国美电器标准作业流程

国美标准作业流程业务部进货流程...............................................................................................................2门店进货流程...................................................................................................................3商品入大库流程...............................................................................................................4商品入门店库房流程.......................................................................................................5采购退回流程...................................................................................................................6门店要货申请流程...........................................................................................................7大库调拨门店流程...........................................................................................................8门店调往大库流程（退残）...........................................................................................8加盟店销售.....................................................................................................................11分部之间调拨流程.........................................................................................................12加盟店或分部之间调拨销售退回.................................................................................13门店自提商品销售流程.................................................................................................14门店送货商品销售流程.................................................................................................15门店欠款销售（门店送货）.........................................................................................16门店未提货销售退回.....................................................................................................17门店已提货销售退回.....................................................................................................18门店销售集中送货流程.................................................................................................19门店集中送货销退回（退大库）.................................................................................21门店销售带货安装商品流程.........................................................................................23特价商品销售流程.........................................................................................................24商品变价流程.................................................................................................................25正品与残次移库.............................................................................................................26商品盘点流程.................................................................................................................27商品目录维护流程.........................................................................................................28分部往来单位维护流程.................................................................................................29经销商品货款的结算流程.............................................................................................30业务部进货流程国美业务部商品请购流程(经销商品）业务部业务员业务部业务干事业务部经理提出进货申请进货申请单录入采购订单审核采购订单采购订单序号岗位业务描述1业务员对于经销商品的购进，由经管的业务人员与厂家协商确定后，手工填写进货申请单，交业务干事。2业务干事根据进货申请单，在电脑中添制经销商品采购订单，存盘后，打印采购订单交业务员。（操作说明：确定供应商，选定经销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价），存盘。软件路径：分部购销链前台——业务——采购——订单管理）3业务员业务员复核采购订单，签字确认，交业务经理。4业务经理业务经理根据复核后的采购订单，在电脑中对采购订单进行审核。（软件路径：分部购销链前台——业务——采购——订单管理）门店进货流程国美门店商品请购流程（代销商品）门店门店经理或业务经理业务部业务员手工填写进货批单进货批单录入采购订单复核采购订单采购订单门店门店干事审核采购订单采购订单业务部经理序号岗位业务描述1门店经理负责与厂家协商确定进货，手工制作进货批单，交门店干事。2门店干事根据进货申请单，在电脑中添制代销商品采购订单，存盘后，打印采购订单交门店经理。（操作说明：确定供应商，选定代销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价），存盘。软件路径：分部购销链前台——业务——采购——订单管理）3门店经理门店经理复核采购订单，签字确认，传真给分部业务部主管业务员。4业务员业务员在采购订单上签字，转交业务经理5业务经理业务经理根据复核后的采购订单，在电脑中对采购订单进行审核。（软件路径：分部购销链前台——业务——采购——订单管理）商品入大库流程商品入大库流程大库财务人员打印采购订单大库库房保管员厂家送货员采购订单填写实际入库数量采购订单（实际入库数量）生成、审核、记账采购入库单采购入库单厂家商品调拨单验收商品入库、记帐采购入库单序号岗位业务描述1大库财务人员根据业务部的审核后的采购订单，打印一式两联交库房验货。（软件路径：分部购销链前台——业务——采购——订单管理）2大库库管人员验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单，具实点验商品。（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按实收数量入库；（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同意购进的，重新制作采购订单，按实收数量入库，不同意购进的，多出的商品由厂家拉回；（3）厂家的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的价格，按更改后的价格入库；（4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的，由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由厂家运回；(5)有问题的商品拒绝办理入库；(6)各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单。同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入库手续。3大库库管人员根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内，签字后一联留存，一联交财务室。4大库财务人员根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单，与电脑中的采购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单，审核。（软件路径：分部购销链前台——业务——采购——采购管理）5大库财务人员对采购入库单进行入库、记帐，打印两联，一联留财务做帐，一联交给厂家。（软件路径：分部购销链前台——业务——采购——采购管理）商品入门店库房流程商品入门店流程门店财务人员打印采购订单大库库房保管员厂家送货员采购订单填写实际入库数量采购订单（实际入库数量）生成采购入库单采购入库单厂家商品调拨单验收商品审核、入库、记帐采购入库单序号岗位业务描述1门店财务人员根据业务部的审核后的采购订单，打印一式两联交库房验货。（软件路径：分部购销链前台——业务——采购——订单管理）2门店库管人员验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单，具实点验商品。（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按实收数量入库；（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同意购进的，重新制作采购订单，按实收数量入库，不同意购进的，多出的商品由厂家拉回；（3）厂家的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的价格，按更改后的价格入库；（4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的，由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由厂家运回；(5)有问题的商品拒绝办理入库；(6)各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单。同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入库手续。3门店库管人员根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内，签字后一联留存，一联交财务室。4门店财务人员根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单，与电脑