工作流程内容

1行政管理、院办室院长办公会议流程图整理纪要和归档材料归档督查院办公室主任记录会议内容和决定事项将决定事项通知经办部门或个人重要问题讨论形成共识与会人员汇报本月工作与下月工作安排并提出需解决问题院长主持院办公室主任通知与会人员及会议议题2中层干部例会会议流程图院办公室主持院办公室负责人员通知院办公室主任记录各科室汇报工作并提出需解决的问题职能科室通报工作质量，布置下月重点工作安排各分管院领导总结本月工作，布置下月重点工作院长对全院工作进行总结布置各科室组织传达会议内容落实会议内容督查资料归档3大型会议会务组织工作流程图舞台安排组织拟写会议材料拟发会议通知会场布置落实督促各项会议内容组织签到召开会议会议小结领导审定校对印制分发归档会场整理制作悬挂会标照明音响投影场内卫生拟发会议通知院委会确定4职代会行政文件制作流程图整理汇总职工代表方案起草行政工作报告，协调其他行政文件起草初审院领导审定办公室打印办公室盖章提交大会会议材料（决定）归档广泛征集职工代表方案5《年度大事记》汇编工作流程图年终整理编辑领导审阅定稿形成正式文件归档日常记录6相关证件年检工作流程图根据年检的要求向主任报告准备年检所需相关资料及年检费用到相关部门办理年检手续年检各类证件存入固定档案盒内妥善保管提前电话咨询年检注意事项登记各类证件年检周期，年初列入记事本7上级文件收发工作流程图文件阅办完毕分类归入文件夹保存反馈信息次年2月将上年度文件、上报材料归档对期限上报材料或需要办理的文件进行催办、提醒、并将上报材料登记、备份领取上级文件按发文单位或部门分类登记编排院内编号送交领导阅批按批示传阅相关人员或科室落实文件内容8印章使用管理工作流程图用印登记签字用印一般业务用章主任审批重大业务用章院长审批相关业务用印业务章相关科室保管刻制新章院办公室登记收缴废章立卷归档主管院长审批启用前备案医院公章办公室保管各种新章刻制需科室申请9报刊征订工作流程图根据情况酌情增减报刊阅品种、数量领导审批征订报刊票据签字报财务对比分析报刊订阅情况根据往年订阅情况统计需订阅报刊的品种、数量和价格统计各科室上报需订阅的报刊名称代号院办公室10报刊收发工作流程图收发员接收邮递员所投递的各种报纸、刊物核实报刊种类数量分检各科室报纸、刊物的种类和数量；分检快递、邮件、包裹汇款单等登记报刊、刊物送达各科室；快递、邮件、包裹、汇款单递交本人签字核实是否有误11图书管理工作流程图办理归还手续查看图书完好情况图书归位院长审批采购验收入库图书编目图书上架借阅图书办理借阅手续按时归还科室申请图书管理员汇集图书资料填写购书申请单制订图书购置计划图书购置12公务用车管理流程图（市内）用车科室向院办公室提出申请（事由、时间、地点）院办公室负责人综合协调（行车路线、车辆调用、合理派用）出具派车单据（或电话安排）公车出行返回后向院办公室行报告制13公务用车管理流程图（市外）用车科室向院办公室提出申请（事由、时间、地点）院办公室负责人综合协调（行车路线、车辆调用、合理派用）出具派车单据（或电话安排）公车出行返回后向院办公室行报告制提交院领导批示14公文印发流程图承办科室拟稿，科负责人提出印发申请（联合发文的需相关科室负责人会签）分管领导签批院办公室负责人核稿签批文印室编号、排版、印刷院办公室盖章文印室存档承办科室发文15中层干部竞聘上岗考核测评流程图说明：以上流程适用于院内任用中层干部。领导班子会议讨论，提出用人的方案及范围办公室按要求制定出拟竞聘上岗的条件、范围、要求、制定实施方案院部印制考核测评表，确定被测评科室人员，向分管领导汇报会议通过后的人员，进行公示一周，听取反映，进行任职前谈话起草任职文件，院主要负责人签字后下发有关科室在院领导的参与下，宣布任职并提出要求将测评考核情况书面汇报，提请院领导会议讨论决议成立领导小组，竞聘演说。