收费工作流程（DOC58页）

952.3.2、办公室文员日常工作流程开始查看办公邮箱以及各类文件接收系统收到下件汇报领导记录归档根据领导安排下传文件精神进行任务分配监督任务执行，并将执行情况汇报站领导962.5.3、稽查员一般工作流程报交警、公安等相关执法部门是重大违规违纪(贪污舞弊、内外勾结偷逃通行费100元以上等)报告站长立案调查追缴贪污流失票款上报公司进行开除填写稽查记录确定稽查目标准备稽查用具开始稽查收费现场实地稽查各岗位纪律稽查录像资料回放稽查特殊事件交易审核车道交易流水分析微机数据筛选分析收费操作实时稽查重要设备监管稽查举报投诉存在违规违纪违法行为否内部行为一般、严重问题当场纠正思想教育轻微问题下发不规范通知单停岗扣分降职外部行为一般逃费行为严重违法行为为（如恶意堵塞车道、打砸收费站人员）列入黑名单一般稽查员电话追缴稽查两次电话追缴无效的，升级由站领导协调处理金额较大站级追缴无效的，公司收费稽查部进行司法处理填写稽查工作记录、工作总结、资料归档。972.5.4、收费现场稽查流程稽查员查看交接班记录岗亭门锁状态各岗亭卫生情况广场卫生及秩序员工着装情况工作台物品摆放各车道工作信息是否录入正确抽查文明用语及礼仪查看是否有安全隐患查看设备封条检查各车道灭火器状态稽查正常稽查异常下发不规范通知单填写工作记录完成本次稽查982.5.5、票证稽查工作流程稽查员票证员着装情况办理上下半班业务是否正确有无迟到早退报表签字各类单据是否存在填写错误票据领用是否规范查看坏卡、丢卡、长款、追缴等特殊卡登记情况查看记账系统、各类报表系统是否填报符合要求保险柜及防盗门是否常锁状态各类报表装订顺序是否合格检查灭火器、报警器状态稽查正常稽查异常下发不规范通知单填写工作记录完成本次稽查992.5.6、监控稽查工作流程稽查员着装情况查看监控值班日志非正常登记情况有无迟到早退收费员离返岗登记情况查看监控员传达指令时是否使用文明用语查看监控室及机房设备运行情况日报表分析情况监控室卫生情况检查灭火器状态稽查正常稽查异常下发不规范通知单填写工作记录完成本次稽查1002.5.7、办公室稽查工作流程稽查员着装是否规范有无脱岗现象有无用办公室脑玩游戏现象值班电话是否畅通公示粘贴内容是否有误值班记录是否完整检查灭火器状态稽查正常稽查异常下发不规范通知单填写工作记录完成本次稽查检查灭火器状态1012.6.3、票证员结账工作流程入口出口票证管理系统入口出口清点IC卡量，填写《发卡员IC卡领用、缴销单》监控核查流水上传情况清点IC卡量、通行费金额，填写《收费员IC卡领用、缴销单》、《车辆通行费票据日清交款单》、《微机票使用交接单》，进行票卡核对票证管理系统出入口基础数据填录、结账打印报表核对非正常情况打印背面备注内容票证、收费、监控、稽查、站长签字登记票据记账系统及各类报表系统登录系统安排上班分配卡盒发卡员票证员清点IC卡，填写《发卡员IC卡领用、缴销单》登录系统安排上班收费员票证员清点备用金，填写《备用金领用簿》1022.6.3、票证员报表打印工作流程单击入口下班业务单击出口下班业务选择工作日期班次人员车道号和卡盒号自动弹出输入剩余卡数保存确认选择工作日期班次人员车道号和卡盒号自动弹出输入回收卡数输入交回的现金金额保存确认票证员登录报表程序点击班次结算选择工作日期及班次进行结算点击站级值班全表点击入口值班全表选择日期、车道、班次点击出口值班全表选择日期、车道、班次确认确认逐个打印出入口车道报表点击站级值班全表入口值班全表入口值班全表值班表点击站级拆分报表站级营运报表点击站拆分各路段所得下帐凭证报表入口营运报表出口营运报表打印结束班报审核登录收费票证管理系统打开下班业务信息录入票款卡等工作清点完毕1032.6.5、班报审核工作流程2.6.7、票证报班系统审核工作流程结账打印班报核对报表各项数据打印值班全表备注签字确认核对报表各项数据无误签字确认核对报表各项数据无误签字确认核对报表各项数据无误签字确认核对报表各项数据无误签字确认有