营改增流程培训资料

四川移动营改增流程操作手册2014年5月目录•1.综合报销营改增操作说明•2.工程报销营改增操作说明•3.采购报销营改增操作说明•4.红冲冲销营改增操作说明•5.基站费用报销营改增操作说明•6.杂收申请页面•7.增值税扣税凭证总账•8.红字发票通知单总账报销系统营改增操作说明1.综合报销营改增操作说明报销流程申请页面点击【报销管理】—【电子报销】—【成本类报销申请】—【综合管理】—【管理类-日常运营】进入管理类-日常运营申请页面。页面显示如下：报销流程申请“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”，页面显示“增值税扣税凭证”信息，页面显示如下：报销流程申请增加预算项目信息，页面显示如下：填写税率信息和发票金额，输入价款和税率，系统自动计算出税额和价税合计（发票金额），页面显示如下：系统自动带出“预算项目明细”，页面显示如下：报销流程申请点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：输入发票信息，页面显示如下：“发票明细”部分显示如下：报销流程申请点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：报销流程申请报销流程申请“费用明细”和“发票信息”，打印页面显示如下：点击“查看发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：报销流程审批人审核点击【报销管理】—【电子报销】—【报销待办】—【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：报销流程审批人审核点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：页面信息不可进行编辑，只可进行查看。点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。报销流程会计审核公司会计点击【报销管理】—【电子报销】—【报销待办】—【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：报销流程会计审核“费用明细”部分，会计不能修改价款、税率、税额、价税合计信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“费用明细”、“预算项目明细”和“发票明细”信息，页面显示如下：生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：报销流程会计审核点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：报销流程会计审核费用明细和发票信息，打印页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。2.工程报销营改增操作说明工程报销流程申请页面点击【报销管理】—【电子报销】—【工程类报销申请】—【工程报销】进入工程报销申请页面。页面显示如下：工程报销流程申请“业务信息”部分页面显示如下：“合同信息”部分“是否可取得增值税扣税凭证”选择“是”，“增值税扣税凭证种类”可选择，页面显示如下：工程报销流程申请点击“增加项目”，弹出“项目选择”页面，选中项目信息，页面显示如下：点击“项目选择”，弹出“工程类费用报销项目任务”页面，选择税率，输入价款和税率，系统自动计算出金额。输入支付金额，页面显示如下：点击“确定”，保存项目信息，系统自动将填写金额信息显示在报销项目信息部分，页面显示如下：工程报销流程申请点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：输入发票信息，页面显示如下：“发票明细”部分显示如下：工程报销流程申请点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：工程报销流程申请工程报销流程申请“报销项目信息”和“发票信息”，打印页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：工程报销流程审批人审核点击【报销管理】—【电子报销】—【报销待办】—【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：工程报销流程审批人审核点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：页面信息不可进行编辑，只可进行查看。点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。工程报销流程会计审核点击【报销管理】—【电子报销】—【报销待办】—【工程报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：“报销明细信息”部分，会计不能修改价款、税率、税额、本次支付信息；“项目任务”部分，会计只能查看不能修改；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“报销明细信息”和“发票明细”信息页面显示如下：工程报销流程会计审核点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：点击“项目任务”，弹出“工程报销红冲项目任务”，页面显示如下：工程报销流程会计审核点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：工程报销流程会计审核“费用明细”和“发票信息”，打印页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。3.采购报销营改增操作说明（成本类）成本类采购订单申请页面点击【报销管理】—【电子报销】—【成本类报销申请】—【采购订单类】—【成本类采购订单报销】进入成本类物流报销申请页面。页面显示如下：成本类采购订单申请“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”，页面显示“增值税扣税凭证”信息，页面显示如下：选中采购单，系统自动带出应匹配税款和税码信息，输入应匹配价款和支付金额，页面显示如下：成本类采购订单申请点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：输入发票信息，页面显示如下：“发票明细”部分显示如下：成本类采购订单申请点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：成本类采购订单申请成本类采购订单申请“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：成本类采购订单审批人审核点击【报销管理】—【电子报销】—【报销待办】—【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：成本类采购订单审批人审核点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：页面信息不可进行编辑，只可进行查看。点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。成本类采购订单会计审核公司会计点击【报销管理】—【电子报销】—【报销待办】—【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：成本类采购订单会计审核“报销明细信息”部分，会计不能修改应匹配金额（价税合计）、应匹配价款（不含税价）、应匹配税款、税码信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改。“报销明细信息”和“发票明细”信息页面显示如下：生成凭证后，点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，弹出税务认证提示框，页面显示如下：成本类采购订单会计审核点击“确定”，流程提交到税务认证系统，需税务认证成功后，才能继续审批。单据提交后，弹出打印页面，打印页面显示如下：成本类采购订单会计审核“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：流程选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。3.采购报销营改增操作说明（资本类）资本类采购订单申请页面点击【报销管理】—【电子报销】—【工程类报销申请】—【采购订单类】—【资本类采购订单报销】进入资本类物流报销申请页面。页面显示如下：资本类采购订单申请“业务信息”部分“是否含增值税扣税凭证”选择“是”，页面显示“增值税扣税凭证”信息，页面显示如下：选中采购单，系统自动带出应匹配税款和税码信息，输入应匹配价款和支付金额，页面显示如下：资本类采购订单申请点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：点击“增加发票明细”，增加一行发票明细信息，页面显示如下：输入发票信息，页面显示如下：“发票明细”部分显示如下：资本类采购订单申请点击“确定”，发票信息正常保存。点击“删除”，删除发票信息。若填写的发票信息与费用明细信息不一致，提交时系统弹出如下提示信息：输入页面信息后，点击“保存”，保存页面信息点击“提交”，流程交由审批人审核，同时弹出打印页面和增值税扣税凭证清单，页面显示如下：资本类采购订单申请资本类采购订单申请“报销明细信息”和“发票信息”，页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：“增值税扣税凭证清单”页面显示如下：资本类采购订单审批人审核点击【报销管理】—【电子报销】—【报销待办】—【采购报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，页面显示如下：资本类采购订单审批人审核点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面显示如下：页面信息不可进行编辑，只可进行查看。点击“提交”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“同意”，流程交由下一步审批人处理。选择“退回”，弹出意见填写框，输入处理意见，点击“退回”，流程退回申请人处。点击“跟踪”，显示流程信息。资本类采购订单会计审核公司会计点击【报销管理】—【电子报销】—【报销待办】—【综合报销待办】进入审批待办界面。选中需审批的流程，弹出审批页面，对流程进行初核。页面显示如下：点击“发票信息”，弹出“发票明细（含进项抵扣凭证）信息”，页面信息不可编辑。页面显示如下：资本类采购订单会计审核“报销明细信息”部分，会计不能修改应匹配金额（价税合计）、应匹配价款（不含税价）、应匹配税款、税码信息；“发票明细”部分，会计只能查看不能修改