新办用户申办流程

目录一、安装流程……………………………………………………………………………………………………2二、使用说明1、设置企业信息………………………………………………………………………………………………282、商品编码……………………………………………………………………………………………………303、客户编码……………………………………………………………………………………………………314、领用发票……………………………………………………………………………………………………325、发票填开……………………………………………………………………………………………………366、发票作废……………………………………………………………………………………………………397、发票月报……………………………………………………………………………………………………408、开具负数发票………………………………………………………………………………………………459、修改操作员信息……………………………………………………………………………………………46注册文件•税局拷取注册文件：注册文件格式为REG+企业税号.rar或者zip，解压后为SG60JS+企业税号+000.RFHX！注意事项：不能打开，尤其不能更改打开方式！注册文件非安装程序（如果文件无法解压缩或者解压缩报错，此为用户电脑系统中解压程序或者拷贝的问题，与软件无任何的关系；建议用户检查电脑解压缩软件程序或者去税务局重新拷贝）！•主分机注册文件：主机注册文件同上，分机注册文件格式为SG60JS+税号+00*.RFHX；*代表用户分机号，即为几号分机网络发票软件安装条件•安装条件：XP系统；单网卡（如果是多网卡或有虚拟网卡，可将其中一网卡禁用或者卸载，虚拟网卡必须关闭，否则会影响注册文件的使用）；联网（网络发票提供实时上传，并且开票日期取税务局后台服务器日期，所以在开票的过程中必须与税务局服务器相连接，否则不允许打印或者打印报错；更甚者，导致开票日期错；不建议用户使用无线网卡，网速慢且不稳定，路由器用户对上传及下载数据都会有影响也不建议使用，但是现在上网大部分都是路由器）；代理服务器比如大型的商场等，需要补丁文件（公司网站，相关下载）•win7正常情况下可以安装，但是存在兼容的问题；比如在安装的过程中会报错，软件中的部分安装文件无法识别从而软件安装不上！安装成功的用户在打开的过程中会出现各种中英文提示，或者双击没有反应等现象；软件在win7系统下需要特地的设置一下兼容性，win7分家庭版和旗舰版（专业版），哪些能装哪些会出问题，没有固定的结论只能装一装试试，因为我们在测试的过程中没有测试过。（不建议企业安装在win7系统下）•其他系统不建议使用，XP以下不能使用！网络发票安装程序下载•现完全安装版程序为V1.05.07.28•下载地址：公司网站：信心服务--相关下载•税务网址：下载中心--涉税软件网络发票系统安装•双击或者鼠标右键单击下载解压后的完全安装版程序，打开即可•点击“下一步”•点击“是”•此界面：纳税人识别就是注册文件上的号码SG60JS后，000前，这中间的15或18或20位，必须保持一致！注：纳税人识别号未必是企业的身份证号！•开票机号：单主机就是0，分机就填自己对应的分机号安装类型•完全安装版程序提供了版本升级和完全安装•初次安装或覆盖安装，选择完全安装即可！在软件没有进行卸载或删除时，完全安装前必须要进行备份数据，否则软件数据会丢失！软件安装目录•软件默认安装盘符是C盘，建议企业不要安装到C盘，更改盘符时，最好不要更改软件默认的安装目录：\programFiles\航天信息\发票控管；仅需将大写C改成D或E或F或其他，禁止安装在移动硬盘上！•装在C盘存在数据丢失的风险；做系统没有备份或系统崩溃等来不及将数据库拷出等都会导致数据的丢失，一旦数据丢失则用户需要去税务大厅办理相关业务如：重置票源，拷注册文件等，软件中还需要将已开发票进行补录！•更改安装目录，会导致一些问题的产生比如发票无法保存或上传或读取！BDE数据库引擎安装BDE数据库引擎安装图标•下图为网络发票图标，特点圆，蓝色！•用户初次安装，桌面图标可能为一个白色，像是打不开的图标，原因是图标没有更新，鼠标右键刷新或者键盘F5，刷新一下桌面即可初次打开软件界面•①软件版本号•②操作框12•点击系统管理安装注册文件•系统注册---注册信息--安装注册文件，找到税务拷解压缩后的注册文件（SG60JS开头文件），双击或者鼠标单击然后点打开即可！•安装完成后：在安装注册文件的上方会提示普通发票：安装成功！•如下图注册文件安装•点击“安装注册文件”会弹出左上图对话框，在此对话框中找到解压后的注册文件，双击或者选中点击“打开”，即出现右上角对话框•红色线条位置提示“普通发票：安装成功！”