寄售作业流程

文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page1/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源目录1.目的.....................................................................................................……………………………..22.适用范围....................................................................................................................................23.适用对象....................................................................................................................................24.相关文件....................................................................................................................................25.权责............................................................................................................................................36.专有名词................................................................................................................................3.57.流程图........................................................................................................................................58.程序内容.........................................................................................................................................59.附件............................................................................................................................................5文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page2/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源寄售作业程序1.目的降低公司采购成本，规范寄售管理作业，特拟定本作业程序2.适用范围凡本公司所有按寄售方式进行贸易物料之业务均适用3.适用对象资材部4.相关文件4.1《仓库管理办法》4.2《不良品控制程序》5.权责5.1.主办单位及职责5.1.1资材部-仓储课5.1.1.1统筹寄售仓的实物与帐务的管理职责5.1.1.2负责与采购部进行帐务的及时做核对消帐的工作5.2.协办单位5.2.1采购部文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page3/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源5.2.1.1负责寄售供应商的管理工作5.2.1.2负责与仓库定期核对帐务并及时做消帐的动作5.2.1.3负责与财务做请款的作业5.2.1.4负责对寄售仓品质异常与供应商的协调作业6.专有名词6-1.BOM﹕BillOfMaterial物料清单6-2.WO﹕WorkOrder工单6-3.PR﹕PurchaseRequest采购申请单6-4.PO﹕PurchaseOrder采购订单6-5.MPS:MasterProductionScheduling(主生产排程)6-6.ATP:AvailableToPromise(可承诺量)6-7.AVL:ApprovedVendorList(认可的供应商清单)6-8.CPM:ComplaintperMillion(每一百萬個使用者會有幾次抱怨)6-9.CRP:CapacityRequirementsPlanning（產能需求規劃）6-10.Supplier:供应商7.流程图文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page4/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源7.1寄售入库作业流程图7.2寄售作业流程图文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page5/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源7.3寄售作业单据流程图文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page6/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源8.程序内容8.1寄售入库作业流程8.1.1寄售PO（订单）作业8.1.1.1生管单位根据生产计划作MRP（物料需求计划）8.1.1.2根据MRP展开成Month(月)，Week(周)，daily(天)需求计划8.1.1.3根据物料需求计划开出PR(Purchaserequest-采购申请)8.1.1.4将经过核准的PR转成PO（PurchaseOrder）8.1.1.5采购根据PO整理供应商交货排程和每日到货明细8.1.1.6下达PO给供应商要求供应商回复交货排程并统计交货情况8.1.2验收作业8.1.2.1供应商根据采购提供的交货排程安排送货计划8.1.2.2供应商送货到厂后由采购或保安通知仓库货物到厂8.1.2.3仓库安排人员将司机引导停放在指定待收货区域8.1.2.4仓库人员核对每日到货明细是否在收料范围内，如有差异交采购处理文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page7/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源8.1.2.5核对完毕后查看ERP订单信息是否完整，如果不符，交采购处理8.1.2.6如在当日收货明细内且内容相符，ERP订单信息完整，根据送货单将需要收货的信息录入ERP系统中8.1.2.7仓管人员在完成录入系统后，打印验收单（），交品管检验8.1.2.8检验合格后，由仓库人员在ERP系统中依验收单()进行操作从待检仓入到寄售仓内。8.1.2.9有异常的到货由采购人员处理，确认为正常到货后，依以上流程作业8.1.2.10有异常的到货经采购人员处理，需要退货的按退换货作业流程（）执行作业。8.2寄售作业流程8.2.1放入寄售仓的物料我公司赋有保管权和帐务维护权8.2.2因本公司部分材料全部依赖寄售作业，所以，仓库人员应根据DPS(DailyProductionSchedule-生日生产排程)，提前将寄售储位的物料办理入库手续。8.2.3根据生产计划进行仓库库存计划性调整，应保证原物料仓完全寄售的物料的数量不低于3个班（36小时）的产能，最多不超过6个班（72小时）的的库存量。8.2.4作计划性从寄售仓到原物料仓备料时，打印出验收入库单（），应仔细核对品名、规格、料号、数量、订单、日期等。8.2.5生管单位根据MPS(MasterProductionScheduling-主生产排程)，下达每日的生产计划和工作指令8.2.6WO(WorkOrder-工单)明确指定物料的批次，数量，并下发生产工单给相关单位，以此作业8.2.7仓库依据WO安排备料，按工单需求批次、数量在ERP系统中发到相对应的产线仓储位置中文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page8/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源8.2.8完成后打印出原材料发料单（），并核对是否和ERP内容一致8.2.9仓库人员根据原材发料单（），发给产线相对应的实物，不满最少单包量的物料，以最小单包量发放，多余部分产线以工单补料的形式完成8.2.10产线应遵循多退少补的原则，仓库原则上应遵循先进先出的原则8.2.11仓管人员应每10天，凭供应商的送货单，每日入库明细，验收入库单和采购进行核对寄售仓的收发存明细8.2.12核对中有差异部分应及时查明具体原因，做到物、帐、证、卡一致8.2.13采购部应第10天和供应商核对收发存明细，有差异及时查明原因并调整直至保证正确8.2.14每10天采购、供应商、仓库核对完成后，进行消帐作业，循环进行，以保证周期内良性循环和数据真实可靠且正确8.3寄售作业单据流程8.3.1寄售作业单据类型8.3.1.1寄售作业单据流程中有送货单、验收单、验收入库单、发料单、退库单、退货单共6种单据8.3.1.2送货单主要用于核对供应商的送货信息的单据凭证8.3.1.3验收单主要用于核对完成供应商送货单信息后的检验申请和入寄售仓的凭证8.3.1.4验收入库单主要用于：一，采购的验收请款动作;二，从寄售转入艾德仓库凭证，利于帐务和单证的查询追溯8.3.1.5原材料发料单是公司产线生产需求，物料需求的申请和请领8.3.1.6退库单是因为原物料在生产过程中，出现异常，造成产品功能和外观安全隐患，需要再次经过判定或降低标准才可再次使用，需要分析、协调、会议通过，暂时归还仓库保管的一种凭证文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序Page9/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar™最温柔的能源8.3.1.7材料退货单主要是因为物料的品质不符合既规定的标准，或超出既规定的标准，可能是来料就发现，也可能是生产过程中才发现，经采购与供应商协调后需要退货，这时，会用到材料退货单8.3.1.8各单据之间的流向请参照上图：寄售单据作业流程图9.附件9.1《验收入库单》9.2《验收单》9.3《寄售报表》