在人事、工会等科室的配合下，到所在科室进行民主测评，向有关人员深入了解情况16科室考核管理工作流程图工作实绩年终民主测评经济效益科室收入消耗节约群众领导全体中层干部职能科长及院领导工作效率门诊诊查人次总占床日数病床周转率住院手术例数门诊手术例数医疗质量工作质量护理质量感控质量医德医风劳动纪律信息质量科研论文荣誉称号科研项目新技术项目专著论文各级先进班组各级奖励信息科统计考核职能科室考核年终科教科统计考核年终院办室统计考核测评打分考核办综合考核结果审定考核结果的反馈考核结果的运用兑现奖罚考核资料归档制定考核标准考核办公室17员工考评管理工作流程图考核小组综合考核结果的审定考核结果的反馈考核结果的运用兑现奖惩选拔任用、调整职务及辞退考核资料归档实地考察谈话相关科室考核自我评价直接上级测评同级评议下级评价服务对象满意度公示组织考察测评打分360度综合民主测评竞聘演讲360度民主综合测评工作能力技术水平品德素质行为要求个人自荐民主推荐个人述职工作业绩品行品绩德能勤绩廉中层干部考核后备干部选拔考核员工考评制定考核标准考核领导小组18人事科岗位设置和聘用管理流程图编制部门事业单位区卫生局区人社局ABCDEF12345重新核定编制根据核定编制制定岗位设置方案，填写岗位设置审核表根据核定编制制定岗位设置方案，填写岗位设置审核表组织符合条件人员竞聘上岗，签订合同，上报聘用人员花名册整理上报工资变动材料审核汇总指导审核汇总响曲审核指导认定核准备案审核汇总响曲办理工资变动备案（工资料）上报相关统计报表19聘用人员参险流程图人事科摸底筛查拟定参险人员花名册分管院长审核核准后花名册报院领导审批签订《劳动合同》办理社会保险材料归档20请假流程图注：1、无任何正当理由提出请假未经批准而擅自离岗或未经批准续假而缺勤的；经查明请病假、事假理由不真实、弄虚作假的，迟到早退屡教不改的；具备上述情形之一者均按旷工处理；2、旷工在两天以内者，工资总额按天加倍扣除；旷工十五天及以上的予以辞退直至开除。填写《请假申请表》科室负责人审批业务部门负责人审批分管院领导审批请假批准后需将请假申请表交至人事科，以备统计出勤（请假手续办理成功，方可休假）。销假每位员工有事请假需到人事科领取请假申请表并填写请假3天以内可由科室负责人审批并上报业务主管部门请假3天以上者需经业务主部门审批并签署意见请假3天以上者需经分管院领导审批后签署意见请假时间结束后需立即至人事科销假，以便人事部门核销。21新进人员招考流程图科室提交用人申请报告院长办公会研究制定招聘方案发布招聘方案☆医院网站发布☆校内招聘会发布☆信息群发对报名人员进行资格审查报名合格者进行笔试、面试、体检结果报院领导批准确定录用人员名单公示新录用人员名单22新入院职工报到流程图新员工报到收集资质材料●近期免冠照片2张●身份证复印件1份●毕业证、学位证复印件1份●资格证、执业证复印件1份填写《聘用人员登记表》☆统招本科及以上学历填写《干部履历表》持介绍信到业务部门报到持通知单到总务科领取工作服办理工资卡并将卡号报送人事科汇总报送财务科人员信息录入花名册（试用期、见习期考核）23职工内部调配流程图参保信息登记业务流程图工作需要个人申请填写《人员调配申请表》分管院领导审批医务科、护理部审核，人事科办理手续工作交接参保单位填写《社会保险登记表》并按规定提供参保登记申报材料社保业务经办人初审业务科室负责人复核单位负责人审批系统操作员对变更事项进行变更，业务经办人将资料归档。24见习期管理流程图招聘高校毕业生来院人事科医务科护理部人才交流服务中心签订见习协议发放生活补贴组织关系转移岗前培训岗前培训科室轮转业务培训人事代理25员工劳动合同管理工作流程图上报院领导审批同意后，单位及法人代表盖章缴纳合同鉴证费汇总到人社局鉴证办公室登记本人一份、存档一份签订劳动合同通知本人按时签订劳动合同调入（分配）人员到期应续签合同者26办理退休手续工作流程图通知本人领取退休证院内发证、纪念品登记、归档提前一个月报告分管院长并通知本人上交退休申请人事科到人社局查阅档案通知本人交照片、填写退休表统计本年内退休人员名单医院、区卫生局盖章上报人社局审批27职称管理工作流程图组织演讲，由聘任委员会成员对申请人德、能、勤、绩评分对相关证件（含论文、新技术项目等）评分对