项目管理流程-最终稿720

项目管理流程二〇一六年七月二十日前言经过长时间的项目管理模式的探索，总结经验，为了更加明确项目管理工作的中间流程细节，为了项目部和公司各级管理部门之间能够更好地进行工作配合，公司对施工项目的管理模式进行相应地调整和完善。在项目施工过程中，公司主要以全程监控管理为主，实行巡检、集中检查、分部工程及单位工程检查验收制度。项目部主要是以过程控制的管理方法为主，实行全过程、全方位的控制。希望此次制定的《项目管理流程》能够促进公司对施工项目的管控效果，望项目管理上的各级员工能够认真遵照和落实本流程，更加规范工作行为。同时，也希望各级员工能够提出有利于项目管理的宝贵建议，使本流程能够更好地、更顺畅地达到管控目标！总经理：二〇一六年七月二十日项目管理流程-1-目录一、项目管理工作流程图.....................................-3-1.设定项目部管理班子工作流程............................-3-2.项目开工报告审批工作流程..............................-4-3.项目施工进度计划审批工作流程..........................-5-4.项目图纸会审审查工作流程..............................-6-5.施工组织设计及专项施工方案审查工作流程................-7-6.内部现场签证管理工作流程..............................-8-7.工程变更、计价文件管理工作流程........................-9-8.材料采购计划审核工作流程.............................-10-9.对内工程结算管理工作流程.............................-11-10.对外工程结算管理工作流程............................-12-11.公司主管部门巡检工作流程............................-13-12.项目部周（月）检查工作流程..........................-14-13.基础、主体结构分部工程验收工作流程..................-15-14.主体结构与装饰工程交接工作流程......................-16-15.单位工程工程竣工验收工作流程........................-17-16.施工队伍选择与劳务合同签署工作流程..................-18-17.项目部内业管理工作流程..............................-19-二、项目部管理人员工作配合要求............................-20-项目负责人工作配合要求.................................-20-项目技术负责人、专业工程师工作配合要求.................-20-项目质检员工作配合要求.................................-22-项目安全员工作配合要求.................................-22-项目预算员工作配合要求.................................-23-项目内业员工作配合要求.................................-23-项目材料员工作配合要求.................................-24-三、项目管理常用表........................................-25-工程质量整改通知单.....................................-25-工程质量整改回执单.....................................-26-安全隐患整改通知单.....................................-27-安全隐患整改回执单.....................................-28-工程施工处罚单.........................................-29-隐蔽工程会签单.........................................-30-模板工程拆除会签单.....................................-31-工程施工进度计划周报表.................................-32-项目管理流程-2-现场签证单............................................-33-工程形象进度申报表.....................................-34-工程进度结算书（一）...................................-35-工程进度结算书（二）...................................-36-项目产值统计表.........................................-37-材料采购计划申请表.....................................-38-机械设备台帐......................................-39-计量器具台帐......................................-40-物资租赁台帐......................................-41-物资采购台帐......................................