电力设计企业三体系程序文件

某某某电力设计院（有限公司）QP/BFY-00-2013某某某电力设计院（有限公司）程序文件依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2011编制编号：QP/BFY–A-2013编制人：编制小组审核人：批准人：受控状态：2013年11月10日发布2013年11月10日实施新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-20132序号编号名称页码1QP/BFY-01-2013方针、目标和管理方案控制程序32QP/BFY-02-2013危险源识别和风险评价控制程序73QP/BFY-03-2013环境因素识别控制程序124QP/BFY-04-2013法律、法规和其它要求程序155QP/BFY-05-2013合规性评价控制程序176QP/BFY-06-2013文件控制程序197QP/BFY-07-2013记录控制程序248QP/BFY-08-2013管理评审控制程序269QP/BFY-09-2013人力资源管理控制程序2910QP/BFY-10-2013电力设计工作程序3311QP/BFY-11-2013信息交流与协商控制程序）3512QP/BFY-12-2013内部审核控制程序3813QP/BFY-13-2013顾客满意度评价程序4114QP/BFY-14-2013不合格设计控制程序4315QP/BFY-15-2013纠正和预防控制程序4516QP/BFY-16-2013应急准备与响应控制程序4817QP/BFY-17-2013事故调查与处理管理程序5018QP/BFY-18-2013环境职业健康安全绩效监视与测量控制程序5219QP/BFY-19-2013环境职业健康安全运行控制程序54新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-20133方针、目标和管理方案控制程序QP/BFY-01-20131.0目的为了保证公司制定的职业安全卫生和环境目标的完成，以及管理方案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司制定的职业安全卫生和环境目标及管理方案评审与修订工作。3.0职责3.1最高管理者确定质量环境职业健康安全方针，并负责方针、目标管理方案的批准。3.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。3.3经营部负责质量环境职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施力度。3.4各部门负责质量环境职业健康安全方针、目标与管理方案的具体实施。4.0工作程序4.1质量环境职业健康安全方针1）质量环境职业健康安全方针的制定公司最高管理者以加强质量环境职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，批准质量环境职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。2）质量环境职业健康安全方针应确保符合以下要求：a)适合于公司的电力设计性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业健康安全风险；b)对防止人身伤害与健康损害的持续改进、风险控制作出承诺；c)对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d)为建立和评审质量环境职业健康安全目标提供框架和基础；e)与公司的总体经营方针相一致并形成文件f)将方针传达到体系控制下的相关人员，使其认识各自的健康安全义务。g)考虑相关方或公众的要求。h)定期对方针进行评审，以确保方针的适宜性。3）质量环境职业健康安全方针的更改公司每次管理评审，需对方针予以重新评价。若方针需要更改时，须经最高管理者批准，形新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-20134成文件后重新传达。4）质量环境职业健康安全方针的宣传a)通过质量环境职业健康安全管理手册的发放，内部刊物、采用宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b)人事部负责对全体员工进行质量环境职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解5）质量环境职业健康安全方针的公开最高管理者应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境职业健康安全方针。4.2质量环境职业健康安全目标1）质量环境职业健康安全目标的制定：a)管理者代表于每年初组织员工根据方针、本年度质量环境职业健康安全绩效评价结果以及其他外界因素的变更，制定或修改质量环境职业健康安全目标，由管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；b)管理体系建立之初的质量环境职业健康安全目标，由管理者代表根据对质量环境职业健康安全现状初评结果组织制定并审核，报最高管理者批准后予以传达和实施。2）目标的制定应考虑以下几方面的内容：a)质量环境职业健康安全方针的内容：b)有关法律、法规及其他要求：c)客户、员工要求及相关方信息与要求：d)公司在电力设计中的主要风险：e)质量环境职业健康安全持续改进的承诺：f)可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g)实施的进度以及可调整性的要求；h)体现目标的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。3）目标的更改当出现以下情况时，应对目标进行评审或修订，以确保质量环境职业健康安全目标的适宜性和有效性。a)市场形势发生变化；b)法律、法规及有关标准更新或修订；c)产品和服务过程和活动发生变化；d）公司组织结构或部门的职能发生变化；新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-20135e)客户、员工或相关方提出要求；f)各种不可抗拒的自然灾害影响等。目标由经营部根据评审结果进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生效。4）目标的宣贯a)通过发放文件、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行质量环境职业健康安全目标的宣传；b)由经营部组织各部门对员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。