误票证员监控员收费员稽查员票证员值班站长日报审核旬报审核月报审核季报审核年报审核票证员（每日8：00完成收费系统结账等工作30分钟后）登录班报审核汇总系统审核前一日基础数据扎帐站长审核上报收费稽查部1042.8.2、监控员岗位流程清理地面进入监控室打扫卫生工号牌摆放清理工作台监控程序上班输入密码输入工号清理显示器清理机房填写相关记录进行交接班检查监控系统运行确认登录检查车道状况异常处理通知机电维护员处理正常下达开放车道命令监控收费员工作纪律监控车道运行状态收费操作回控图像稽查记录特殊车辆录像监控广场秩序一般情况重大情况自行处理按情况报站领导处理填写值班记录向车道下达下班命令会同票证打印分析报表进行交接班1054.2.3收费现场管理流程监督收费员操作报领导启动预案广场无闲杂人员记录文明疏导快速放行随时巡视提醒配合监控核实报告监控监督指正果断处理广场巡视安排顶岗卫生清洁特殊操作设备故障文明礼仪纠纷事件安全保卫临时离岗安排逐一交接启动防抢劫预案票证交账审核各交接表格填写监督结账程序准备交班上班班组建设与收费员共同核对报表班后总结，提醒下次注意事项检查文明礼仪及上班物品右手提工作箱，左手拿监督牌，敬礼交接卫生清理流程监督收费员交接签字，交接班长签字岗前准备（班前半小时）召开班前会议7：40票卡领用组织宣誓、列队上岗7：307:45前7:46前组织清理卫生7:55前车道交接7：55收费员交接班记录班长现场管理流程1062.10.3、收费员/发卡员岗前准备流程（早班为例）班前半小时，早7：307：30分——7：40分检查服务标识（胸卡、工号牌、带有编号的票据）和当班所需的物品是否齐全7：40分——7：45分7：45分——7：46分7：46分右手提工作箱，左手拿监督牌班长/值班站长监督、检查车道交接列队宣誓列队上岗岗亭卫生清理流程班前会议（若班长/值班站长组织）票证办理上班手续统一着装、女收费员化淡妆清理随身携带的私人物品（综合办公室）签到集合1072.10.5收费员/发卡员交接流程记录故障原因时间签字完成计算使用与剩余微机票签字查看玻璃显示器地面椅子机柜读卡器键盘操作台可处理不能处理机电维护员处理正常不正常通知监控接班人签字确认签字填写微机票使用交接单清理岗亭卫生检查亭内机电设施是否正常整理回收/剩余IC卡及通行费票款填写收交接班记录正常不正常确认签字检查亭内设施检查亭内卫生收费人员交接流程接班人员前5分钟进入岗亭准备接班工作交班人员提前10分钟准备交班工作1082.10.7、收费员上班流程班长/值班站长/监控员监督上班过程交接事项交接完毕车道处于下班状态交班键两次车辆完全通过时，交班人员方可进行交班操作开始上班收费员开始上班程序安排下一车道开始交接交班键确认键确认键日期、班次核对日期、班次工号确认键密码进入上班状态1092.10.8、发卡员上班流程班长/值班站长/监控员监督上班过程交接事项交接完毕车道处于下班状态交班键两次车辆完全通过时，交班人员方可进行交班操作开始上班收费员开始上班程序安排下一车道开始交接交班键确认键确认键日期、班次核对日期、班次工号确认键密码系统提示下载卡盒进入上班状态卡盒下载成功后核对卡盒号、卡数确认键手工键1102.10.10、收费员基本操作流程车道处于上班状态输入客、货车输入车型输入车牌后五位（字母用*代替）查看计重信息是否正确（货车有效）【确认】键确认录入信息【确认】键读通行卡并报价【确认】键打印发票抬杆放行收取通行费车辆通过，栏杆落下认真核对票款，避免多收或少收通行费1112.10.12、发卡员基本操作流程放置IC卡【确认】键写卡【确认】键抬杆放行查询治超检测系统屏，核对车牌信息、计重计重信息及及轴组信息是否符合（货车有效）仔细审核避免出错车道处于上班状态输入客、货车输入车型输入车牌后五位（字母用*代替）操作前，先取消屏幕上多余信息，输入完毕后认真核对1122.11.2入口车队操作流程开始【车队】键监控回控栏杆抬起车队通过记清头车尾车确认车队通过按【确认】键栏杆落