财务部-费用报销流程

相关部门财务部总经理填写报销申请单，部门负责人签字审核并签字批准并签字办理报销手续，入帐存档费用报销流程发票粘贴单报销申请单发票粘贴单报销申请单发票粘贴单报销申请单流程名称：费用报销流程流程编号：一、目的：明确公司费用报销工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司的费用报销工作。四、流程说明：五、相关报告发票粘贴单、报销申请单序号执行人内容1相关部门负责人填写报销申请单，并由本部门负责人审批签字2财务部审核并签字3总经理批准并签字4财务部办理报销手续，入帐费用报销流程说明