已聘人员到人社局审批工资归档、院内兑现工资打印、领取准考证并发放汇总后报院内主管领导审批盖章后上报区卫生局网上报名及本人签字符合条件者提交聘任申请及相关证件领取资格证分类并登记通过考证按比例确定拟聘人员院内公示拟聘任报告上报人社局审批到人社局办理聘书及聘用合同书审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费及填职称晋升表拟定报名通知并发放各科室提请院领导批示接上级职称晋升通知28岗前培训工作流程图相关资料归档院领导或分管领导总结讲话（结束培训）对所学内容及相关专业知识考试撰写心得体会安排义务劳动安排见习科室培训时间视具体情况特点（一般安排3~4天）党的卫生方针政策、医院发展沿革史、概况、共同遵守的制度、规定、礼仪、仪表行为规范、员工手册医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等医护人员院内感染及预防相关专业基本知识及相关法律法规等护理人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等人事科医务科感染管理科护理部院领导或分管领导开班前讲话人事科负责组织新调入或新分配人员29党办发展党员流程图个人申请交所在党支部党支部召开支委会讨论，指定专人帮助（三个月时间）支部写出报告交党办，要求列为入党考察对象表现较好由党支部列为入党积极分子，参加支部的学习和活动三次以上党办报党委负责人同意列为考察对象，重点培养，列入党员发展计划，发考察表（一年以上）参加区直工委举办的入党积极分子培训班学习并考试合格（每年一次）党办写出报告，提请党委讨论可否发展党委同意后，进入政审程序，填写入党志愿书支部大会票决，通过后上报党委审批☆进行宣誓30新员工党员报到流程图新员工人事科报到人事科告知新党员员工到党办办理组织关系转接对新员工党员进行资格审查，党员发展程序是否规范，党员档案是否齐全、真实审查后，党员基本信息录入党员信息库开具接收回执，交党员本人邮寄或传真原所在基层党委新员工持党员组织关系介绍信（含回执）报到☆收缴党员档案☆预备党员本人携带党员发展档案留存，正式党员档案与人事档案由有关部门保存开具组织关系内部介绍信，新党员到所在支部报到人员信息录入党员花名册与人事科核定工资标准，确定党费收缴标准告知支部31财务科财务科工作流程图科目总账原始单据整理凭证录入凭证审核凭证记帐期末转账结账会计报表财务分析领导查询备查簿明细账(三栏/多栏)核算项账往来账科室辅助账项目辅助账现金流量出纳账登记现金日记账银行日记账银行对账票据管理成本核算预算管理绩效管理物流管理固定资产薪酬管理HIS收费科研项目药库管理32固定资产帐务处理流程图资产购置发票财务科确定资产属性签章总务科入库、生产条码、入库单、附发票财务科建卡入帐财务科月底自动生成凭证33固定资产报废处置流程图科室书面申请财务科查对发放报废单一般设备总务科审核电脑打印设备信息科审核医用设备设备科审核财务科审核确定报废意见领导指示固定资产清理帐务处理报废物资处置拆解即时变卖残值变现领导指示清帐34年度预算工作流程图年度预算据年度事业计划任务参照上报水平各部门上报开支计划拟定分项预算公务事业费薪金福利保障费药品材料费建设性费用购置修缮费拟定年度预算预算建议主要说明主管院长审批据审批控制数调整编制总预算报院办公会审批报上级部门审批严格执行预算35年度决算工作流程图年度决算期末提取相关数据对预算执行情况分类比较预算内各项费用预算外经费统计分析查找问题制定改进措施报主管院长批示院办公会研究全院公布36账务处理工作流程图至财务报表工作流程财务报表工作流程图各方传递签审后原始凭证审核分类汇总编录记账凭证审核记账凭证记账、结账打印凭证装订归档核对银行、现金账结账后数据打印财务报表打印辅助账表提取相关数据分类汇总记账凭证编制附注报表编制财务分析装订归档上报院长报相关科室报上级主管部门37收入工作流程图业务收入流程其他收入流程门诊收入明细交款单住院收入明细交款