某公司年度业务计划

公司业务计划1.01.0目的为了使公司健康、持续、稳定的发展,使全体员工树立明确的奋斗目标。在客户心中树立良好的形象。2.0范围适用于本公司业务计划的制定及业务开拓。3.0职责3.1由市场部经理负责业务计划的制定、修订、更改的组织，负责业务计划实施的监督。由总经理审核。3.2其他部门经理负责业务计划中相关部分的制定与实施。4.0作业内容4.1公司简介公司是1999年08月成立的，经过全体员工近叁年的艰苦创业，共同奋斗，企业有了很大的发展。公司专业生产高精度、高密度双面及多层印刷电路板并以样板、小批量和中批量线路板产品为主。同时公司在大连、上海、香港等城市设有办事处。截止2001年底，公司拥有资产1960.8万元，其中固定资产1145.7万元。2001年完成销售收入3454万元，实现利润294.7万元，资产负债率37%，销售利润率18.8%，总资产利润率31.4%，拥有员工268人。2001年公司在国内同行业中位居前列，在用户中树立了良好的企业形象，在社会上享有一定的知名度。4.2公司国际环境分析印刷电路板（PCB）是电子元器件工业中最大的行业。从全球看，目前它的产值约占电子元器件工业总产值的18%。年销售额约占19%，2000年PCB产值为369亿美元。预测2001年将增加326亿美元。今后两、三年全球PCB年产值增长率在8-9%，而亚洲的韩国及东南亚的一些国家和我国的台湾地区年增长率达20-30%。亚洲地区的PCB产业正以惊人的速度突飞猛进，令世人瞩目。这里我们仅以亚洲的PCB现状与发展趋势进行分析。4.2.1亚洲印刷电路板业的现状4.2.1.1PCB产业的概况和特点亚洲PCB产业的迅速发展，是与该地区的电子产品生产的大力发展分不开的。如我国台湾PCB的发展，与该地区计算机（含笔记本电脑、台式家用电脑）的生产发展有着深深的依赖关系。再如韩国的PCB发展，又与该国的半导体和家用电器产品的发展有着密切关联。日本有关工业经济组织曾对主要电子工业发展快的国家（地区）的电子产品发展做了调查预测（见表1-1）表1-11997年亚太地区主要电子产品需求量调查单位：千台国家或地区家用电器通讯产品计算机办公用电子设备电子仪器其他电子产品日本214602639142086738760787138HK9563336854101070532116韩国7390326912673130128中国台湾9232466350717812082新加坡346210071488865045659马来西亚690041535999743616153亚洲PCB发展的另外一个特点是：许多国家（地区）PCB产品的出口比例很大。如我国台湾1996年PCB出口量占总生产量的68.6%。在1995年全世界各国（地区）向美国输入PCB的金额中，我国台湾占34.1%（居首位），日本13.9%，韩国9.7%。4.2.1.2日本PCB业的现状日本是全球PCB行业的超级大国。1993年产值为46.79亿美元，占全球的21%。1996年产值为88.01亿美元，占全球的30.6%。由于90年代初，将日本部分电子产品和PCB产品转移至海外生产，日本国内对PCB的需求有所下降。由1991年的6638.9亿日元下降至1994年的4902.98亿日元。但出口额却由1994年的835.62亿日元增加至1996年的1236.45亿日元。主要出口市场为亚洲各国和美国。在按1994年销售额排名的全球前100名PCB公司中，日本PCB企业占了45家。4.2.1.3韩国PCB业的现状目前，在韩国从事PCB产业的企业约有300家，从体制上可分为两大类：一类是大型企业所属公司；另一类是专业独立公司。但主要如三星电子、LG电子等11家PCB生产企业1995年的总产值为6125亿韩元，约合7.85亿美元，占韩国PCB总产值的80%。在1994年全球PCB100强生产企业中，韩国有4家。近年来，韩国PCB主要是用于摄像机和移动电话，为4-8层多层线路板。4.2.1.4我国台湾地区PCB产业现状PCB产品在台湾电子产品中占据主要地位。1995年台湾地区PCB产值为16。77亿美元，排在全球第三位，其PCB的消费量居全球第四位。截止1996年，台湾地区已有从事PCB产业的企业210家。从事PCB生产的从业人员约2万余人，1995年的PCB销售额达10亿元（台币）以上的公司有11家。在1994年全球PCB企业100强排名中，台湾地区有6家。由于台湾地区PCB的销售价格很低，1996年销售价只有美国、日本等国的一半。因此PCB的出口量很大，1995年台湾地区各类PCB的出口占生产量的68.6%。出口的海外市场为美国、欧洲和东南亚各国。至1996年止，我国台湾地区大、中型厂家的技术水帄一般为：板的导线宽和线条间距可加工至0.15mm-0.13mm；钻孔直径0.34mm；多层盲孔、埋孔直径为0.25mm。一般可制作多层板的层数为4-8层。4.2.1.5中国香港特区PCB业的现状截止1996年，HK有PCB板生产厂家181家。由于国家环境污染法规日渐严格，加之员工薪金支出、土地费用增高。近几年来大批工厂迁移到内地。HK1996年PCB产值达10.96亿美元，居全球第6位。PCB消费额为7.68亿美元，居全球第8位。在1994年全球PCB100强排名中，HK占有5个席位。他们分别是：依利安达、王氏电路、添利集团、东方线路板、至卓飞高。依利安达电子有限公司是HK最大的PCB生产厂家。在中国内地、泰国及HK有大型PCB生产厂。并在世界7个国家（地区），包括日本横滨在内，设有办事处。该公司1996年销售额达到2。5亿美元。整个依利安达公司从业人员达到3500人。生产的PCB主要用于电脑（42%）、通讯产品（15%）、汽车电子产品（4%）等。所加工的PCB，钻孔直径在0.30mm以下的占33%，0.33-0.41mm的占19%，0.43-0.48mm的占20%，0.5mm以上的占28%。