时间：年月日泉州市智峰管理咨询有限公司龚启海咨询机构提供泉州**鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部门：财务部被考核人（部门负责人）：考核人（签字）：项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面部门费用预算准确率90%以上控制费用增长率低于销售额或利润率的5%二客户层面公司内部员工工资结算准确率99以上各供应商及外协厂往来款结算准确率100%“税收保全工作”完成率98%以上三内部运营层面以“管家婆”财务软件管控“杰米熊”成品达100%以“用友”财务软件管控面辅料达100%定时、定点抽查“杰米熊”成品及面辅料15-20%四学习成长面100%参加税务部门专业知识学习，掌握运用现行税收政策日常工作中，随时、随地培养本部门人员加强公司的财务管理每年向“杰米熊”销售市场输送1-2名财务管理人员合计分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：12.6万元2、设备费用：1.8万元3、事务费用：0.3万元4、其他费用：0.2万元预算总额：14.9万元（说明：必须附预算费用明细表）1、实际用人费用：万元2、实际设备费用：万元3、实际事务费用：万元4、实际其他费用：万元实际费用总额：万元（说明：必须附年底实际费用明细表）填表人：填表时间：年月日