双灯公司指标体系

1江苏双灯公司业绩指标体系1.人力资源与组织效能1.1人力资源效能指标名称人力资源效能属性人力资源管理指标编号HR&O001指标定义人力资源效能：即人力成本投资回报率。是指公司在人力资源上的投入与产出比。设立目的人力资源是公司的战略资源，是使公司收益最大化的真正达成实体，有效利用、合理开发该资源，可以使公司获得持续发展的动力，并使企业在日益激烈的竞争中获得更强的生命力。分指标与计算公式1.1.1人力资源投资回报率：可以用单位人力成本收益率、人均创利率、人均产能，等多种指标体现。计算公式：总公司：单位人力成本收益率=毛利总额÷（工资总额+其他人力成本投入）营销公司：人均创利率=毛利总额÷营销公司总人数生产部：人均产能=总产量÷生产部工总数达成率=（实际收益率÷计划收益率）×100%1.1.2培训效能：包括从培训方案的可行性、培训计划的执行情况、培训是否达到预期目的的情况等进行衡量。计算公式：问卷调查，五点评定1.1.3人力资源政策的效能：包括组织提案、拟订、论证、组织执行双灯人力资源配套政策的组织效果和激励效果。计算公式：问卷调查，五点评定1.1.4关键岗位到位率：在公司发展过程中起到关键作用的关键岗位人员的到职率。计算公式：五点评定1.1.5员工满意度：对于公司发展、组织运作有效性、组织凝聚力、团队合作、组织形象等方面，员工关心和满意程度计算公式：员工满意度调查1.1.6员工个人职业发展达成率：员工年度个人职业规划实现状况。计算公式：员工满意度调查1.1.7后备干部与骨干员工培养：根据公司战略，达到公司的人力资源规划的要求。计算公式：计划对比与人员测评1.1.8队伍管理质量：根据公司发展战略与市场特点，对所属员工队伍的管理质量，表现为队伍的效率与工作成果对公司整体的贡献大小。计算公式：五点评定21.2组织与文化效能指标名称组织与文化属性人力资源指标编号HR&O002指标定义组织与文化：指在一定时期内，通过有效及时修正、完善公司的、部门的管理制度，提升公司的行政效率，传播公司文化，以及相应的公共关系管理（银行、税务、工商、水电、政府、环保、资源提供者等等）效能。设立目的组织与文化建设属于公司的上层建筑，在公司发展到一定规模后，要依靠文化管理队伍，培育文化的向心力。制度是文化的具体体现，靠制度管理组织。分指标与计算公式1.2.1战略规划可行性与现实结果：以双灯公司年初的规划为起点，年终现实结果为终点，以及期中调整等，整个战略规划的能效；包括公司的、部门的与个人的三个层面。也包括相应企化方案、公司计划的执行效能。计算公式：五点评定1.2.2基本业务流程的梳理：根据公司的现阶段要求，新界定的业务流程更有效，理顺组织中的关键部门与职位的权责关系，通过工作分析，明确业务与管理流程，提升组织运行效率。计算公式：组织问卷调查，五点评定1.2.3绩效考核制度的实施：绩效考核制度有利于实现公司目标，具有相应的激励与牵引能力。计算公式：组织问卷调查，五点评定1.3.4信息传递的有效性：指对组织内外，信息传递、运作的完整性、准确性、时效性，保障组织良性化运行。计算公式：组织问卷调查，五点评定1.2.5企业文化建设：企业文化建设的质量，以“是否形成企业共同价值观”为评价基础，做到传播双灯的核心价值观，培育有利于有效沟通的企业文化氛围。计算公式：组织问卷调查，五点评定1.2.6公共关系管理：按照战略，实施公关活动、管理的质量。计算公式：公关活动效果符合公司的预期要求。实施五点评定1.2.7制度管理的效能：指通过健全、建制公司的管理制度，对组织运行提供基础保障，也包括制度本身的有效性、合理性。计算公式：五点评定1.2.8协调支持满意度：组织管理的过程中相互配合、协调的效果。计算公式：组织问卷调查，五点评定1.2.9劳动安全指标：生产经营过程中，安全检查的实现率；安全措施的完成率；人身、设备、火灾事故的发生频率（或周期）。