PCB导线线宽和线条间距在0.2mm以上的占33%，0.127mm以下的占35%，0.15-0.189mm的占32%。PCB产品产量中，双面板占20%，4层板占60%，6层板占14%，8层以上多层板占6%。1997年全公司生产能力：每周2.55万帄方米。最高可生产20层的多层线路板。4.2.1.6新加坡PCB业的现状新加坡属全球十大PCB生产和消费的国家（地区）之一。1995年PCB专业生产厂家有40余家。1995年PCB的生产总产值为3.85亿美元，居全球第九位。在全球十大PCB消费国家（地区）中，名列第十位，年消费量为5.18亿美元。PCB的电子元件装配业十分盛行，这是新加坡电子工业PCB的一大特色。1995年PCB装配业产值达35.4亿（新元）。从业人员约15000，其中PCB应用产品情况如下表（表1-2）。表1-2新加坡PCB应用产品情况应用产品磁盘驱动器计算机通用设备医疗器械办公用电子设备消费品其他比例5136631114.2.2亚洲PCB业的发展趋势亚洲PCB业的发展，还与日本近年来将中、低档电子产品生产向海外（主要是日本以外的亚洲国家）迁移有密切关系。而迁移的重点地区是中国的台湾和东南亚地区。据1997年统计：日本在国外投资、收购而建立的电子产品制造性企业有1000余家，且在亚洲地区合资或收购建立的PCB及PCB相关较大型企业有近40家。其中有24家PCB生产厂家。在这中间，中国有7家，马来西亚有5家，菲律宾、我国台湾分别为3家，新加坡、泰国、印度尼西亚各为2家。具体见表1-3。表1-3日本近年在亚洲地区投资建立PCB企业情况CompanyRevenue($M)Remarks1CMK1,112Built2plantsinChina,onemoreinWuxi2Ibiden1,083SubstrateplantinPhilippinesandHDIplantinBeijing3MatsushitaMACO445ALIVHdoingwell.SubsidiariesinTaiwanandThailand4MGCGroup(JCI)382PlantsinJapan,Taiwan,andChina5FujikuraCorp.2684plantsinThailand,2plannedforChina6DaishoDenshi255CollaboratingwithMicroline(HK)inHuizhou,PRC7SumitomoDenko209PlantsinPhilippinesandChina8Meiko168AgiganticplantinPanyu,China9NittoDenko165NewplantsinChina10Elna129PlantinPenang,Malaysia11ItabashiSeiki125PlantinPhilippines12ShiraiDenshi123SubsidiaryinShenzhen,China,doingdrillingservice13HokurikuDenko114AplantinMalaysiaandaplantinCanada(Rexan)14JapanVictor(JVC)114JVwithUnicapinKunshanforcellphoneboards15MatsushitaDenko98Single-sided(SSB)plantinSuzhou,China16SumitomoBakelite90NewplantnearHoChinMinhCityapproved17Kyosha77SSBplantsinMexicoandChina18MaruwaCorp.65Flexmaker,alsohasaplantinMalaysia19OkiPrintedCircuit59OneofthefewcaptiveshopsinJapan20YKC55TwoplantsinShanghai根据表1-1的数据资料可以推测出全球及亚洲PCB未来的需求量。1997年亚洲约需100亿美元的（销售额）的PCB产品，占全球总需求的37.95%，居首位。日本的有关工业经济组织对亚洲几个电子产业发展快的国家和地区所需PCB产品的预测见表1-4。表1-4亚洲地区PCB需求预测单位：百万美元199720002005日本610161816762HK93312081670韩国8469551108中国台湾421499612新加坡586674799马来西亚6658291037其他亚洲地区519652867根据日本有关工业经济组织1997年预测，日本国内今后3至5年PCB行业产品结构为：单面板14.5%；双面板30.2%；多层板37.0%；挠性线路板12.4%；特殊板5.9%。日本多层线路板近年来4-6层占58%左右；6-8层占36%左右；10层以上占5-6%左右。作为高度特殊应用的50层以上的PCB，日本已经生产出用于富士通公司的巨型计算机中（58和52层两种）。总之，由于全球的高精密度、薄型PCB制造技术在日新月异飞跃的发展，许多厂家近期在配备更新更高水帄的制造设备。不少PCB大型企业预想2000达到的技术水帄目标为：PCB导线宽和间距达到0.05mm，钻孔直径达到0.20mm，多层板的盲孔、埋孔直径达到0.05mm-0.10mm。板的层数，到2000年一般批量板生产要达到6-12层，并在开发可安装BGA、MCM/SCM、PPGA等的PCB。4.2.3亚太地区PCB市场预测由于家电工业、电讯通信工业等在全球范围内处于朝阳工业，尤其是近年来通信产业的迅猛发展，PCB产业的第二个高速发展期已经来临。根据日本电子机械工业协会预测。今后几年全球对主要电子产品的年需求量预测见表1-5。表1-5主要电子产品的年需求量预测单位：千台电子产品类19972003家用电器7532647117通讯产品173164258057计算机182653268467办公用电子设备2064526676电子仪器2808437578其他电子产品242