国外出差管理作业流程图

國外出差管理作業流程圖執行長室人事行政部財務處參考規章使用表單申請部門申請作業START預定行程表出差申請表初核退回原申請人協辦事項護照簽證機票租車等代訂旅館其他協辦事項保險事項其他協辦事項出差費暫支其他出差前七個工作天否轉交相關費用報銷單據出差旅費報支單報銷差旅費核決權限核准彙整相關單據退回原申請人補正否報銷核算作業出差後七個工作天內,轉送逾期未報銷或內容待補正催告作業呈送*國內外出差管理作業辦法*出差申請表*出差旅費報支單出差申請表歸檔出差旅費報支單歸檔若需預支膳雜費,應於出差前三個工作日送達財務處會辦,出差前一日支付預支款項催告後七個工作日未補正者,得先自薪資扣出除預支金額,該次出差費用公司得不支付核計出缺勤日報表部門理級(或直屬)主管初核1.核對預算限2.出差申請表連續編號作業3.影本歸檔留存送財務處會辦核決權限主管核准是国外出差【核决◎】七日（含）内七日以上职级理级主管营运长财务总监执行长董事长营运长财务总监执行长董事长三级二级一级核決權限一般职员/二、三级主管◎◎一级主管◎◎营运长/财务总监◎◎执行长◎◎