计算公式：个案评定，一票否决1.2.10劳动纪律：违反劳动纪律的人员总数不高于公司计划标准计算公式：以计划比例为标杆32财务资源效能指标名称财务管理效能属性财务管理指标编号FM001指标定义财务管理效能：指在一个时期内，公司财务管理的水平与成效，它主要表现为内部指标与外部指标两个方面。内部指标主要有经营业绩、预算、决算管理，资金安全管理、成本管理；外部指标主要有融资管理。设立目的公司的经营效果最终汇集在财务效能上，那么，必须要求财务管理科学化、制度化、准确化；它必须反映公司的实际经营成效，以支持公司拓展优势，规避风险，在核心竞争力上聚焦。分指标与计算公式2.1预算决算指标：预算为战略制定提供财务依据，并在整个年度过程中有效执行之。决算为下年度规划提供依据。计算公式：评价财务报表，五点评定2.2营业收入指标：以双灯实际营业收入与计划营业收入作为衡量基础，强调目标实现率。计算公式：达成率=（实际营业收入÷计划营业收入）×100%2.3毛利指标：以双灯实际毛利总额与计划毛利总额作为衡量基础，强调销售利润增长率。计算公式：达成率=（实际毛利÷计划毛利）×100%2.4费用指标：以双灯实际经营管理费用与计划经营管理费用作为衡量基础。计算公式：控制率=[（实际费用/实际收入）÷（计划费用/计划收入）×100%2.5纯利指标：公司的实际纯利，以实际与计划数额作为衡量基础，强调目标实现率。计算公式：达成率=（实际纯利÷计划纯利）×100%2.6成本与耗损控制：制定有效的成本控制办法，对营销、管理、人工、物流、生产、研发等等合理控制在公司规划的范畴之内。计算公式：业务成本/耗损控制率=计划成本/耗损÷实际成本/耗损包括：营销成本、管理成本、生产成本/耗损、资金成本成本/耗损、物流成本/耗损、研发成本成本/耗损等2.7现金流量指标：公司的现金流量应保持在10%以上计算公式：（现金收入―现金支出）÷资本总额2.8流动比率指标：公司的流动比率保持在“1∽2”之间计算公式：流动比率=流动资产÷流动负债2.9资金周转率指标：公司的年度资金周转率不低于K次/年计算公式：达成率=（计划资金周转率÷实际资金周转率）×100%2.10应收帐款管理指标：公司的年度应收帐款占收入总额的比率计算公式：达成率=（应收帐款总额÷实际应收帐款周转率）×100%2.11呆坏帐指标：公司的年度呆坏帐率不高于H%计算公式：控制率=（计划呆坏帐率÷营业收入总额）×100%2.12资金分配：根据公司业务侧重，及时、准确的分配公司资金。2.13融资指标；公司的年度融资达成率为“1”（即1:1）计算公式：融资达成率=实际需求融资÷实际融资总额3.14债务结构合理：公司的年度债务结构达到财务运做的安全水平计算公式：资产负债表分析43.营销效能3.1渠道质量指标名称分销渠道质量属性营销效能指标编号M&S001指标定义渠道效能：指在今后一段时期内，营销公司对分销商、大卖场的管理质量，表现为分销商对公司的有效忠诚以及公司对分销商的结盟性、策略性控制。设立目的增加营销渠道的覆盖率是支持公司扩大规模的重要策略；在各个销售区域，支持有份量的、有潜力的分销商、大卖场，通过提高商品的流量与流速，赢得高质量的市场占有率。分指标与计算公式3.1.1渠道流量增长率：区域实际销售额与上一财政月度销售额比率计算公式：达成率=（实际销售额÷上一财政月度销售额）×100%3.1.2渠道发展率：原销售渠道的巩固与新分销商的发展计算公式：新发展分销商数量：（原分销商数量+新发展分销商数量）3.1.3渠道忠诚度：通过有效方法输出公司的理念与信心，达成渠道结盟，共同获益。计算公式：神秘顾客调查，按照预先设计的调查问卷进行；五点评定。3.1.4渠道可控度：支持但不迁就分销商，严格执行公司的分销商管理政策，根据公司战略业务员认真提交分销商状况分析报告。计算公式：按照业务报告条款考核，五点评定。3.1.5渠道满意度指标（忠诚度）：在方案销售、供货及时性方面让分销商满意。计算公式：市场部、公司高层承包回访分销商，满意度调查，五点评定。