某大型集团仓库管理业务流程

库存管理系统整体解决方案库存管理文件信息一般信息文件位置/名称流程整理姓名部门职责/角色签署日期认可/确认姓名部门职责/角色签署日期批准姓名部门职责/角色签署日期目录文件说明...........................................................................................................................................41入库管理........................................................................................................................................41.1采购(外协)入库管理业务流程..........................................................................................41.2补数采购入库业务流程.....................................................................................................61.3生产完成入库业务流程.....................................................................................................71.4生产退料(换料)入库业务流程..........................................................................................91.5销售退货入库业务流程...................................................................................................111.6其它入库单业务流程.......................................................................................................122出库管理......................................................................................................................................142.1采购退货业务流程...........................................................................................................142.2生产(外协)领料出库业务流程........................................................................................162.3生产超额领料业务流程...................................................................................................172.4销售出库单业务流程.......................................................................................................192.5其它出库单管理业务流程...............................................................................................202.6报废品出库管理业务流程...............................................................................................213.库存盘点业务流程......................................................................................................................223.1日常发现仓库帐面数量与实物数量不符调整业务流程...............................................223.1.1帐面数量大于实物数量调整业务流程................................................................223.1.2帐面数量少于实物数量调整业务流程................................................................243.2月未、季未或年未仓库大盘点业务流程.......................................................................264.库存月未结帐业务流程..............................................................................................................28文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。主要业务流程：采购入库管理；采购退货管理；生产领料管理；产成品入库管理；销售出库管理；其它出库管理；其它入库管理。在系统运行过程中若碰到有新的库存管理业务流程再进行添加。1入库管理1.1采购(外协)入库管理业务流程文档/单据文档/单据部门/岗位部门/岗位活动/流程活动/流程开始开始品管部品管部来料检验单--1来料检验单--1质量检验单质量检验单仓库在库存管理中查找出相对应的采购入库单--2在库存管理中查找出相对应的采购入库单--2审核--5审核--5根据送货产品规格数量修改入库数量--3根据送货产品规格数量修改入库数量--3结束结束Yes采购入库单采购入库单超订单数量?--4超订单数量?--4No对于超订单数量的材料通知采购部门做新的采购订单--5对于超订单数量的材料通知采购部门做新的采购订单--5NoYes流程名称采购(外协)入库业务流程编号FG-MM-01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中供应商送货，采购入库单数据信息维护过程。来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自动生成相对应的采购入库单。仓库管理员输入产品规格查询出期相对应的采购入库单。修改入库单入库数量，入库数量不得大于采购订单数量。根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量，若有通知采购部做新的采购订单后再进行入库。确定采购入库单相关信息无误后，对采购入库单进行审核。采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入库依据业务确定的采购订单来收货入库的，对于超订单数据若要进行入库，必须通知采购部开出相应的采购订单才能入库。相关定义质量检验单：是品管部门进料检验报告单也是作来了入库的凭证。超订单数量：若供应商送来的货物数量大于业务员采购订单的数量，多余量就是超订单数量。采购入库单：若供根据企业目前的情况采购入库单不必要进行打印，这方面还保持原有的手工操作。采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP质量检验单/质量管理合格或不合格但经有关领导审批过的来料检验单都会自动转为采购入库单。质检部/收货员2ERP采购入库单输入相应的查找条件，在未审核的入库单中查找出附合条件的采购入库单。仓库/仓管员3ERP采购入库单找到附合条件的采购入库单，把入库单中的数量修改为与实际收货的数量。仓库/仓管员4手工判断是否有超订单送货数量，若有通知采购部门重做一张采购订单。仓库/仓管员5ERP采购入库单核对采购入库单各项数据信息，确定无误后，对采购入库单进行审核。仓库/仓管员1.2补数采购入库业务流程文档/单据文档/单据部门/岗位部门/岗位活动/流程活动/流程开始开始仓库仓库仓管员通知供应商补数--1仓管员通知供应商补数--1仓库仓库员在库存管理系统填写补数采购入库单--3仓库员在库存管理系统填写补数采购入库单--3审核--4审核--4结束结束Yes供应商送补数物料--2供应商送补数物料--2供应商供应商补数采购入库单补数采购入库单No流程名称补数采购入库业务流程编号FG-MM-02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中,由于有此材料是用包装数来确认入库数量，若供应商送来的材料数量整包装数不是满包装数，这种材料在生产过程中就会发现材料数量不足，这种情况下仓管员就要求供应商进行补数，而补数的物料是不能进入财会结算的。补数采购入库单与采购入库单是有区别的。仓库一旦发现采购入库数量小于供应商送货数量时，应及时通知供应商进行一定量的补数送货。供应商应及时补数送货。供应商要送与大货同批次同质量的物料。仓库收到供应商补数物料后，在库存管理系统填写一张补数采购入库单，并填写完整补数入库单相关数据信息。确定补数采购入库单相关信息无误后，对补数采购入库单进行审核。相关定义采购入库单：补数采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM1.3生产完成入库业务流程文档/单据文档/单据部门/岗位部门/岗位活动/流程活动/流程开始开始品管部品管部完工质量检验单--1完工质量检验单--1完工质检单完工质检单仓管员收到车间完工交接单应对实物数量进行验收--2仓管员收到车间完工交接单应对实物数量进行验收--2仓管员ERP系统开生产完工入库单--3ERP系统开生产完工入库单--3审核审核结束结束生产完工入库单生产完工入库单数据有误数量正确？数量正确？YesNo步骤操作界面描述操作部门/人1手工仓库通知供应商进行补数送货。仓库/相关人员2手工供应商把补数物料送到仓库。供应商3ERP补数采购入库单仓库在系统中填写补数采购入库单。仓库/仓管员4ERP补数采购入库单核对补数采购入库单各项数据信息，确定无误后，对补数采购入库单进行审核。仓库/仓管员流程名称生产完工入库业务流程编号FG-MM-03作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中车间半成品、产成品完工后进行入库数据信息维护过程。品管部完工检合格的完工质检单审核后直接自动结转仓库生产完工入库单。仓管员接到生产线开出的入库交接单及实物时，应对完工产品入库数量进行验收，若发现实物数量与入库交接单数量或规格不相符应及时与生产线入库经办人勾通并确定正确的入库数量。在ERP系统中填开生产完成入库单。核对确认生产完成入库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对入库单进行审核入库。生产完工产品入库，生产线每天应对完工产品及时进行入库。相关定义车间完工交接单：本单据作为生产线与仓库完工产品的交接凭单，此单据可有可无，根据企业管理特点自巳规定。产成品完工入库单：车间入库后进入ERP系统仓库帐的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐,并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产完成入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP完工检验单/质量管理合格完工质检单审核后，完工质检单自