下监控值班日志流水记录【车队】键结束1132.13.2入口修改键操作流程2.14.2、倒车操作流程开始按“修改”键通行卡放在读卡器上监控回控重新开始对应操作监控值班日志流水记录监控/班长/值班站长监督卡内信息清除结束监控/班长/值班站长监督监控值班日志流水记录结束车辆倒出通行卡放在读卡器上监控回控清除卡内记录的车辆信息开始按“倒车”键1142.15.2、入口闯关车处置流程设备无故报警车辆故意闯关车辆无意压线圈“取消”并报告监控维护员维修监控值班日志流水记录记清车号，报告监控通知我路段收费站引起逃费警惕“取消”并报告监控重新操作放行开始非正常放行状态检测到后线圈有车触发报警1152.16.2出口车队操作流程栏杆抬起车队通过记清头车尾车确认车队通过按“确认”键栏杆落下监控值班日志流水记录“车队”键结束开始“车队”键监控回控1162.17.2出口无卡车操作流程免费车正常车开始按基本流程操作至信息确认监控查询入口信息【确认】键报价收取通行费【确认】键打印发票栏杆抬起车辆通过，栏杆降落监控值班日志流水记录清楚手输入口站代码手输入口站代码手输最远入口站代码“免费”流程监控回控监控回控监控回控按车队放行按“丢卡”流程（发卡的补卡费，未发卡的不补）未领的领卡的丢卡键（补卡费）丢卡键（可不补卡费）丢卡键（补卡费）入口核实无法核实丢卡入口“车队”1172.18.2、坏卡车操作流程开始按基本流程至信息确认监控回控输核实的入口站广场编号系统显示坏卡入口核实免费车正常车接免费车流程接基本操作流程监控值班日志流水记录结束118ETC卡无入口信息操作流程（营改增升级流程）开始ETC卡基本流程至软件提示“ETC卡已回收”【取消】键，询问核实入口站重新输入车型、车牌，【确认】键，【手工】键监控回控输入核实的来源站号【确认】键，显示金额继续【确认】键，字体变大，系统语言报价将ETC卡放读卡器上，按【查询】键，软件界面提示“ETC卡片读取成功”，日志内显示详细ETC卡信息【确认】键，弹出“是否打印发票”，（软件默认选择不打印），根据司机需要选择是否打印【确认】键抬杆放行结束119ETC卡余额不足的操作流程（营改增升级流程）出口输入车牌与ETC卡内车牌不符的操作流程（营改增升级流程）开始ETC卡基本流程至软件提示“扣款失败”【预留】键，转现金操作【确认】键软件界面提示“ETC卡片读取成功”，弹出“是否打印发票”，（软件默认选择不打印），根据司机需要选择是否打印【确认】键抬杆放行结束开始ETC卡基本流程至软件提示“扣款失败”显示金额，语言报价【预留】键【确认】键打印发票抬杆放行结束1202.19.2、超时车操作流程2.20.2、车型不符操作流程免费车正常车接免费车流程接出口基本流程车监控值班日志流水记录清楚结束开始取消班长/值班站长/监控员监督以行车证为准，严重不符与入口核实监控回控弹出“车型不符”开始监控回控接基本操作流程监控值班日志流水记录，非正常超时登记结束班长/值班站长/监控员监督系统显示超时超时事后稽查对于非正常超时的要加强现场询问，力求现场排除超时逃费嫌弃1212.21.2、车种不符操作流程2.22.2、车牌不符操作流程开始按基本流程至信息确认弹出“车牌不符”监控回控免费车正常车接免费车流程接出口基本流程车监控值班日志流水记录结束取消两位以上与不符入口核实监控员全程监督控制免费车正常车接免费车流程接出口基本流程车监控值班日志流水记录清楚结束取消开始按基本流程至信息确认弹出“车种不符”监控回控监控询问，录像核实1222.23.2、车型车牌同时不符操作流程接免费车流程取消取消接出口基本流程免费车正常车监控值班日志流水记录结束开始按基本流程至信息确认弹出“车型不符”监控回控弹出“车牌不符”监控回控监控与入口核实信息1232.24.2、出口修改操作流程取消班长/值班站长监督开始按“修改”键重新刷卡操作，原记录冲减栏杆降落通行卡放在读卡器上监控回控或班长确认监控值班日志流水记录结束1244.25.2重打票据操作流程票据交给