3.1.6固有大卖场的维护与新大卖场的拓展：新发展发展数量达到：（标准：年销售额达到：）原大卖场流失率=（当前大卖场数量—上月大卖场数量）÷上月大卖场数量×100%3.1.7冲货：只要发现分配至A区的商品流入B取，A区经理必须全额原价从分销商（大客户）那里买回，并对A区经理以货款1/3额度的罚款。计算公式：案例评定3.1.8价格：在抢滩区域市场与大客户时，确保公司对外价格协调统一；如果发现自相压价，则对当事经理人员以经济惩罚。计算公式：案例评定3.1.9补货管理的质量：业务人员要慎重向分销商（大客户）补货，及时了解分销商（大客户）的库存状况，为公司规避库存与借货风险。计算公式：案例评定3.1.10市场地位指标：区域市场做到第一位计算公式：在区域市场的营业规模大于任何其他相同产品系列的厂商。3.1.11市场容量指标：至2000年底，各销售区域的业绩分别达到（*万元毛利）：计算公式；达成率=实际实现毛利总额÷计划实现毛利总额×100%3.1.12业务报告规范性：业务报告管理有效，能够及时反馈市场信息，支持公司战略发展。计算公式：五点评定3.1.13潜能指标：双灯公司的渠道满意度（推力）与客户满意度（拉力）计算公式：市场（满意度）调查53.2市场战略指标名称市场战略属性营销效能指标编号M&S002指标定义市场战略：通过营销模式、运作规则、价格战略的改变，将新的产品或新的卖点让客户接受的一系列市场行为，最终目的是争取客户，发现新市场，采取新做法。设立目的市场战略是营销的关键环节，而市场推广强调“领先于对手一步”，因此，通过有创新的市场行为，强占市场先机。分指标与计算公式3.2.1市场调查：按照专题对市场展开调查的质量。计算公式：专题市场调查符合公司的要求，方案合理，调查过程有效，调查结果有价值。实施五点评定3.2.2市场策划：根据市场调查结果，策划公司的市场活动，衡量标准在于是否发现新的市场卖点，为公司强占到先机。计算公式：新卖点的效果，五点评定3.2.3市场产能指标：市场产能[（毛利总额÷市场推广费用）×100%]计算公式：达成率=（实际市场产能÷计划市场产能）×100%3.2.4品牌美誉度：在一定区域、一定时间成为知名品牌，能够支持公司战略。市场调查64、创新效能指标名称创新效能属性持续发展指标编号D001指标定义创新：包括技术创新与管理经营创新，作为公司新的战略，对公司整体经营绩效的高附加价值推力，以及形成公司在技术、管理、经营方面的核心竞争力。设立目的创新本身具有高风险性，有必要设计创新指标与方案、策略，主动规避高风险，赢得高收益，以及大幅度提升公司核心竞争力。分指标与计算公式4.1新产品周期：即保障新产品的时效性，符合公司的战略目标（研发时间表）计算公式：实际周期÷计划周期≤14.2新项目质量指标：预期新项目的市场质量，通过试销达成预期目的计算公式：新项目的市场质量=（新项目交易总额÷旧项目交易总额）×100%4.3新技术新工艺应用指标：有效的新工艺（新技术）从发明到推广使用的周期。计算公式：平均推广周期作为衡量标杆4.4技术开发投资的总体收益：达到公司战略规划所计划的指标计算公式：技术开发投资收益=（新产品收入总额—开发投入）÷新产品收入总额达成率=（实际技术开发投资收益÷计划技术开发投资收益）×100%4.5设备效能改善：通过改善设备性能，降低相应耗损计算公式：符合公司战略规划指标4.6技术领先指标：公司在一定时间内、一定领域的技术领先程度计算公式：符合公司战略规划指标4.7管理创新：包括经营理念与经营手段的创新，根据公司发展规划，为公司战略提供支持。计算公式：符合公司战略规划指标75、生产与物流管理效能指标名称生产与物流效能属性生产物流管理指标编号C&L001指标定义生产与物流效能：包括公司生产管理、物流管理、采购与客户订货管理三个方面，根据公司规划，制定公司生产计划，并确保生产计划的严格执行。而且，从采购与订货商品信息收集，至按照指令承运、配送、保管、交单、出库、核帐等一些过程中，物流的准确