5）目标的公开客户、相关方或公众要求公开公司的目标时，需经过最高管理者核准。4.3环境职业健康安全管理方案1）管理方案的编制a)环境职业健康安全管理方案由经营部于每年初依据目标和指标制定，经管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；b)环境职业健康安全管理方案应涉及与实现质量环境职业健康安全目标有关的全部可能的活动（如电力设计过程、采购过程、服务过程等）、资源及具体措施。2）环境职业健康安全管理方案主要包括以下内容：a)依据的质量环境职业健康安全目标；b)方法措施、技术手段；c)设施设备的安全性；d)执行部门与负责人；e)启动日期与完成期限等。3）环境职业健康安全管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标变化需要修改管理方案时，由更改申请者以《文件更改申请单》的形式交相关管理部门审议，经管理者代表审核，最高管理者批准后，由行政人事部执行更改。4）环境职业健康安全管理方案的实施与监督验证环境职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由经营部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督验证。5.0相关文件新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-20136《文件控制程序》《管理评审控制程序》6.0记录《环境职业健康安全管理方案》《文件更改申请单》新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-20137危险源辨识和风险评价控制程序QP/BFY-02-20131.0目的最大限度的识别出公司在电力设计过程中的危险源，并使其得到充分识别和评价，并得到有效控制，确保员工在电力设计过程中健康和安全得到保障。2.0适用范围适用于公司办公区域和野外勘察过程中危险源辨识、风险评价及控制。3.0职责3.1最高管理者负责不可接受风险及管理方案、控制措施的批准。3.2经营部:1）确定公司不可接受风险并编制清单，2)监督相关部门制定重大危险因素的管理方案或控制措施3)组织危险源辩识与风险评价及控制的更新工作。3.3各部门负责制定本部门危险源和风险，制定预防控制措施并组织实施。4.0工作程序4.1危险源辨识的策划、组织和准备1）经营部制定公司质量环境职业健康安全危险源辨识和风险评价的方案和方法，并发放各部门。2）经营部组织协调、指导并监督各部门开展危险源辨识和风险评价工作。4.2危险源辨识1）危险发生的基本原因a)设计人员的不安全行为；b)电力设计设施设备及物品的不安全状态；c)不规范的管理。2）危险源辨识和风险评价应考虑以下方面：a公司所从事的各项活动、服务任务及服务的全过程，包括常规和非常规活动；b所有进入活动场所的人员的活动和所有设计场所内的设施设备；c所有活动中：人的不安全行为、物的不安全状态及不规范的管理；d与质量环境职业健康安全管理体系及其有关活动的变更及其运行过程的影响。e组织提供的工作场所的基础设施、设备和材料。新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-20138f所有与风险评价和实施必要控制措施的适用法律义务。g工作区域、过程、设备等的设计，包括其对人能力的适应性。3）危险源辨识应考虑的问题○1过去、现在、将来三种时态：a）过去时态：如库存物品由于过期、老化等可能具有的危险；b）现在时态：目前各部门电力设计活动中存在的各类危险；c）将来时态：新、改、扩建电力设计电力设计、新设备即将运行可能存在的危险状态。○2正常、异常、紧急三种状态：a)正常状态：员工按岗位要求履行职责、设备正常运行状态；b)异常状态：计划内检修、操作、新、改、扩电力设计的验收、启动投运状态；c)紧急状态：可合理预见，但不可预见何时发生的危险状态，如火灾、触电等。4）造成人员伤害、设备、设施损坏的类型：5）危险源辨识方法：询问和交流、现场观察等多种方式及其组合。6）各部门组织危险源辨识小组成员对涉及到的所有电力设计及管理活动进行质量环境职业健康安全危险源辨识，确定电力设计活动可能导致的事故，形成《危险源清单》。4.3风险评价1）风险评价的方法采用划分危险等级的方法——设计条件危险源评价法（LEC法）。LEC法是一种相对评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价设计条件危险程度，危险等级越高，则风险越高。其公式是：D=L×E×C其中：L——发生事故的可能性大小E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C——一旦发生事故会造成的损失后果D——危险性新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-20139L的取值参考为：E的取值参考分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度10完全可以预料（会发生）10连续暴露6相当可能发生6每天工作时间内暴露3可能发生，但不经常3每周一次，或偶然暴露1发生的可能性小，属于意外2每月一次暴露0.5很不可能发生，可以没想到1每年几次暴露0.2极不可能发生0.5非常罕见的暴露0.1实际上不可能发生C的取值参考为：分数值发生事故产生的后果（对人身）发生事故产生的后果（对设备）100大灾难，许多人死亡电力设施损坏，损失达1000万元；或火灾损失达100万元40灾难，数人死亡电力设施损坏，损失达300万元；或火灾损失达30万元15非常严重，一人死亡电力设施损坏，损失达10万元；或火灾损失达1万元7严重，重伤导致主设备停运且直接损失在1万元以上3重大，致残导致设备停运1引人注目，需要救护造成设备二类障碍D的取值参考为：分数值危险程度危险等级＞320极其危险，不能继续设计5级160-320高度危险，要立即修改4级70-160显著危险，需要修改3级20-70一般危险，需要注意2级＜20稍有危险，可以接受1级2）各部门根据危险性评价法“LEC法”对危险源辨识结果进行危险级别的划分，形成《危险源清单》。4.4确定不可接受风险依据：1）凡符合下列条件之一的均应判定为不可接受风险：a)不符合法律、法规及其它要求的；新疆博峰源电力设计院(有限公司)QP/BFY-00-201310b)曾经发生过事故仍未采取控制措施的；c)相关方有合理的抱怨或要求；d)直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施；e)依据LEC法判定风险等级为四级以上的危险源。2）各部门根据各项目确定的危险源及评价结果形成本项目的《不可接受风险清单》，汇总至经营部。3）经营部将组织相关人员对各部门确定的不可接受风险进行审议，汇总形成公司和该项