即软件注册文件安装完成进入系统•初次进入系统，“操作员”选择为灰色不可选择状态，且默认为sa（管理员），软件默认口令为111111，输入正确核对口令后，“修改口令”与“确认”变为可点击状态•可以点击“修改口令”自行设置软件进入系统口令但不得遗忘，否则无法进入系统！•连接服务器，下载税务相关发布信息等，时间可能比较长，大约（几秒---2分钟）！这也与用户电脑系统与网速有关，但一般不会过长！初始化操作•初始化操作是初次进入系统，必做项！而且系统会自动提示初始化，如图！•初始化操作在系统中有数据的情况下，需先备份才可以操作，如不备份将会清空软件中所有的相关数据信息！•初始化密码：123456此密码只会出现在二次操作初始化之后•点击确认后，如下图初始化操作•用户可自行修改“主管姓名”，多为人名（汉字）•初始税务年份和月份（即为当前的年份和月份），无特殊情况不需要修改！点击确认后如下图初始化操作•点击“确定”即可，自此“初始化起”已经完成•点击“初始化”终操作，如下图初始化操作•点击“确认”，如下图初始化操作•自此初始化操作，全部完成！点击确认，再点击“退出”，退出软件重新进入，即可！•重新进入系统后，如下图系统软件安装、注册文件、初始化完成后界面•左上角红色线条部分为四个模块！•需要运用哪个模块，点击即可！修改企业信息•点击系统设置——参数设置修改企业信息•企业名称无法自己更改。初次安装时企业名称通过领用管理下载企业名称（后续会有领用的详细说明）•在此位置只需修改该营业地址、电话号码、银行账号。•点确定商品编码•系统设置——销售商品。商品信息必须提前录好。•编码（必填）：1-16位数字或半角字母。如商品种类很多建议前面多加0.如：01，即能保存99个商品。001，即能保存999个商品.•名称（必填）：为商品的名称。•商品税目（必填）：双击商品税目下方的淡黄色空白处。会出现有图所示。选择使用的税率双击。•税率：选好税目后税率自动显示。•简码、规格型号、单价、计量单位：根据实际情况填写。也可不填。•点击左上角的“退出”，即为保存。客户编码•系统设置——客户编码。客户信息可以提前在此模块中添加。可以在发票填开中自己录入。•编码（必填）：1-16位数字或半角字母。如客户很多建议前面多加0.如：01，即能保存99个客户。001，即能保存999个客户.•名称（必填）：客户的名称。•地址电话、银行账号：客户的信息。•点击左上角的“退出”，即为保存。下载票源•点击“发票管理”，在“发票管理”正上方，“领用管理”--“普通发票领用”--“网络票源请求”下载票源•点击“确认”下载票源•领用管理--普通发票领用--下载票源结果•下载票源结果，如下图显示：下载票源•“发票卷读入信息”：此对话框中显示的一行或多行信息，与用户发票领购簿信息一致！•此图显示票源信息下载完成发票填开（商品销售）•点击发票管理——发票填开。•选择发票卷点下一步（以下已统一版为例）发票填开（商品销售）•出现号码确认对话框。点击确认•客户名称：可以手工填写。也可以双击此空白处弹出之前录入好的客户信息双击选择。•商品名称：下方的绿色空白处双击。会弹出之前录入好的商品信息双击选择。将单价、数量录入好后。点击右上角的“√”修改生效。此时下方的大写合计也就出现了。•如需添加多个商品，点击右上角的“+”键。删除则按“-”键。•点击上方的打印键即可打印。发票填开（商品销售）•点击打印后会出现此对话框。可以放入白纸打印测试打印位置。通过向下和向右调整的数值大小。•点击打印。发票作废•点击发票管理——发票作废。（已开发票作废，当月且为验旧的发票）•单击选择要作废的号码（如左图）。•点击下方的“作废”。点“确认”。点“确定”（如右图）发票月报•每个月月初，需要进行发票月报，不报送即无法进行当月发票开具业务！发票月报•点击“网络报送”，出现如图“开票数据上传成功”•点击确定后，如下图发票月报•此为“期间结转确认”，点击确认即可发票月报•点击“下载报送结果”，如下图•下载报送结果，此操作必须进行，如只点发票月报操作，下月软件自动提示报送上上月发票信息！发票月报•提示“期间结转成功”，即发票月报完成，即可正常当月发票业务！开具负数发票•当跨月或者是当月已被验旧的发票想要作废。就需要通过填开负数实现。•点发票填开。找同种类的发票卷点下一步。点击号码确认。•如图，点击左上方的“负数”按钮。点击“选择正数发票”。•在弹出的对话框中，双击要开负数的发票。此发票的信息就出现在发票票面上。金额为负数。•点击打印按钮。放入相应的发票。修改该操作员信息•以管理员身份进入系统。点击系统维护中的操作员。•在“操作员身份管理”中，选择要更改的操作员身份。点击左上角的“编辑”按钮。在下方“操作员管理”中的“名称”修改相应的名字。然后点击“操作员身份管理”中的身份，点击左上角的“退出”按钮。在弹出的“保存确认”对话框中点“是”