-42-项目管理流程-3-一、项目管理工作流程图1.设定项目部管理班子工作流程计划经营部提出项目部管理人员岗位计划名单，包括人员学历、职称、工作经验年限和岗位证书等要求。人事部根据计划经营部所提要求，列出项目部管理人员配置明细，交于计划经营部复核。总经理审批确定项目部管理人员组成。计划经营部复核人事部给出的人员配置明细满足要求后，上报总经理审批。人员配置过程中，计划经营部可在工程项目所需条件范围内适当调整岗位计划，人事部配合工作。人事部按总经理批示完成项目部管理人员派遣工作。项目管理流程-4-2.项目开工报告审批工作流程合格整改施工准备工作完成后，经项目部检查合格后，报请公司工程管理部预验。总工程师组织工程管理部人员进行施工现场预验收，预验合格后，方准到公司工程管理部门办理开工手续开工报告经建设（监理）单位批准后三日内，将开工报告的原件（或复印件）返回到工程管理部1份存档项目部管理人员到公司工程管理部办理工程开工手续，加盖公司公章项目部未经过施工现场验收或验收不合格而擅自开工的，给与项目负责人200元罚款，并要求整改。开工报告原件（或复印件）在规定期限内未返回到工程管理部存档的，给与项目负责人100-200元罚款，并要求整改。项目管理流程-5-3.项目施工进度计划审批工作流程可行修改备注：施工进度计划包括：周（月）施工进度计划、阶段性施工进度计划、施工进度总计划施工进度计划由项目技术负责人（专业工程师）主持编制完，确认无误后，由项目技术负责人（专业工程师）签字。项目负责人对施工进度计划中每个分部分项工程进度情况进行审核签字经批准后的施工进度计划报到监理单位、建设单位备案施工进度计划转到工程管理部根据工程现场实际情况审查合格，并经总工程师批准后，留一份公司存档，其他份返回项目部。原则上公司在一至二内日完成审批工作。未经公司审查批准的进度计划而擅自报到监理单位、建设单位备案，给与项目负责人100-200元罚款。项目管理流程-6-4.项目图纸会审审查工作流程项目开工前由项目技术负责人（专业工程师）组织项目专业技术人员对图纸中存在问题进行审查，并形成《图纸会审记录》。《图纸会审记录》转到公司工程管理部和资金预算部进行审查，审查其中涉及的技术参数、标准是否符合规定。原则上公司在一至二内日完成审批。经审查合乎要求后的《图纸会审记录》报到设计、监理、建设单位审核。经各方签字盖章后3日内转到公司2份原件，1份工程管理部备案，1份资金预算部用于结算。资金预算部对图纸会审提出的问题，结合该工程的计价模式核对涉及工程计价的变化，可提出合理建议。涉及的技术参数、标准不符合规定的，返回项目部，按照公司工程管理部提出意见修改。若《图纸会审记录》没有转到公司进行审查，给与项目技术负责人（专业工程师）200元罚款。建议应以满足施工技术和规范要求为前提，对所提合理建议项目部应采纳。若会审记录经签字盖章后没有按期返到公司，给与项目技术负责人（专业工程师）100-200元罚款。项目管理流程-7-5.施工组织设计及专项施工方案审查工作流程项目开工前由项目技术负责人（专业工程师）组织项目专业技术人员编制《施工组织设计及专项施工方案》。编制完经自查符合要求后，报到公司进行审批。公司总工组织各部门专业工程师对项目《施工组织设计及专项施工方案》可行性进行审查，审查合格后，经公司总工审批后，返回到项目部。原则上公司在二至四日内日审完。经公司审批后的项目《施工组织设计及专项施工方案》报到监理单位、建设单位审核。经各方签字盖章后项目《施工组织设计及专项施工方案》原件（或复印件）返回到公司工程管理部存档。涉及的规范、标准等不符合规定的，返回项目部，按照公司各部门提出意见修改，修改完后返到公司复查，直至合格为止若施工组织设计及专项施工方案没有转到公司进行审查，给与项目技术负责人（专业工程师）200元罚款。若《施工组织设计及专项施工方案》经签字盖章后没有返到工程管理部，给与项目技术负责人（专业工程师）100-200元罚款。项目管理流程-8-6.内部现场签证管理工作流程施工过程中，如产生合同约定施工内容之外的工作项目时，项目负责人填写《现场签证单》，向公司常务副经理做具体汇报。常务副经理结合公司有关部门意见，就涉及到工程量和价格提出处理意见。形成《现场签证单》由计划经营部存档，并下发至项目部。总工办和资金预算部在此期间辅助常务副经理就工程量和价格提出参考意见。若没有提前汇报批示，给与项目负责人200元罚款。项目负责人根据公司签证意见，安排施工。项目管理流程-9-7.工程变更、计价文件管理工作流程项目管理流程-10-8.材料采购计划审核工作流程项目管理流程-11-9.对内工程结算管理工作流程项目管理流程-12-10.对外工程结算管理工作流程项目管理流程-13-11.公司主管部门巡检工作流程未符合要求巡检时，项目负责人以及项目主管技术、质量、安全生产的管理人员需参加，主要对项目的工程进度、技术质量、安全生产、文明施工进行检查。公司相关主管部门派人针对整改问题进行现场复检，是否符合要求。公司工程管理部、技术质量部、安全生产部定期对项目部的施工进度、技术质量、安全生产方面的管理采取巡检。由项目负责人将整改情况反馈到公司安全生产、技术质量主管部门，提请进行复检。对工程中存在的问题下达《整改通知单》，通报公司，限定整改日期，项目部应按《整改通知单》的要求和质量标准及规范要求，及时整改。未按时整改扣项目负责人月工资的20%，情节严重的可辞退。项目管理流程-14-12.项目部周（月）检查工作流程注：联合大检查必须参加人员包括项目部主要管理人员、各个分包单位和施工队的主要管理人员。对一周（月）的工程施工情况及存在的问题进行总结，并提出落实整改方案和期限，项目部人员记录周检查情况。项目部每周（月）组织各分包单位和施工队伍主要施工管理人员，就工程进度、质量、安全文明施工等情况进行联合大检查。检查及处理结果应有周（月）检查会议纪要，对责任方的处罚单（包括平时检查的处罚单）及周检查会议纪要在会后当日内报到公司工程管理部，处罚单中罚